Código: PCD-MC-08

Procedimiento de Productos No Conformes

Versión: 01
ccc
Fecha: 05/12/2022

1. Objetivo

Detectar, controlar y dar seguimiento a los productos no conformes que se presenten

en el Sistema de Gestión de la organización.

2. Alcance

Este procedimiento abarca desde la identificación de producto y/o servicio no conforme en

cada Proceso o Subproceso y finaliza con verificación de la acción correctiva

3. Referencias Normativas

● NTC ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

● NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos
● NTC ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. Requisitos

4. Términos y definiciones

● Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
● Conformidad: Cumplimiento de un Requisito.
● No Conformidad: Incumplimiento de un Requisito.
● Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos
especificados.
● Corrección: Acción tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
● Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
● Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
● Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
● Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos
especificados
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5. Descripción de las Actividades.

ITE Actividad Descripción Responsable Evidencia

M

Detectar la no Se identifica el producto no conforme con base  Formato de

conformidad en la información recopilada durante el proceso producto no
1 Líder de
de la presentación del servicio conforme.
producción

Documentar el Atreves del formato de producto no conforme se Líder de proceso  Formato de

producto no registra la no conformidad del producto donde producto no
2
conforme se deje diligenciado. conforme

Se le comunica al Líder de producción la no

conformidad con el producto para así iniciar el
3 Comunicar a el Líder del  Correo electrónico
proceso de acción correctiva.
responsable de la proceso
solución

Analizar el
producto no
Se analiza la incidencia del producto y se procede
conforme
a realizar las acciones correctivas de acuerdo a el
4 Líder del  Formato de
método de el árbol de causas para tener la
procedo acciones
conformidad y liberación del producto
correctivas

Definir las Se definen las acciones a tomar para así realizar  Formato de
acciones la corrección al producto de manera inmediata producto no
Líder del
correctivas para lograr la conformidad del producto antes de conforme.
proceso
5 la entrega al cliente, se registra en el formato
para tener evidencias.
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Se realizan los ajustes, cambios o Líder del

comunicaciones necesarias que requiera el proceso
Registrar acciones  Formato de
producto o servicio, conforme al análisis y
correctivas producto no
5 acciones correctivas del producto
conforme.
(Se diligencia en el formato)

Realizar Se realiza la corrección de manera inmediata Líder de

corrección teniendo en cuenta las acciones correctivas del producción
 Formato de
producto, para garantizar su conformidad con los
producto no
requisitos del cliente, el líder del proceso verifica
conforme.
que todas las acciones correctivas sean
realizadas adecuadamente para lograr la
conformidad del producto.

Entrega del
producto
Se realiza la entrega del producto a su respectivo Líder de ventas  Orden de pedido
cliente.
8

Líder de
Producción,
9 Seguimiento y Se hace seguimiento y control a cada una de las  Formato de
Líder del
Control Acciones correctivas con el fin de verificar que producto no
proceso
sean efectivas y asegurar la calidad del Producto. conforme.
 Formato de
acciones
correctivas

6. Registros/ Anexos

● Documentos.
● Formato de producto no conforme

7. Control de Cambios

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Coord. Mejora
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