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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION

Versión: 3
DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código: HQ-P-12

OBJETIVO: Establecer la metodología a aplicar para la identificación de Aspectos

Ambientales y Evaluación de Impactos asociados a los procesos, actividades y
servicios de Centro de Comunicaciones S.A.S.

ALCANCE: Este procedimiento se aplica a los procesos propios de nuestra empresa y

servicios prestados por terceros a CECOM S.A.S o cuando se realicen cambios
de naturaleza física u operacional en algún proceso o producto, que altere las
condiciones del medio ambiente o área de trabajo.

PREMISAS: CECOM S.A.S tiene como herramienta para la identificación de impactos y

aspectos ambientales la HQ-Z-04 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACION DE
IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES.

Cada vez que se presenten modificaciones a las instalaciones, procesos,

requisitos legales y/o se ejecuten nuevos proyectos se debe aprobar el
documento, Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales y además cuando se presenten cambios en la naturaleza física u
operacional de las actividades. Para los proyectos se debe tener en cuenta la
aplicación de la legislación vigente en los sistemas ambientales, y se estructura el
S.G.I, cuando el proyecto lo requiera. Estos serán el apoyo para la identificación
de los aspectos y evaluación de los impactos ambientales.
.
REFERENCIA: Este procedimiento se ampara en las siguientes referencias:

 NORMA ISO 45001:2018

 Decreto 1072 de 2015

Y los siguientes documentos:

 Procedimiento control de documentos

 Procedimiento control de Información documentada

DEFINICIONES:

Actividad: Acción básica dentro de un proceso.

Aspecto ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede
interactuar con el medio ambiente.

Cambio de naturaleza física: Diseño o modificación de construcciones, edificaciones o instalaciones.

Cambio de naturaleza operacional: Diseño o modificación de procesos en su formulación,

especificaciones, criterios y procedimientos de operación.

Condición anormal: Condición de operación con algún equipo o parámetro fuera de régimen de
operación cotidiana (Ejemplo: Limpieza de pozeta de sedimentación, excavación, lavado de brochas,
prueba hidrostática). Son condiciones previstas, pero que son diferentes a lo que es normal o rutinario; el
operador puede controlar esta condición hasta que llegue a condición normal.

“LA VERSION VIGENTE Y CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO SOLO PODRA SER CONSULTADA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. CUALQUIER
COPIA SERA CONSIDERADA COMO DOCUMENTO NO CONTROLADO Y SU USO INDEBIDO NO SERA RESPONSABILIDAD DE CECOM S.A.S”
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Código: HQ-P-12

Condición de Emergencia: Condición de operación dada por accidentes con afectación directa de la
seguridad de las personas, del ambiente o proceso y que implica la acción extraordinaria y no
programada de personal y equipos. Son condiciones inesperadas y sin planificar.
Condición Normal: Condición de operación controlada. Son las condiciones operacionales ordinarias,
esperadas y preestablecidas.

Emergencia: Materialización o existencia real de un evento no previsto.

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. (NTC – ISO 14001:2004).

Impacto Positivo: Impacto Benéfico- Mejora la condición del medio ambiente.

Medio ambiente: Entorno en el que opera una organización, que incluye: aire, agua, suelo, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelacionan (NTC – ISO 14001:2004).

Parte interesada: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el desempeño ambiental de una
organización.

Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o productos que evitan,

reducen o controlan la contaminación, los cuales pueden incluir reciclaje, tratamiento, cambios en los
procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de materiales.

ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Representante de la Dirección

Proveer los medios para garantizar que el proyecto, dé cumplimiento a los compromisos adquiridos a
través del Sistema de Gestión Integrado, Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales
y el Programa de Manejo Ambiental (PMA) en el evento que se requiera.

Director de HSEQ.

Mantener las copias controladas de los consolidados de la identificación y evaluación ambiental de

CECOM S.A.S Debe hacer que en cada proyecto se incluyan en todas sus etapas los controles
ambientales, pertinentes a la mitigación de acuerdo con la identificación y evaluación respectiva. Verificar
que para cada aspecto significativo se realicen los controles necesarios para su mitigación.

Realizar los trámites y documentos ambientales legales para los proyectos. Estos deben incluir la
identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, a fin de asegurar los controles adecuados
para los proyectos.

Directores de Procesos.

Realizar con su equipo de trabajo y asesorado por el Director de HSEQ., la identificación y evaluación
inicial de aspectos ambientales en los procesos y productos de su área.
Realizar la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, para las propuestas de
cambio operacional o físico de su área.
Dar a conocer al personal de su área los aspectos ambientales e impactos significativos.
Promover y apoyar para que el personal a su cargo participe en la identificación y evaluación de aspectos
e impactos ambientales.
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Personal operativo

Participar en la identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales de los procesos y

productos de su Área y cuando se presenten cambios operacionales o físicos de su Área deben informar
al Jefe de Área para que sean registrados en el documento, Matriz de Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales. Informar sobre nuevos aspectos ambientales que se deriven de los
procesos y productos de su Área.

1. DESCRIPCION

DOCUMENTO /
ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
Identificación de Aspectos y evaluación de impactos
ambientales: HQ-Z-04 MATRIZ
PARA LA
El Director de cada proceso para la identificación de Directivos/Alta IDENTIFICACION
1
aspectos y evaluación de impactos, asesorado por el Director Dirección DE IMPACTOS Y
de HSEQ, diligenciara las dos primeras columnas del ASPECTOS
documento, Identificación de Aspectos y Evaluación de AMBIENTALES.
Impactos Ambientales.
Parámetros para la Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales

COLUMNA (1): La primera columna son todas las

actividades que se realizan dentro de la organización.

ASPECTOS (2)

La (2) columna “aspectos” se utiliza para registrar los

Aspectos Ambientales que sean Reales o Potenciales.
Los aspectos ambientales corresponden a:
HQ-Z-04 MATRIZ
 Generación de residuos sólidos (domésticos, PARA LA
industriales) Directivos/Alta IDENTIFICACION
2
 Generación de residuos sólidos peligrosos (tóner, Dirección DE IMPACTOS Y
cartuchos, tubos fluorescentes). ASPECTOS
 Utilización de energía. AMBIENTALES.
 Generación de gases y vapores.
 Generación de residuos líquidos peligrosos ( aceites,
lubricantes o combustibles)
 Generación de ruido y vibraciones
 Utilización de agua
 Utilización de sustancias químicas (pinturas, sika)
 Utilización de agregados pétreos
 Uso de aire acondicionado gases especiales.
 Afectación al paisaje ( positivo o negativo)
Y otros que se presenten según el tipo de obra o actividad

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realizada.
 Generación de empleo.
 Crecimiento del sector.
 Prestación de servicios con calidad.
 Capacitaciones al personal.
IMPACTOS (3)

En la columna se colocarán los “impactos” ambientales

asociados a cada aspecto ambiental identificado según el
proceso que provengan.
Los impactos ambientales corresponden a:
 Presión sobre los recursos naturales (agotamiento)
 contaminación de suelos
 contaminación de aguas
 Reducción del recurso hídrico
 Aumento de los residuos a disponer
 Contaminación atmosférica
 Contaminación visual.
 Contaminación auditiva
 Afectación a la salud humana.

Impactos Positivos:

 Aumento de ingresos.
 Mayor oportunidad de mercado.
 Reconocimiento y prestigio de la organización.
 Personal competitivo.
POTENCIALIDAD (4) HQ-Z-04 MATRIZ
PARA LA
En la sexta columna “Potencialidad” se identifica el aspecto Directivos/Alta IDENTIFICACION
3
ambiental como real colocando una “R” para condiciones Dirección DE IMPACTOS Y
normales de operación, o una “P” para situaciones ASPECTOS
potenciales o de emergencia. AMBIENTALES.
MAGNITUD DEL IMPACTO (5)

Se refiere al grado de incidencia del impacto sobre el medio

ambiente. Trata sobre la gravedad de las consecuencias
HQ-Z-04 MATRIZ
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO PARA LA
Impacto Limitado y localizado para el Directivos/Alta IDENTIFICACION
4
medio ambiente, afectación Dirección DE IMPACTOS Y
BAJA 1 controlada totalmente por la ASPECTOS
organización y/o daños hasta 10 AMBIENTALES.
millones de pesos
Presión leve sobre los recursos
naturales, afectación leve a los
MEDIA 2
ecosistemas y/o daños entre 10 y 99
millones de pesos

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Modificación parcial de ecosistemas

por contaminación acuática,
ALTA 3 atmosférica, acústica o del suelo. y/o
daños entre 100 y 399 millones de
pesos.
Contaminación grave al medio
ambiente, cambios totales o críticos
MUY ALTA 4
en ecosistemas y/o daños mayores a
400 millones de pesos.

EXTENSIÓN DEL IMPACTO (6):

Corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al HQ-Z-04 MATRIZ

área donde tienen manifestación las consecuencias del PARA LA
suceso. Directivos/Alta IDENTIFICACION
5
Dirección DE IMPACTOS Y
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO ASPECTOS
PUNTUAL 1
Dentro de las instalaciones hasta 20 AMBIENTALES.
m de radio.
Si tiene manifestaciones fuera de
EXTENSO 2
las instalaciones.
REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO (7):

Medida de retorno a las condiciones originales.

HQ-Z-04 MATRIZ
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO
PARA LA
CORTO PLAZO 0 No existe reversibilidad Directivos/Alta IDENTIFICACION
6
El retorno a Dirección DE IMPACTOS Y
condiciones originales ASPECTOS
CORTO PLAZO 1 AMBIENTALES.
toma menos de un (1)
año.
Se requiere más de un
LARGO PLAZO 2
(1) año.
FRECUENCIA / PROBABILIDAD (8)

Trata sobre la periodicidad con la que el aspecto se produce.

