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a. 1. OBJETIVO
Identificar los pasos que deben seguirse para la compra o contratación de productos, bienes y
servicios; para que cumplan con las especificaciones requeridas en los diferentes proyectos y en el
desarrollo de las actividades de la organización.
b. 2. ALCANCE
Este procedimiento rige para todas las compras de productos, bienes o servicios, que se
requiera para la ejecución de proyectos.
c. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO 9001 Versión Vigente, Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
NTC-ISO 9000 Versión Vigente Sistema de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario.
NTC-ISO 45001 Versión Vigente Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo –
Requisitos.
NTC- ISO 14001: Versión Vigente, Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos.
Guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas - RUC
d. 4. DEFINICIONES
Proveedores: personas naturales o jurídicas que suministran productos o equipos para
actividades relacionadas con los procesos de construcción.
Proveedor crítico: Aquel que afecta la gestión en HSEQ.
Compras especiales: compras de productos o equipos que presentan costos elevados o
afectación dentro de las actividades del alcance de la empresa y que requieren de la intervención
directa del Gerente.
Servicios: Actividades intangibles, que se adquieren, con el fin de satisfacer las necesidades en
la ejecución de sus proyectos.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados
planificados.
5. RESPONSABILIDAD
El área de compras es responsable por la elaboración, modificación y cumplimiento de este
procedimiento por medio del director del Sistema de Gestión. Para las compras que se realizan en
obra, el Administrador o el Ingeniero Residente son responsables por la selección del proveedor, la
gestión de compra y la evaluación de los proveedores.
6. PROCEDIMIENTO
Para la selección, evaluación, aprobación y reevaluación del los proveedores de productos, bienes y
servicios aplica el procedimiento C-P-01 SELECCIÓN, APROBACION Y REEVALUACIÓN DE
PROVEEDORES.
Para compras de menos de diez ítems, se presentan las dos cotizaciones para su aprobación por
parte del gerente o director de obra según aplique. Sin necesidad de realizar un cuadro
comparativo.
Para tomar la decisión de compras en las que se incluyen varios ítems, se puede utilizar como
herramienta el cuadro comparativo de compras C-P-01/R-06, con la información de por lo menos
dos cotizaciones de los proveedores, en este cuadro se analiza principalmente:
Marca o Referencia
Precio
Forma de Pago
Tiempo de entrega
Cantidad disponible
De éste análisis se debe seleccionar el proveedor que ofrece las mejores alternativas de compra;
para el producto a comprar se diligencia el formato C-P-01 /R-07 Orden de Compra y se envía al
proveedor aprobado, la cual incluye: la descripción del producto a comprar, incluyendo cuando
sea necesario los requisitos de aprobación del producto, procedimientos, procesos, equipos y
requisitos del sistema de gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Para compras que no son de elementos de ferretería, se solicitan mínimo dos cotizaciones; el
encargado de compras toma la decisión con base en los anteriores criterios. En caso de
presentarse condiciones iguales en las ofertas, se toma la decisión con el criterio que marque la
diferencia y ofrezca las mejores condiciones.
Para compras especiales, o de productos de uso poco frecuente, el encargado de compras, debe
pedir la aprobación de la Gerencia; si el producto es usado se hace reconocimiento de este.
Los productos que se consideran como compras críticas por que comprometen la calidad del
producto final, serán definidos en el Plan de Calidad SGC-P-04/R-01 de cada uno de los
proyectos.
Las compras que se decidan realizar desde Bogotá deben informarse por medio de una Solicitud
de materiales C-P-01/R-04 debidamente diligenciada y aprobada por el ingeniero residente o el
administrador de obra. El responsable de gestionar las compras en Bogotá eventualmente
aceptara las solicitudes por otros medios y luego se realizarán los registros respectivos.
Para gestionar la compra su responsable realizará las solicitudes de cotizaciones (vía mail o
telefónicamente) respectivas, teniendo en cuenta los criterios de selección de proveedores, que
entre estos se haya verificado que para el suministro de la compra,, el listado de proveedores
aprobados (si no existe un proveedor en el listado de proveedores aprobados que suministre lo
requerido, se evaluarán posibles nuevos proveedores).
De ser necesario se diligencia el cuadro comparativo de ofertas C-P-01/R-06 para seleccionar el
proveedor adecuado y si el valor del producto a comprar supera los $5.000.000,00 pesos o se
trata de un producto con características muy particulares y se aceptará una sola cotización en el
caso de proveedores que son de confianza debido a que llevan un largo periodo de tiempo
suministrados sus productos y/o servicios. (Ver Decisión de Compra) se realizará una Orden de
Compra C-P-01/R-07 con las especificaciones del material o equipo a adquirir.
Se podrá dar el caso de que solo se tenga un único proveedor. Ejemplo:
En el sitio de trabajo solo se tiene un proveedor general.
Cuando la compra se requiera realizar en el exterior.
