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PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS

Versión: 7
E INVENTARIOS
Código: C-P-01

OBJETIVO: Establecer las actividades necesarias que permitan controlar y gestionar los
inventarios en bodega, compras de productos y/o servicios de una forma
clara, detallada, que permita verificar la calidad de los productos y/o
servicios, mitigar el impacto ambiental y velar por el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables.

ALCANCE: Este procedimiento cubre todo el proceso de compras e inventarios.

PREMISAS:
El inventario (elementos de oficina, accesorios, equipos, materiales,
herramientas) que pertenece a CECOM S.A.S será administrado
directamente por la persona encargada de Gestión de compras e
Inventarios, quien tendrá la responsabilidad de coordinar en el menor
tiempo posible, todos los requerimientos de compra y entrega de
productos (elementos, equipos, materiales, herramientas que le sean
solicitados) o servicios, al igual que llevar al día los inventarios (físico y
magnético) y realizar el respectivo seguimiento a los pedidos y
requerimientos del personal del área Administrativa y/o Operativa.

El auxiliar de compras e inventarios deberá hacer seguimiento a los

formatos respectivos y verificar su completo y claro diligenciamiento.

Los siguientes bienes y servicios se consideran de alto impacto para la

prestación de los servicios de CECOM S.A.S:

 Servicios de Mantenimiento de aires acondicionados, planta

eléctrica, herramientas eléctricas.
 Compra o alquiler de maquinaria, equipos y herramientas.
 Mantenimiento de vehículos y motocicletas.
 Elementos de Protección Personal.
 Materiales consumibles de laboratorios de CCTV, radio.
 Materiales, equipos electrónicos, de radiocomunicación o
seguridad electrónica y conectividad.
 Recolección de residuos especiales.
 Servicios de medicina ocupacional.
 Equipos De Cómputo, Software.
 Compra y mantenimiento de Equipos para trabajo seguro en
alturas.
 Materiales arena y ripio.
 Servicios de seguros, asesoría y/o certificación.

Los siguientes bienes y servicios se consideran de bajo impacto para la

prestación de los servicios de CECOM S.A.S:

 Productos de aseo.
 Papelería.
 Transporte de personal.
 Compra de Accesorios de Oficina, de elementos para botiquines
 Alimentación
 Recarga de extintores

“LA VERSION VIGENTE Y CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO SOLO PODRA SER CONSULTADA EN EL ARCHIVO PRINCIPAL DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. NO SERA RESPONSABILIDAD DE CECOM S.A.S CUALQUIER COPIA NO CONTROLADA Y SU USO
INDEBIDO”.
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PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS
Versión: 7
E INVENTARIOS
Código: C-P-01

La compra de materiales, herramientas, equipos, que influyan directamente

sobre la operación se realizarán por medio de una requisición dentro del
software de inventario.

Las solicitudes de productos y/o servicios que no se relacionen

directamente con la operación y de las cuales no se tenga inventario, se
deberá realizar por medio del formato de solicitud interna C-F-01; Las
solicitudes deberán ser aprobadas por el líder de área.

Las órdenes de compra y/o servicios las realiza únicamente el Líder del
proceso de compras en el Software y deberán ser aprobadas por la Alta
Dirección. (Las compras a crédito y de contado, deberán contar con la
respectiva orden autorizada por la alta dirección, es requisito para que el
área contable realice el proceso de pago).

Todas las compras y/o servicios deben contar con la respectiva orden
firmada por la alta dirección, en caso de compras urgentes o de
emergencia, la alta dirección podrá dar la orden mediante correo
electrónico y el Líder de Compras pasará la evidencia del correo junto con
la factura al área contable y este dejará registro en la minuta.

Las compras y/o servicios de bajo impacto con un valor inferior a $100.000
pesos cuyo proveedor sea una persona natural, se deberá diligenciar el
documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar,
si es persona jurídica deberá entregar factura electrónica.

Manejo de contratistas para el desarrollo del objeto social de la

empresa:

La contratación y pago de honorarios de aquellos contratistas que

desarrollen actividades propias del objeto social de la empresa, no se
regirán por lo establecido en este procedimiento, si no que se acogerán a
lo establecido en el procedimiento de gestión humana.

