PROCEDIMIENTO CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

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1. OBJETIVO
Cerciorar que las salidas no conformes que se presenten, se identifiquen y controlen para prevenir su
uso o entrega no intencional, así como establecer las responsabilidades relacionadas con su
tratamiento
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el proceso misional de YOLE.SAS. Inicia con la identificación y
determinación de la Salida No Conforme - SNC en cualquiera de las etapas de los procesos
misionales; Incluye el planteamiento y ejecución de las acciones basadas en el efecto de la no
conformidad y finaliza con la evaluación de la corrección de la SNC

3. REFERENCIAS
 Norma NTC ISO 9001:2015
 Procedimiento de Acciones Correctivas
 Matriz de requisitos de calidad
 Formato de tratamiento y reporte del producto no conforme

4. DEFINICIONES
 Salida No Conforme: Corresponde a un producto o servicio que no cumple con los requisitos del
beneficiario y permite dar tratamiento inmediato, que puede ser: Reproceso, reparación, corrección,
reclasificación, concesión, desecho o permiso de desviación.
 Reproceso: Volverlo a hacer. - Reparación/Corrección: Cambio de una parte del producto o
servicio para que funcione o cumpla con su propósito.
 Reclasificación: Cambiar la tipología de un producto o servicio
 Concesión: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente especificados de
un producto después de su realización.
 Desecharlo: Eliminación del producto o servicio.
 Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados
de un producto antes de su realización.
 Tratamiento de una No conformidad: La acción emprendida respecto a una no conformidad.
 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que ha cumplido los
requisitos especificados.
5. RESPONSABLE
 Líder de procesos misionales del Sistema de Gestión.

Todo responsable por la aplicación de este procedimiento; siendo el Coordinador de Calidad el

responsable de llevar el control de las no conformidades y salidas no conformes.
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6. CONSIDERACIONES
Formas de dar tratamiento a las salidas no conformes: Reproceso, Reparación, Concesión,
Desecharlo, Permiso de Desviación y/o Reclasificación. La actualización del anexo que hace parte
integral de este documento no implica cambio de versión ni descripción de los cambios realizados del
documento dado que su contenido son ejemplos que no son restrictivos en su selección. Si la salida
no conforme identificada, corresponde a otro proceso/subproceso/área, quien lo identifica debe
informarlo oportunamente al líder para que proceda a dar el tratamiento correspondiente.
7. PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

1.Identificar las Se definen los requisitos del producto e Coordinador de Matriz de

salidas no conformes identifican las salidas no conformes calidad requisitos de
calidad
Tratamiento y
Profesional reporte del
2.Reportar las Se registra la salida no conforme en su
designado producto no
salidas no conformes respectivo formato
conforme
Se determina el tipo de tratamiento al
producto no conforme.
El tratamiento al producto no conforme Tratamiento y
3.Establecer el se puede realizar mediante: reporte del
tratamiento de las Concesión -Reproceso -Reprogramación producto no
Líder del proceso
salidas no conformes Para el caso de no cumplimiento en conforme
actividades de seguimiento al
tratamiento de producto no conforme se
debe establecer plan de mejoramiento

4.Comunicar a los
responsables las Se les hace saber s los responsables del
actividades definidas proceso las acciones de tratamiento de Líder del proceso
para el tratamiento las no conformidades Correo electrónico

5.Emplear el
Se ejecutan las acciones para darle Formato de
tratamiento de las
tratamiento a las salidas no conformes Tratamiento y
salidas no conformes
Profesional designado reporte del
producto no
conforme

Se verifica el resultado obtenido de las Líder de proceso

6.Inspeccionar la acciones ejecutadas
eficiecia del Formato SIG-F-09
tratamiento Tratamiento y
reporte del
Nota: si el tratamiento producto no
ha sido eficaz conforme
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continue con la
siguiente actividad de
lo contrario ir a la
actividad 3
Formato SIG-F-09
–Tratamiento y
Líder o
Verificar si la no conformidad reporte del
7.Realizar la Responsable de
identificada en el resultado del proceso producto no
verificacion del los procesos
misional se eliminó. conforme con
tratamiento Misionales

De acuerdo con el resultado de la

Líder o
8.Cerrar la SNC verificación se debe
Responsable de Matriz plan de
generar el cierre de la Salida No
los procesos mejoramiento en la
Conforme, seleccionado la Misionales no conformidades
opción de Cierre reportadas
8.Elaborar informe
semestral de las Envía el registro del control del producto Asesoría de control Informe
salidas no conformes no conforme interno

Inicio
FLUJODRAMA

Documentos
Identificar el
SNC

Fue
eficaz? Cerrar actividades
Determinar si afecta el
cumplimiento de las
funciones sustantivas o
si es repetitiva
Verificar la
Determinar si se eficiencia del
SI puede aplicar otro tratamiento
Reportar al plan tratamiento
Si
de mejoramiento
afecta?
¿ NO
Fue
A
NO eficaz

Reportar el SNC

A Cerrar SNC
Definir el tratamiento

EMAIL
Notificar responsabilidades
Hacer informe

Emplear tratamiento
Fin
8. REGISTROS DE CALIDAD

Examinar la eficiencia del

tratamiento
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 Matriz plan de mejoramiento

 Procedimiento de Acciones Correctivas

9. HISTORICO DE CAMBIOS
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
Actualización Reviso Aprobó Actualización
y Versión
04/07/2020 v1 Versión Prueba

Elaborado por: Revisado por: Aprobado Por: