PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN

Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

1. OBJETIVO

Este procedimiento define las actividades necesarias de adquisición y control de los productos, servicios
y procesos suministrados externamente por proveedores o contratista para la prestación del servicio, así
como para los equipos, herramientas y elementos que garantizan la seguridad del trabajador de acuerdo
al SGSST.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los contratistas y proveedores actuales y nuevos. El proceso de
selección de contratistas y proveedores busca que los bienes o servicios que se van a comprar o
contratar estén dentro de los requisitos exigidos por CONTRIBUIR EMPRESARIAL CTA. Va desde la
identificación de necesidad de compra de productos y servicios suministrados externamente para la
prestación del servicio, así como herramientas, equipos y elementos de protección personal para la
seguridad de los colaboradores en el desarrollo de su trabajo, hasta la reevaluación de proveedores y
contratistas que los suministran, con el ánimo de dar cumplimiento a los requerimientos de nuestros
clientes internos y externos garantizando la salud y seguridad de las personas involucradas (trabajadores
asociados, contratistas, visitantes, clientes).

3. DEFINICIONES

 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto. Es la persona natural o

jurídica, que cumple con las exigencias establecidas por CONTRIBUIR EMPRESARIAL
C.T.A., para prestar servicios o entregar suministros.

 Producto: Resultado de un proceso. (Servicio, materiales procesados)

 Factura: Documento que soporta la compra de productos discriminando las cantidades,

el precio y condiciones de pago.

 Remisión: Documento con el cual el proveedor envía los productos y servicios.

 Proveedor de servicio o contratista: Organización o persona natural o jurídica que

proporciona un producto, un servicio de materiales u equipos, asesorías profesionales,

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

controles de ingeniería, adecuaciones locativas. Un proveedor puede ser interno o

externo a la organización. En una situación contractual un proveedor puede
denominarse "contratista”

 Servicio: Los resultados generados por las actividades en la interrelación entre el

proveedor y el cliente y por las actividades internas del proveedor para atender las
necesidades del cliente. Dentro de servicio, están incluidas las actividades técnicas
realizadas por personal técnico o tecnólogo, y las actividades realizadas por
profesionales o especialistas (por ejemplo, análisis de procesos, revisión y
estandarización de actividades de alto riesgo, formaciones y certificaciones específicas,
auditorias, realización de parte o totalidad de un estudio, emisión de conceptos
profesionales o técnicos).

 CLIENTE: El receptor de un servicio suministrado por el proveedor.

 REQUISITO: Necesidad en expresión en el contenido de un documento, formulando

los criterios a cumplir a fin de declarar la conformidad con el documento, y de la cual
no se permite ninguna desviación.

 COMPRA: Adquisición de un bien o servicio.

 COTIZACIÓN: Es el proceso de búsqueda de la mejor opción para los intereses de la

organización.

 INSUMO: Bien consumible utilizado en la producción de otro bien o servicio.

 ORDEN DE SERVICIO y/o PRODUCTO: Documento suscrito por el ordenado, mediante

el cual se ordena a quien previamente ha presentado cotización u oferta de
determinados servicios y/o producto que requiere la Entidad, la prestación de dichos
servicios.

4. CONDICIONES GENERALES.

Responsabilidades:

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

 Área contable: Es el responsable de elaborar y mantener actualizado el listado de

proveedores y contratistas, a través de la matriz de productos, servicios y procesos
suministrados externamente.

 Realizar cotizaciones cuando se requieran servicios, por cada servicio o insumo

requerido.

 Realizar el registro de ingreso y/o actualización y para la selección de contratistas y

proveedores.

 Realizar la evaluación de contratistas y proveedores. Calificándolos mediante el formato

Revaluación de proveedores. Los criterios de selección pueden ser ajustados y
modificados por el (la) evaluador(a). La persona encargada de seguridad y salud en el
trabajo debe apoyar al área contable cuando se trate de servicios y productos que
intervengan con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

 El Gerente o auxiliar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo;

definen los requisitos y necesidades de compra y solicitan al área contable tramitar la
cotización de un servicio.

Este procedimiento aplica para los productos y servicios suministrados externamente

siendo de alto impacto para el servicio prestado por la cooperativa

Este procedimiento aplica para la adquisición de herramientas, equipos y elementos de

protección personal utilizados por los colaboradores para el desarrollo de la actividad

En el documento control del proceso de productos y/o servicios suministrados

externamente se establece el control que se tiene para los proveedores de productos y
servicios suministrados externamente.

Los líderes de los procesos misionales cuentan con un inventario de insumos y

elementos de trabajo, el cual es responsabilidad no solo de su abastecimiento, sino del
control en el consumo por los colaboradores. Este control de insumos y elementos de
trabajo es registrado en el formato control e inventario de insumos y elementos de
trabajo.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

Mensualmente los líderes de proceso de acuerdo al inventario realizan el pedido de

insumos y elementos de trabajo en el formato reporte de novedades/solicitudes.

Es responsabilidad de la Gerencia realizar los pedidos por correo electrónico o

telefónicamente a los proveedores que suministran productos desde otras ciudades.

El coordinador de lavado es quien realiza las compras a proveedores, una vez aprobado
por la Gerencia.

Todas las compras realizadas a proveedores deben hacerse mensualmente y deben ser
aprobado por la Gerencia.

Para la creación del proveedor en el software contable, los documentos deben estar
conformes, de lo contrario se solicita al proveedor nuevamente documentos con
observaciones, o en casos de no poder ser aceptados los documentos se analiza la
posibilidad de buscar otro proveedor.

Anualmente los proveedores son revaluados en su desempeño, aquellos que su

calificación este por debajo del mínimo aprobado se comunicará su resultado para el
compromiso de mejora, el cual será verificado a los 6 meses siguientes; de no
evidenciarse mejora se analizará desde la gerencia la continuidad en la relación
comercial

Las compras realizadas por la Gerencia a proveedores fuera de la ciudad son

verificadas por el área contable una vez sean entregadas a través de la factura
contra el formato de Solicitud y verificación de productos y/o servicios.

Todas las compras realizadas por el coordinador de lavado serán verificadas en el

mismo momento de ser compradas, la cual quedara evidenciado en el formato de
Solicitud y verificación de productos y/o servicios.

Todas las compras de servicios, son verificadas por quien lo solicita y la evidencia de
la conformidad es el pago del servicio.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

Desde la coordinación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo se reporta la

necesidad de la adquisición de herramientas, equipos y elementos de protección
personal para su debida gestión.

Cuando se presente la necesidad de adquirir elementos de protección personal, la

coordinación del SGSST verifica la matriz de Elementos de protección personal para
tener claridad sobre su especificación, tipo de elemento.

Entre las contrataciones críticas de servicios del SG-SST que realiza CONTRIBUIR
EMPRESARIAL CTA., se encuentra:

 Mantenimiento de equipos y maquinaria crítica.

 Suministro de equipos de trabajo en alturas y espacios confinados

 Cumplimiento de requisitos legales y normas de seguridad y salud en el trabajo

 Suministro de Sustancias Químicas.

 Mantenimientos locativos

OTRAS CONDICIONES A TENER EN CUENTA EN CUANTO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EN EL MOMENTO DE REALIZAR ADQUISICIONES:

 Guardas de seguridad para equipos con partes en movimiento, que puedan afectar la
seguridad de las personas (heridas, atrapamientos) deben contar con su respectiva
guarda de seguridad.