La selección, evaluación de contratistas se regirá por este procedimiento y

se realizará mes a mes cuando generen su respectiva cuenta de cobro en
la matriz de evaluación de compras y/o servicios; La evaluación de los
contratistas la realizará la directora administrativa y de talento humano.

REFERENCIA: Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:

 NORMA ISO 45001:2018

 Decreto 1072 de 2015

DEFINICIONES:

Almacenamiento: Comprende la asignación de áreas para la ubicación de materiales y productos y la

evaluación de las condiciones de almacenamiento que minimicen la probabilidad de daños o
deterioros.

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto / servicio.
“LA VERSION VIGENTE Y CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO SOLO PODRA SER CONSULTADA EN EL ARCHIVO PRINCIPAL DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. NO SERA RESPONSABILIDAD DE CECOM S.A.S CUALQUIER COPIA NO CONTROLADA Y SU USO
INDEBIDO”.
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PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS
Versión: 7
E INVENTARIOS
Código: C-P-01

Compra: Adquisición u obtención de algo a cambio de un precio.

Cotización: Es la tasación o valoración de una acción o título económico con el propósito de

determinar su valor en el mercado a los efectos de considerarlo para la compra o venta.

Factura: Documento mediante el cual la empresa cancela un servicio o suministro de productos

adquiridos.

Informe Cuentas por Pagar: Listado presentado a la Dirección donde se refleja las obligaciones a
cancelar por compras de bienes o servicios con corte en una fecha determinada.

Orden de compra: Documento donde se registran los valores correspondientes a la compra de

bienes o servicios para la ejecución de un trabajo.

Producto: Cosa producida natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operación, el cual

tiene atributos para satisfacer necesidades o deseos (insumos, suministros, herramientas, etc.).

Proveedor o Contratista: Persona natural o jurídica que suministra un material y/o un servicio de
acuerdo con las necesidades de la organización.

Proveedor Crítico: Es aquel que suministra productos y/o servicios que pueden llegar a afectar la
calidad del servicio suministrado por la organización y/o el desempeño de su sistema de gestión
integral.

Proveedor Único: Es aquel que de manera exclusiva en el mercado puede producir el producto
requerido por la organización, y con el cual se ha establecido algún tipo de acuerdo comercial.

Requisitos del Cliente: Son todas las obligaciones pactadas contractualmente con el cliente.

Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido los requisitos.

Solicitud de compra: Documento donde se autoriza por parte de la Dirección la compra de productos
o servicios para la ejecución de un trabajo.

Bodega: Área destinada para el almacenamiento de elementos de oficina, equipos y accesorios de

Seguridad Electrónica y Radio.

ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Gerente General o Director General: Aprobar las requisiciones y/u órdenes de compra de productos
y servicios.

Director HSEQ: Determinar los criterios de calidad, seguridad, salud y medio ambiente aplicables a
los proveedores y contratistas y a los productos y servicios suministrados.

Auxiliar de Compras e Inventarios: Velar por el cumplimiento de las directrices establecidas en este
procedimiento, así como llevar a cabo las evaluaciones de los proveedores críticos y/o únicos.

1. DESCRIPCION:

“LA VERSION VIGENTE Y CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO SOLO PODRA SER CONSULTADA EN EL ARCHIVO PRINCIPAL DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. NO SERA RESPONSABILIDAD DE CECOM S.A.S CUALQUIER COPIA NO CONTROLADA Y SU USO
INDEBIDO”.
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PROCEDIMIENTO GESTION DE COMPRAS
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E INVENTARIOS
Código: C-P-01

DOCUMENTO /
ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
Requisición de materiales, equipos y/o herramientas
operacionales:

Deberán realizar la requisición por medio del Software de

Inventarios.

En caso de que el elemento solicitado se encuentre en

inventario o stock no deberá generarse una Orden de
Compra; bastará con realizar la requisición por la plataforma.
Formato Orden de
Personal
1. Compra
Nota 1: Las requisiciones se relacionaran con los tickets y CECOM S.A.S
(Plataforma)
deberán ser aprobadas por el Líder de proceso.

Las requisiciones son descuentos que se realizan de los

elementos de los inventarios en las respectivas bodegas.

