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Calidad y Mejora
GC-PR-03 PROCEDIMIENTO ACCIONES
Versión:02
01-03-2018 CORRECTIVAS
Reviso: Aprobó:
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
31-01-2018 ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO 02
Fecha de modificación:
P. Calidad y Mejora
GC-PR-03 PROCEDIMIENTO ACCIONES
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los procesos del sistema de gestión de calidad de la
organización “AQUÍ SU EMPRESA”. Debe ser implementado tanto en las oficinas como en
todos los proyectos ejecutados por la Organización “AQUÍ SU EMPRESA”.
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El dueño de cada proceso o proyecto es responsable por investigar las causas que generaron
la no conformidad y proponer los mecanismos para su solución e implementarlas. El
cumplimiento de lo anterior debe quedar registrado en el formato Tratamiento No
Conformidades.
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5. CONDICIONES GENERALES
Los siguientes casos son criterios de evaluación que determinan la necesidad de adoptar
acciones correctivas respecto de los hallazgos encontrados:
En algunos casos se pueden identificar fácilmente las causas principales que originan la No
Conformidad, sin embargo, es bueno tener en cuenta que existen otras causas no evidentes
que deben generar acciones correctivas para prevenir que vuelva a ocurrir.
Las causas de una No conformidad se pueden identificar por varios métodos, método “lluvia
de ideas” o preguntarse 5 veces ¿por qué sucedió?, efecto dominó o analizando cada uno
de los factores que la pueden haber generado (5 M) (Mano de Obra, Maquinaria y/o equipo,
Materiales, Ambiente, Método o procedimiento, Dinero (Money)), son técnicas que estimulan
el pensamiento creativo de un equipo, con el propósito de aclarar y generar una lista de ideas
que sirvan para la solución de un problema buscando la causa del mismo.
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Una vez determinadas las causas de la No Conformidad, se deben proponer tantas acciones
como sean necesarias para eliminar todas las causas determinadas, es posible que se
necesiten varias acciones para eliminar una causa o tan bien es posible que con una acción
se puedan eliminar varias causas, lo importante es verificar que se están eliminando todas las
causas.
Nota: La acción correctiva propuesta debe enfocarse a eliminar la causa y evitar que el evento
no conforme vuelva a ocurrir en cualquier proceso de la organización, su redacción debe ser
simple y deben ser registradas en el formato Tratamiento No Conformidades, teniendo en
cuenta los siguientes aspectos.
TIPO DE ACCIÓN: Se indica el tipo de acción que se está generando derivada de los
hallazgos, las cuales pueden ser acciones correctivas, acciones preventivas, observación.
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NOMBRE DUEÑO DEL PROCESO: Se registra el nombre del dueño de proceso al cual
pertenece la no conformidad detectada.
ESTADO: Define el estado en el que se encuentra la acción la cual podrá estar en ejecución o
cerrada.
Los responsables del proceso afectado determinan e implementan las acciones correctivas
necesarias hasta lograr el cierre de la no conformidad y establecen la fecha de
implementación de la acción correctiva y de conseguir los recursos necesarios para su puesta
en marcha.
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7. FORMATOS ANEXOS
Tratamiento No Conformidades
Reporte de investigación de incidentes o accidentes
Seguimiento AC - AP
Plan de acción y seguimiento HSE
Lecciones aprendidas
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