Código: pcd-MC-11

Procedimiento Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Versión: 001

Fecha: 12/10/2022

1. Objetivo
Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos
ambientales de las actividades para determinar los controles y las medidas necesarias
requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.

2. Alcance
Abarca la identificación de aspectos e impactos ambientales para toda la organización.

3. Referencia Normativas
 NTC 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.
 NTC 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental.
 NTC 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 GTC 104:2009 Gestión Riesgo Ambiental-Principios y Procesos.

4. Termino y Definiciones
 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental.
 Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo
o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un
cuerpo de agua.
 Aspectos de entrada: Son los elementos iniciales que se incorporan a la actividad como la
materia prima
 Aspectos de salida: Son los productos o Subproductos
 Fuente: Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al medio
ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.).
 Frecuencia: Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción con el
medio ambiente
 Incidencia: Grado de afectación sobre el componente ambiental durante y después que se
presenta la acción
 Código: pcd-MC-11
Procedimiento Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Versión: 001

Fecha: 12/10/2022

5. Procedimiento

Ítem Actividad Descripción Responsable Evidencia

Se Recolecto la información ambiental, la cual fue
1 organizada utilizando la evaluación de indicadores, FOR-MC-
Recopilación de la mediciones ambientales de los procesos Líder de Mejora 02_Matriz de
información desarrollados en la organización tales como consumos de Continua Aspectos e
agua, energía, combustibles, vertimientos, residuos Impactos
Generados, emisiones atmosféricas, entre otros. Ambientales
Se identifican todos los peligros encontrados en la FOR-
MC-01 lista de chequeo, por procesos haciendo
Identificación de descripción y definiendo los efectos posibles de cada Líder de Mejora FOR-MC-
aspectos peligro identificado, peligro y evaluación del Riesgo. Continua 02_Matriz de
Ambientales Se tiene en cuenta que se debe registrar el Proceso, Aspectos e
2
Cargos, Zona/Lugar, Actividades y si la tarea es rutinaria Impactos
del peligro identificado Ambientales
Se identificaron los aspectos ambientales asociados a los
procesos y productos que realiza la Organización que
puedan generar impactos ambientales, teniendo en FOR-MC-
Verificación de los cuenta sus entradas y salidas; así como los impactos Líder de Mejora 02_Matriz de
requisitos legales relacionados. Lo cual garantiza una identificación Continua Aspectos e
3
aplicables y otros. exhaustiva, acorde con las actividades realizadas y su Impactos
forma de ejecución, además permitirá sensibilizar a los Ambientales
colaboradores respecto a los impactos ambientales
causados.
Evaluar los Los responsables de este proceso deben ser competentes FOR-MC-
aspectos e con conocimientos en la valoración de los aspectos e Líder de Mejora 02_Matriz de
4 impactos impactos ambientales, para evaluarlos y aplicarlos en la Continua Aspectos e
ambientales matriz de identificación y evaluación de aspectos e Impactos
impactos ambientales. Ambientales
FOR-MC-
Líder de Mejora 02_Matriz de
Continua Aspectos e
5 Impactos
Ambientales