Los requerimientos del personal de CECOM S.A.S por medio

de la plataforma de Inventario, deberán ir firmados
digitalmente por quien lo solicita, además debe llevar la firma
del jefe inmediato con su respectiva justificación.
Solicitudes Físicas (formato de solicitud C-F-01)

Las solicitudes realizadas en el formato de solicitud C-F-01

se realizan para:

 Las solicitudes para la compra de elementos que no

existan en los ítems de la bodega principal se
deberán realizar en el formato de solicitud C-F-01,
con el fin de que el auxiliar de compras e inventarios
cargue este nuevo elemento en el inventario.

 Solicitud de servicios:

Los servicios de bajo y alto impacto, las deberá Personal Formato de

2.
realizar el líder de cada proceso en el formato de CECOM S.A.S Solicitud C-F-01
solicitud C-F-01, allí se deben especificar
claramente los requisitos específicos del servicio que
puedan afectar la calidad, el medio ambiente y la
seguridad y salud de los trabajadores.

El auxiliar de compras e inventarios deberá validar el

diligenciamiento del formato de solicitud C-F-01 y verificar
que se encuentren de manera específica la descripción y los
requisitos específicos del producto y/o servicio.
Entradas (Software de inventarios)

Las entradas en el software de inventarios se realizarán para

elementos que existan en los ítems de la bodega principal, y
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Código: C-P-01

se requiera sumar dicho elementos a la bodega principal u

otra bodega.

El personal Operativo una vez realice dicha entrada en su

bodega, debe esperar la aprobación de parte el auxiliar de
compras e inventarios.

Nota 1: El auxiliar de compras e inventarios podrá realizar

entradas en la bodega principal o cargarla a las otras
bodegas alternas en el software de inventarios.

Nota 2: Si un elemento es comprado y facturado en un sitio

determinado, la bodega a la que pertenezca ese sitio deberá
realizar la entrada respectiva.
Control de solicitudes.

El Auxiliar de Compras e Inventarios deberá ingresar la Auxiliar de

solicitud en el formato C-F-06 Control de Solicitudes, allí C-F-06 Control de
3. compras e
deberá asignar el consecutivo de la solicitud y demás datos Solicitudes
inventarios
que permiten llevar una trazabilidad del proceso.

Verificar Stock:

Una vez recibidos los requerimientos de materiales, equipos,

herramientas, se procede a verificar la existencia en bodega.

 Si el elemento requerido se encuentra en bodega, este

será entregado inmediatamente y se procede a descontar
el artículo del inventario en la plataforma, una vez
entregado, la persona que solicita deberá ingresar a la
plataforma de Inventario y firmar la requisición, junto con
el Auxiliar de compras e inventarios. Auxiliar de
Plataforma de
compras e
4. inventarios
Nota. Las requisiciones se guardan automáticamente en el inventarios
software con su respectivo consecutivo.

 Si el equipo, herramienta, o accesorio solicitado NO se

encuentra en bodega, se gestionará lo referente a la
orden de compra.

Nota: El tiempo de entrega del elemento va estipulado en la

cotización una vez haya sido solicitada.
¿Hay un proveedor seleccionado para este producto o
servicio?
Auxiliar de Listado de
Si hay un proveedor seleccionado, se realiza la orden de
5. compras e proveedores C-F-
compra y/o servicio con la información en la plataforma de
inventarios 07.
Inventarios (Orden de compra) y/o (Solicitud, la cual debe ir
firmada por dirección general o gerencia.

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Código: C-P-01

Si no se ha seleccionado un proveedor especifico, se podrá

buscar en el listado de proveedores C-F-07.

Si no existe proveedor para el producto o servicio solicitado,

se continúa con la Selección de Proveedores.
Solicitar Cotizaciones:

Después de verificada la no existencia en stock de los

productos en bodega o que no exista dicho proveedor de
servicios seleccionado, se deberá solicitar máximo dos Solicitud de
cotizaciones, las cuales deben ser enviadas por el proveedor Auxiliar de cotización (correo
6. al correo electrónico, una vez han llegado las cotizaciones, compras e electrónico,
se deberá seleccionar la mejor opción y que se ajuste tanto al inventarios. whatsapp o
presupuesto como a los requerimientos de quien solicita. llamada telefónica)