Determine la frecuencia con la que ocurre el aspecto
ambiental evaluado. Esta se realiza clasificando cada
aspecto de acuerdo con los criterios que se describen a
continuación y asignándoles una puntación de 1 a 4, coloque HQ-Z-04 MATRIZ
el resultado en la columna 10. PARA LA
Directivos/Alta IDENTIFICACION
7
Dirección DE IMPACTOS Y
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO ASPECTOS
AMBIENTALES.
De ocurrencia
ESPORÁDICO 1 excepcional (menos
de una vez al mes)
Mensual (una vez al
MEDIA 2
mes)

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Semanal (una vez a la

ALTA 3
semana)
Diaria (continuamente
MUY ALTA 4 en el día o una vez
por día)
CUENTA CON REQUISITOS LEGALES (9)

Si hay un requisito legal y se cumple: 1

Si hay un requisito legal y no se cumple: 5
Si no existe requisito legal: 2

PARTES INTERESADAS (10)

Asigne uno de los siguientes valores a la columna 10

- Se estima que el aspecto ambiental NO afecta el interés
de terceros: 1
- El aspecto ambiental afecta el interés de comunidades,
ONG, municipios o gobernaciones: 2

METODOS DE CONTROL (11) HQ-Z-04 MATRIZ

PARA LA
El impacto ambiental cuenta con método de control para su Directivos/Alta IDENTIFICACION
8 mitigación: Dirección DE IMPACTOS Y
ASPECTOS
CLASIFICACION ESCALA SIGNIFICADO AMBIENTALES.
Cuenta con
procedimientos de
actuación para evitar el
BAJO 1
impacto y para su
mitigación o mejora en
caso de presentarse.
Cuenta con
procedimientos de
MEDIO 2 mitigación del impacto
para minimizar las
consecuencias.
No cuenta con
ALTO 3 procedimientos de
control.
SIGNIFICATIVO (12)
HQ-Z-04 MATRIZ
La columna catorce se da la sumatoria de las casillas 5 a la PARA LA
11, el valor consignado en esta casilla será un número entero Directivos/Alta IDENTIFICACION
9 que oscilara entre 7 y 22. Dirección DE IMPACTOS Y
ASPECTOS
ESCALA SIGNIFICADO AMBIENTALES.
≥ 15 Aspecto ambiental significativo.

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< 15 Aspecto ambiental no significativo.

TIPO DE CONTROL

Los valores que dentro de la columna aparezcan entre 11 y

12, se manejaran como prioritarios y se les realizara su
respectivo programa.

Para los aspectos ambientales significativos evaluados se

establecerán acciones para asegurar su control pudiendo ser
éstos:
HQ-Z-04 MATRIZ
PARA LA
 PROGRAMA AMBIENTAL (PA): Mediante el
Directivos/Alta IDENTIFICACION
10 establecimiento de un plan de manejo ambiental se busca
Dirección DE IMPACTOS Y
minimizar o mitigar los impactos ambientales significativos y
ASPECTOS
se registran en el formato “Identificación de aspectos e
AMBIENTALES.
impactos ambiéntales “.

 CONTROL OPERACIONAL (CO): No realiza controles

especiales que requieran el uso de equipos de medición,
salvo los que voluntariamente ha decidido utilizar para
alcanzar sus metas y objetivos ambientales. Las actividades
de operación específicas para mitigar el impacto se
identifican en este procedimiento y en los “programa
ambiental”.

2. APROBACIONES:

VERSION ELABORO REVISO APROBO

V.2 Adriana Ramírez
Maricela Roa Aldana Lino Javier Sierra S.
Aguiar
15/11/2014 Coordinador HSEQ Director General Gerente General

FECHA VERSIÓN REVISO APROBO

V.3
27/07/2020
Sergio Andrés Devia Caviedes Adriana Ramírez Aguiar
Director HSEQ Gerente General

3. CONTROL DE ACTUALIZACIONES:

Fecha Ítem
Versión Motivo Aprobado por
Aprobación Modificado

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V.1 01/02/2013 Todo Aprobación Inicial Gerente

General
V2 15/11/2014 Logo Cambio de razón Gerente
Jurídica General
V.3 27/07/2020 Todos Actualización con Gerente
base en la Norma General
NTC ISO
45001:2018, Cambio
de Logo, Cambio de
cargo de
Coordinador de
HSEQ, a Director
HSEQ.

APROBACIONES

ELABORO REVISO APROBO

David Fechas Yeison Fabián Ortiz Lino Javier Sierra S.

Coordinador HSEQ Director HSEQ Gerente General

FECHA VERSIÓN REVISO APROBO

V.2
15/11/2014
Maricela Roa Aldana Lino Javier Sierra S.
Coordinador HSEQ Gerente General

CONTROL DE ACTUALIZACIONES:

Ítem
Versión Fecha Aprobación Modificad Motivo Aprobado por
o

“LA VERSION VIGENTE Y CONTROLADA DE ESTE DOCUMENTO SOLO PODRA SER CONSULTADA EN LOS ARCHIVOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL. CUALQUIER
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