Una vez finiquitado el trabajador, el Jefe de Personal debe suspender los beneficios a que tenía

derecho cuando era empleado de la empresa y se le inhabilite en los sistemas a las que tenía
acceso. La notaría remite el finiquito firmado y ratificado por el trabajador al Departamento de
Personal.

Si el trabajador se desempeña en obras o faenas, el finiquito con el cheque del trabajador, es

enviado por el Jefe Directo a una Notaría para la firma respectiva.

El Jefe Directo, se comunica telefónicamente con el trabajador para informarle el día que debe
asistir a firmar y ratificar su finiquito ante notario. Una vez firmado, el Jefe Administrativo remite el
finiquito ratificado por el trabajador al Departamento de Personal.

En el caso de que el trabajador objete o no esté de acuerdo con los montos estipulados, y deja
constancia de esto en el finiquito reservándose el derecho de reclamar algún concepto, no se
debe entregar el documento de pago al trabajador.

El Departamento de Personal archiva los documentos del proceso, a fin de que estén disponibles
para consulta, de ser requeridos.

• Despido del trabajador:

Toda Jefatura deberá solicitar la autorización al Gerente General de cada área y el Gerente que
solicita el despido deberá consultar al Subgerente de RR.HH para que analice el caso buscando
alternativas de reubicación del trabajador, en caso de compartir el criterio de despido deberá
coordinar con el Gerente general las causas o motivos de despido para entregar al
Departamento de Personal, quienes calcularán el finiquito respectivo. Se hace necesario que se
indique la causal de término de relación laboral que se aplicará y los hechos en que se
fundamenta la desvinculación, dado que incide directamente en la valorización del finiquito. Las
causales que dan origen al término de un contrato están establecidas en el Código del Trabajo,
Art. Nº 159, Art. Nº 160 y Art. Nº 161 respectivamente.

El Jefe de Personal procederá a calcular el monto del finiquito e informará dicho monto al
Gerente General. El Gerente General decidirá, en conjunto con la Jefatura directa, si el término
de contrato es o no con aviso previo. En caso de no existir aviso previo, la Jefatura directa
deberá efectuar un inventario de todos los bienes asignados al trabajador como también de las
respectivas actividades laborales. El término del Contrato de Trabajo de obras o faenas estará
determinado por las necesidades del servicio.

En caso de existir un aviso previo, El Gerente o jefatura asignada para notificar el despido cita al
trabajador a una oficina privada para informar la decisión de la empresa y solicita al empleado
la firma para las dos cartas restantes, A más tardar 24 horas. A más tardar a las 48 horas. de
notificado el trabajador, los Jefes Directos y el Departamento de Personal en Santiago, enviará
una de las cartas firmadas por el empleado a la Inspección del Trabajo.
Cuando el Jefe de Personal proceda a calcular el finiquito, en un plazo de 5 días, deberá hacer
circular el formulario Hoja de Cargos en las áreas de Servicios, Contabilidad, Informática,
Comercial, Bodega y Departamento al que pertenece, a objeto de velar porque el trabajador no
adeude materiales u otros bienes.

Este Formulario debe ser llenado de la siguiente forma:

o Nombre: Este campo será completado por el departamento de personal.

o Rut: Este campo será completado por el departamento de personal.
o La Información requerida para el día: fecha en que son requeridos los antecedentes.
Este campo será completado por el departamento de personal.
o El formulario donde indica DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, INFORMÁTICA,
COMERCIAL, BODEGA Y AL QUE PERTENECE, deberá ser completado por el
responsable de cada departamento, quienes informaran si el trabajador presenta
cualquier tipo de cargos que registre el departamento.

o El Personal de Obras que se encuentre en campamento o retirado de la ciudad, IMA

se hará responsable de su traslado hasta la cuidad base de contrato.

IMA no paga conceptos por Indemnizaciones voluntarias, en casos excepcionales se debe

solicitar autorización a la Subgerencia de RR.HH.

2.3.2- Gestión de seguridad laboral y medio ambiente:

IMA posee su propio sistema de gestión de seguridad y medio ambiente denominado “EHSE
(environment, health, safety´elements), corresponde a los estándares aplicables en materia de
administración de los riesgos laborales, salud ocupacional y gestión ambiental, integrando las
experiencias vividas por IMA, los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.

El objetivo principal del modelo EHSE es prevenir y controlar los riesgos en el lugar de trabajo y
asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita minimizarlos.

El éxito del sistema EHSE depende del compromiso de todos los niveles de la empresa y
especialmente de la alta gerencia. Asimismo, el sistema incluye una gama importante de
actividades de gestión.