NOTA: Este paso deberá ser omitido en caso de que por las
características técnicas específicas del producto o servicio,
se trate de un único proveedor o contratista.
Realizar orden de compra y/o servicios
Orden de compra
Una vez aprobada la cotización, el auxiliar de compras
y/o servicio de
deberá elaborar la orden de compra y/o servicio en el
plataforma de
software de inventario, allí se especificaran los requisitos del
inventarios
producto y/o servicio de acuerdo a la solicitud realizada y a Auxiliar de
7. los requisitos establecidos en la Matriz de requisitos de compras e
Matriz de
proveedores y/o contratistas – C-Z-02. inventarios
requisitos de
proveedores y/o
La orden de compra y/o servicio deberá ser aprobada por la
contratistas – C-Z-
gerencia mediante su firma electrónica en el software; Una
02
vez aprobada se procede a realizar la compra o solicitar el
servicio.
Recepción y Verificación de productos y/o servicios:

Al momento de recibir el producto o servicio, la persona que

lo solicito deberá corroborar que se encuentra conforme con
la solicitado.
Formato de
- Si se trata de una requisición de materiales, equipos
Solicitud C-F-
y/o herramientas, quien solicita deberá colocar la
01/Formato orden
firma electrónica en el software.
Auxiliar de de compra en
- Si se trata de un servicio, quien solicita deberá firmar
8. compras e plataforma / Libro
la conformidad en el formato de solicitud.
inventarios radicador de
En caso de encontrarse no conforme, quien solicita no
facturas para el
firmará el recibido y el Auxiliar de compras se comunicará
área de
con el proveedor o contratista para realizar el respectivo
contabilidad
cambio, devolución o garantía.

Una vez recibido el producto o prestado el servicio, se

solicitará la factura al proveedor y esta se entregará al área
contable junto con la orden de compra y/o servicio, el auxiliar
contable dejara registro en la minuta.
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Seguimiento y control de las compras

Deberá llevar un control de las compras solicitadas versus la

conformidad de las entregas, con el fin de evaluar el
Auxiliar de Matriz Evaluación
desempeño de los proveedores y contratistas, incluyendo
9. compras e de Compras y
criterios de seguridad y salud en el trabajo.
inventarios Servicios C-Z-01
Nota. Si alguno de los ítems no aplican en la evaluación, el
auxiliar de compras deberá dar la calificación máxima en
dicho numeral.
Control y actualización de Inventarios:

Una vez verificada la mercancía según la Orden de compra,

cantidad, ubicación y su estado, se actualiza el sistema de
inventarios en la plataforma para tener control de las
mercancías existentes en bodega.

Cada vez que un trabajador requiera devolver un producto,

registra la devolución en la plataforma. Formato de
devolución de
Si el activo requiere ser asignado al trabajador, deberá Auxiliar de
equipos y/o
10. llevarse control de ello y proceder a entregar el registro de compras e
materiales a través
asignación de equipos y activos fijos al área de gestión inventarios
de la plataforma
humana o HSEQ según corresponda el caso, para su
adecuado seguimiento y control.

Nota: La información se debe registrar según la referencia y

movimientos de entradas y salidas de todos los elementos;
cada semana se entrega a director administrativo un informe
detallado del compilado de Órdenes, Requisiciones,
Devoluciones, solicitudes y Disposición Final; Además se
envía el cronograma de actividades.

Entrega de Elementos:

Después de actualizado el sistema de inventarios en la

Auxiliar de Formato de
plataforma, es entregada la mercancía al director de proceso
11. compras e Requisición
que realizo la solicitud o al personal operativo que lo necesita
inventarios plataforma
quien deberá firmar digitalmente el Formato de Requisición
en la plataforma, como soporte de la entrega a satisfacción.

Entrega de elementos administrativos o Papeleria.

Para reclamar papelería en stock se diligencia formato de Formato de

elementos de papelería GC-F-13, No es Necesario diligenciar elementos de
Auxiliar de
el Formato de Requisición. papelería C-F-13
12. compras e
inventarios
El auxiliar de compras semanalmente realizara el descargue
en el inventario de los artículos de papelería solicitados Formato préstamo
de equipos para
Salida de almacén por préstamo de Equipos Reparación C-F-
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El stock de equipos que han sido devueltos al almacén y que
no estén en óptimas condiciones de funcionamiento, son Formato préstamo
prestados al personal de banco de los laboratorios para de equipos C-F-12
realizar pruebas y ser reparados; dichos equipos salen del
almacén y son registrados bajo “Préstamo” en el formato
préstamo de equipos para reparación C-F-11.