El proveedor debe suministrar el producto, según los requisitos establecidos en la orden de
compra con la documentación acordada (certificados, garantías, remisión, factura, etc.).
El responsable del proceso de compras en la sede principal (, coordinador de compras, gestora
documental, asistente de ingeniería, administrador de obra, ingeniero residente) recibe el pedido y
verifica que corresponda con lo indicado en la orden de compra o la solicitud de materiales.
El responsable de recibir compras directamente en el proyecto (asistente de ingeniería, QAQC,
almacenista, administrador de obra, ingeniero residente o delegado del director de obra) recibe el
pedido y verifica que corresponda con lo indicado en la orden de compra o la solicitud de
materiales.
Si el producto no es conforme el pedido se devuelve dejando constancia en la remisión o en los
documentos de compra. Si el material recibido afecta la calidad del producto final suministrado al
cliente se tomará el registro de Disposición de Materiales no Conformes.
Si el producto se despacha desde la oficina principal hacia obra, se envía con remisión C-P-01/R-
08.
La factura y la remisión deben ser confrontadas con la orden de compra para verificar el
cumplimiento de los requisitos por parte del proveedor.
La persona responsable del proceso debe dar el visto bueno para realizar el pago de las facturas.
Las compras relacionadas a oficina Principal- Bogota (papelería, equipos de cómputo, escritorio,
sillas entre otros) se realizaran por orden directa de gerencia, sin necesidad de realizar requisición
Para Servicios:
Cuando se requiera un servicio, el designado por la Gerencia inicia su búsqueda para encontrar el
más adecuado, preferiblemente que proponga un precio adecuado y que preferiblemente tenga el
certificado de Calidad del servicio que presta, así como un certificado de Gestión en Seguridad y
salud en el trabajo.
f. Contrato
La contratación que se realiza de los servicios requeridos para el desarrollo de sus proyectos, se
especifica en el contrato en el cual se establecen las condiciones del trabajo a contratar. Entre las
que se encuentran:
El objeto del contrato
Plazo
Obligaciones contractuales
Valor del contrato
Forma de pago
Cláusulas de caducidad del contrato
Tipos de controles que se realizarán a los trabajos contratados
Sistema de gestión de la organización a cumplir
No todos los servicios requieren contrato y estas condiciones contractuales pueden variar en
cada caso.
Para el caso específico de contratistas que adquiera la organización y que presten servicios de salud,
se debe justificar la idoneidad y competencia de los mismos en materia de seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente, exigiendo Licencias de Salud en el trabajo de acuerdo a la labor
contratada; de la misma manera, el centro médico contratado para la elaboración de los exámenes de
ingreso, periódicos y de retiro deberá aportar su Licencia de Salud en el trabajo así como la de sus
profesionales de la salud, y certificado de calibración de los equipos con que realizan los exámenes.
Las personas que realicen mediciones de higiene para la organización también deberán presentar la
Licencia en Salud en el trabajo y el certificado de calibración de los equipos con que realizan las
mediciones.
En cuanto a los proveedores de servicios ambientales que por su actividad requieran algún tipo de
permiso o licencia ambiental, éstos deben aportar copia de este documento, debidamente actualizado
y emitido por la entidad competente.
Cuando se contrate a personal que labora para otra empresa, ésta deberá entregar el certificado de
afiliaciones a Seguridad Social y Aportes Parafiscales, así como el suministro de la dotación.
Los riesgos asociados a este procedimiento y a esta actividad específica, están identificados en la
matriz de peligros y riesgos, ya que son riesgos asociados al área administrativa.
Proveedores Críticos
i. Materiales críticos
A. Obra mecánica
Tubería de acero al carbono.
accesorios de tubería.
Válvulas.
Accesorios para válvulas.
Conexiones para ductos en acero al carbono.
Perfilería.
Recubrimientos para tuberías
Aislamiento para tuberías
Electrodos de soldadura: Verificar que no tenga plomo.
Equipos mecánicos
Pintura
B. Obra civil
C. HSEQ
j. Servicios críticos
a. Mecánica
b. Civil
Diseño de Mezclas
Pruebas de Resistencia de Concretos
Mediciones de densidades de terrenos (proctor)
Mediciones con esclerómetro
Medición con densímetro nuclear
Extracción de núcleos
Calibración / Verificación de equipos de medición
c. HSEQ
7. REGISTROS Y CONTROL
C-P-01 /R-01 Hoja de inscripción del proveedor
C-P-01 /R-02 Calificación de proveedores
C-P-01 /R-03 Listado de Proveedores Aprobados
C-P-01 /R-04 Solicitud de materiales
C-P-01 /R-06 Cuadro Comparativo de Ofertas
C-P-01 /R-07 Orden de Compra
C-P-01 /R-08 Remisión
C-P-01 /R-09 Calificación de proveedor directo de Obra
C-P-02/R-05 Trazabilidad de las Compras
C-P-02 R-04 Lista de chequeo servicios HSEQ