Lo componen 16 elementos, tal como lo muestra la figura N°5:

 Figura N°5: elementos del sistema EHSE.

2.3.2.1- Plan anual y programa mensual:

Durante el mes de noviembre se debe realizar el plan anual de seguridad y medio ambiente en
cada servicio según formato entregado por el Subgerencia control de gestión. En este
documento se deben establecer los objetivos generales y específicos, alcance, exclusiones,
homologaciones, responsabilidades y programa de trabajo a realizar durante el año siguiente.

Es responsabilidad del administrador de contrato y gerente del área respectiva revisar y validar el
plan y programa.

El plan anual y programa mensual siempre de estar actualizado, por lo tanto todos los cambios o
modificaciones deben ser comunicadas al Subgerencia control de gestión, previa validación del
gerente general o comité ejecutivo.

Mensualmente mediante el informe EHSE, se debe reportar el cumplimiento del programa

mensual acorde a los objetivos establecidos.

La gestión de seguridad laboral y medio ambiente será media mediante el uso de KPI´s
correspondiente a la perspectiva d seguridad del cuadro de mando operacional (CMO).

2.3.2.2- Investigación de incidentes:

Todos los incidentes ocurridos en el servicio deben ser investigados y comunicados. La

metodología a utilizar para realizar este proceso corresponde al ICAM.
 Evento Plazo

Entrega de Informe preliminar de

12 horas ocurrido el evento
investigación

Entrega informe final 24 horas ocurrido el evento

Presentación al Directorio (coordinado por el

7 días hábiles ocurrido el evento
Gerente de área)

24 horas posterior a presentación al

Elaboración Lecciones aprendidas IMA (LAI)
Directorio

Los incidentes con tiempo perdido y potenciales serán presentados al Directorio, en la cual
deben participar el administrador de contrato, Asesor en prevención del riesgo y supervisor.

Todos los incidentes deben ser comunicados al Gerente de área, Subgerencia control de gestión
y subgerencia de gestión integrada.

2.3.2.3- Plan de mejoramiento conductual:

Se observara el desarrollo de todas las actividades ejecutadas por nuestro personal. Cada acción
subestándar detectada se corregirá en el momento y se aplicará la siguiente secuencia de
Mejoramiento Conductual:

• Primera Amonestación: Se conversara con el afectado y se le invita a mejorar su cambio

conductual.
• Segunda Amonestación: Al afectado se le emitirá una carta invitándolo al mejoramiento
de cambio conductual, además el trabajador debe realizar día a día el Análisis Seguro de
Trabajo. Quedará a criterio de la gerencia y del administrador del contrato si la carta de
amonestación se presenta en la Inspección del Trabajo.
• Tercera Amonestación: A todo afectado que se le emita su tercera amonestación formal,
será desvinculado inmediatamente. A su vez cualquier incumplimiento de las prohibiciones
IMA INDUSTRIAL radicará en la desvinculación del trabajador.
 2.3.3- Gestión de Abastecimiento:

Centros de distribución y compras:

Centro de almacenamiento Ubicación

Bodega Central Bustamante 540, Providencia,

Santiago

Centro de distribución V región Cortez N°1495, concón

Centro de distribución norte José Toribio Medina N°074,

Antofagasta

Caracoles N° 4327, Calama.

2.3.3.1- Proceso de compras:

Proceso Responsable Frecuencia

Adquisiciones nacionales Depto. Cada Vez

Abastecimiento
(GAF) /
Compradores IMA
Industrial

Las compras se hacen, preferentemente, a empresas calificadas de acuerdo al procedimiento

Evaluación y Calificación de Proveedores. Todos los cargos autorizados por sus respectivas
jefaturas pueden emitir un Pedido de Materiales u Orden de Compra, a través del Sistema de
Compras www.iconstruye.cl, las cuales se aprueban de manera online según matriz de
aprobaciones del servicio acorde a los montos involucrados.

Para que el cumplimiento del Pedido de Materiales sea eficiente y acorde a las necesidades del
emisor, es importante que la descripción del material tenga su código. Si un código no existiese
deberá efectuarse la solicitud a través del portal www.iconstruye.cl.

El Pedido de Materiales debe contener, a lo menos, la siguiente Información:

• Fecha de emisión.
• Centro de Costo.
• Nombre del solicitante.
• Antecedentes adicionales (si los hubiera).
• Descripción detallada de lo solicitado.
• Fecha requerida de entrega (considerando el tiempo de aprobación del Pedido de
Materiales aproximado.
• Lugar de entrega.
• Código Material Solicitado.
• Glosa (si la hubiera).