El stock de equipos que están en óptimas condiciones de

funcionamiento, son prestados al personal de banco de los
laboratorios para realizar pruebas; dichos equipos salen del
almacén y son registrados bajo “Préstamo” en el formato
préstamo de equipos C-F-12.
Selección y Aprobación de proveedores

El auxiliar de compras deberá realizar la selección del

proveedor o contratista en el formato C-F-05, para realizar Formato selección
dicha selección deberá solicitar la documentación que se Auxiliar de de proveedores y
13.
encuentra relacionada según el tipo de producto o servicio compras e contratistas C-F-
que vaya a brindar a la organización. inventarios. 05

El resultado de la selección debe ser superior al 60%, en

caso contrario no podrá vincularse a CECOM.
EVALUACION Y/O RE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Y CONTRATISTAS:

El auxiliar de compras anualmente deberá realizar la

evaluación y/o re evaluación de proveedores y contratistas,
según criterios de calidad y de seguridad y salud en el
trabajo, dicha evaluación se realizará en el formato C-F-09
Evaluación y re evaluación de proveedores y contratistas.

Una vez realizada la actividad, el auxiliar de compras deberá

enviar correo electrónico a los proveedores y contratistas,
informando el resultado de su evaluación y las observaciones
de mejora, según su calificación: Evaluación y re
Auxiliar de evaluación de
14. compras e proveedores y
INTERPRETACIÓN inventarios contratistas C-F-
• El proveedor es 09
muy confiable y
Mayor a 80
cumple con los
puntos
requerimientos en
SST
• El Proveedor es
CALIFICACIÓN: confiable para la
compañía, sin
Entre 60 y 79 embargo se
puntos deberá informar
cuales son los
requerimientos
que deben
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mejorar

• El proveedor no
es confiable para
la organización,
se deberá buscar
Menor a 60 en el Mercado
puntos otro proveedor
que cumpla con
los criterios
establecidos por
la compañía
DEVOLUCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS.

Para la devolución de materiales o equipos, los cuales no Auxiliar de Devolución de

hayan sido consumidos o que por alguna razón no se compras e equipos y/o
15.
requiere su utilización, deberán ser retornados al área de inventarios Materiales.
bodega, mediante la descripción de los elementos devueltos PLATAFORMA
en el formato de DEVOLUCION DE EQUIPOS Y/O
MATERIALES EN LA PLATAFORMA
REPARACIONES:

Cuando halla la necesidad de envió de algún equipo o

elemento por motivos de reparación, o a un destinatario en
particular, se realiza remisión.

En el caso de reparación de algún equipo o elemento, se

realiza la Remisión del equipo para envío y posterior
cotización de la respectiva reparación. Este documento debe
contar con la firma de aprobación del director del
departamento.
Auxiliar de
16. El equipo debe ser aforado y rotulado correctamente, para compras e Remisión
ser enviado por la correspondiente empresa de mensajería. inventarios

Cuando la empresa encargada de la reparación envía la

cotización del arreglo; se analiza el costo y justificación de la
reparación; o por el contrario nos podría informar que se
realiza el cambio por garantía del equipo.

Si es aprobada la cotización de reparación por parte de

gerencia, se envía autorización para que sea realizada.

Una vez recibido el equipo se verifica el estado y se realiza la

entrada a la bodega.
Contrataciones y/o relaciones comerciales
Pago parafiscales/
Inducción/
17. Todo proveedor, contratista y/o subcontratista deberá cumplir Director HSEQ
Control visitantes
con los requerimientos de selección establecidos por la
empresa, para poder hacer parte de la misma; en caso de
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que no cumpla algún aspecto, deberá mejorarlo y así poder

aspirar a hacer parte de la base de datos e iniciar procesos
comerciales.

Es requisito indispensable que los proveedores, contratistas

y/o subcontratistas que trabajen en obras civiles o similares
en las instalaciones propias de la empresa cuenten con sus
certificaciones de los pagos de ARL, EPS, AFP del mes en
curso, y con la respectiva inducción y EPP antes de iniciar
actividades.
Compras de emergencias

Aquellas compras que por premura declarada o exigencias

18. del cliente o que no se cuente con el producto o servicio N/A N/A
requerido con los proveedores seleccionados, Gerencia
autorizará la compra o prestación del servicio sin necesidad
de hacer cumplir este procedimiento.
Control de inventarios y dadas de baja

La verificación del stock o inventario se llevará a cabo

trimestralmente con el apoyo de la plataforma de inventarios,
con el fin de determinar las existencias y realizar reposición
de lo faltante; igualmente para detectar condiciones de
almacenamiento que puedan generar posibles deterioros de
los mismos, así como control de la vida útil y proceder a dar
de baja de aquellos elementos que por sus condiciones no
puedan continuar en funcionamiento. Auxiliar de
Plataforma de
19. compras e
Inventarios
Por lo menos una vez al año se debe realizar verificación de inventarios
existencias del inventario, con el fin de llevar control del
mismo

Entradas y salidas de productos de inventario

Se llevará control de las entradas y salidas de los productos

registrados en los diferentes inventarios, con el fin de poder
realizar trazabilidad y control de daños y pérdidas de los
mismos.
Caja Menor

La alta dirección aprobará una caja menor de $900.000, el

auxiliar de compras deberá llevar registro de sus
movimientos en el formato C-F-03 Re embolso de caja C-F-03 Re
menor, allí deberá relacionar las compras, facturas o Auxiliar de embolso de caja
20. documentos equivalentes, proveedor, concepto, destino y compras e menor
total de la compra. inventarios

Nota. Las compras permitidas por caja mejor son aquellas

cuyo valor no superan los $100.000 pesos, estas
adquisiciones por su naturaleza requieren únicamente
solicitud y autorización por parte de los líderes de cada
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proceso y no se realizará orden de compra y/o servicio.

Devolución de Equipos Dañados
Auxiliar de C-F-04 Devolución
21. compras e de equipos
Los equipos dañados se devolverán al almacén mediante el
inventarios dañados.
formato C-F-04 DEVOLUCION DE EQUIPOS DAÑADOS.
Entrega de reporteras
Auxiliar de
C-F-14 Entrega de
22. El personal operativo podrá realizar reposición de sus compras e
reporteras
reporteras diligenciando el formato entrega de reporteras C- inventarios
F-14.

2. APROBACIONES

FECHA ELABORO REVISO APROBO

V.6 Sergio Andrés Devia Adriana Ramírez
Caviedes Aguiar Lino Javier Sierra S.
18/04/2017 Coordinadora
Coordinador HSEQ Administrativa y de Gerente General
Talento Humano.

FECHA VERSIÓN REVISO APROBO

03/02/2021 V.7 Sergio Andrés Devia

Caviedes Adriana Ramírez Aguiar

Director HSEQ Gerente General

3. CONTROL DE ACTUALIZACIONES:

Fecha Aprobado
Versión Ítem Modificado Motivo
Aprobación por
Nombre del
procedimiento –
Ajustes según recomendaciones Gerente
v.1 10-05-2011 alcance –
Auditoría Interna entre otros. General
Premisas –
Redacción.
Visitas a Control de calidad y tiempos y Gerente
v.2 10-10-2011
proveedores transporte General
Reevaluación de
Implementación de nuevo
proveedores,
formato, debido a que el reporte Gerente
v.3 1/11/2011 devolución de
de trabajo solo aplica para general
materiales y/o
prestación de servicio
equipos

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Incluir la forma de evaluar los

Componente proveedores que generan un Gerente
v.4 27-12-2013
HSEQ impacto ambiental sobre las general
operaciones.
Ajustes realizados para aterrizar
el procedimiento a la actualidad,
cambio de responsables en
Logo –
actividades específicas, cambio
Responsabilidad –
razón jurídica, especificación del Gerente
v.5 15/12/2014 Premisas – Todo
modo de evaluación a General
el contenido de
proveedores, especificaciones
Actividades.
de las acciones según el
puntaje por parte de los
proveedores.
Actualización con base en las
Normas NTC ISO 9001:2015,
NTC ISO 14001:2015;
Eliminación de cargo de Director
Gerente
v.6 18/04/2017 Todo HSEQ, Cambio del Cargo a
General
Auxiliar de compras e
inventarios.
Ubicación de Documentación en
servidor.

Logo, actualización requisitos Gerente

v.7 03/02/2021 Todo
ISO 45001: 2018. General

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