 Niveles sonoros o dispositivos de mitigación de ruido en equipos

 Insumos biodegradables y que su nivel de afectación a la seguridad y salud de los

trabajadores sea mínimo. Se debe evitar compra de productos químicos tóxicos, con
propiedades cancerígenas, mutagénicas y/o teratogénicas. La empresa no está
autorizada para uso y/o almacenamiento de explosivos.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

 Los proveedores de químicos deben hacer entrega de las hojas de seguridad de los
productos vendidos, las cuales deben contar con los 16 numerales requeridos
normativamente

 Los proveedores de químicos críticos para la realización de actividades de la

cooperativa, deben dar inducción al personal sobre uso y almacenamiento adecuado de
los mismos. La persona encargada de la seguridad y salud en el trabajo para verificar
condiciones seguras de uso de los mismos.

 Cuando se adquieran equipos, el proveedor debe garantizar capacitación al personal

involucrado sobre el manejo, mantenimiento y almacenamiento seguro de dichos
equipos. Igualmente debe explicar al personal competente que se debe inspeccionar
antes de utilizar para poder garantizar que el equipo este en buen estado y se pueda
usar sin poner en riesgo la seguridad del proceso, de las personas, del medio ambiente
y/o de las instalaciones.

 Para la adquisición de equipos en calidad de alquiler o préstamo, el proveedor debe

presentar con el equipo:

Ficha técnica de la maquina y/o equipo.

Hoja de vida, Certificado de verificación y/o calibración si aplica donde garantice su

estado óptimo.

Certificado del proveedor donde especifique la competencia de la persona que imparte

la formación sobre el funcionamiento y las medidas de seguridad de la maquina y/o
equipo.

 Los elementos de protección personal deben ser adquiridos en lugares especializados,

igualmente al momento de hacer entrega del EPP, el proveedor debe entregar la ficha
técnica del mismo

 Los equipos adquiridos por compra, alquiler o en calidad de préstamo para realización
de actividades deben cumplir con los requerimientos normativos y el proveedor debe
entregar certificados de los mismos en caso de ser requeridos,

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

 Al momento de comprar elementos para oficinas y/o bodegas se debe verificar con el
responsable de seguridad, que estos cumplan con los requerimientos normativos y/o
que no afecten la seguridad de las personas (sillas, estanterías, pinturas o cintas para
demarcación, estibas, escaleras portátiles…)

 Al momento de contratar con IPS la realización de exámenes médicos ocupacionales, se

debe solicitar el documento que garantice que tanto la entidad como el medico están
avalados por las autoridades competentes (secretaria de salud) para prestar estos
servicios.

 Al momento de contratar empresas para la realización de cursos de trabajo en alturas,

se debe solicitar al proveedor los documentos que evidencien aprobación, por parte de
las entidades competentes para prestar el servicio (Resolución SENA)

 Al momento de contratar personal para mantenimientos eléctricos correctivos y/o

preventivos, se debe solicitar a la empresa o a la persona, presentación de documentos
que certifiquen que tiene la competencia y autorización para realización de este tipo de
actividades. Igualmente se debe solicitar hoja de vida de la persona que realizará la
labor.

 La persona que vaya a realizar asesorías externas en seguridad y salud en el trabajo,

debe presentar licencia vigente que lo avale para trabajar en dicha actividad, así como
su hoja de vida y exámenes médicos ocupacionales.

 Los abogados, contadores, revisores fiscales y en general, los contratistas cuya

profesión lo requiera, deben presentar licencia profesional, así como su hoja de vida
actualizada y examen médicos ocupacionales.

 En general los profesionales externos contratados, deben presentar soportes de su

competencia de personal, así como soportes de educación y formación de las
especialidades asignadas y soportes de pago de seguridad social.

 Los líderes de proceso son los encargados de buscar contratistas cuando son para
tareas como mantenimientos y servicios en general y la auxiliar en seguridad y salud en
el trabajo se encargará de buscar los potenciales contratistas, cuando se trate de

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

servicios profesionales para auditorias, mediciones, certificaciones, suministros de EPP,

de equipos, servicios médicos ocupacionales, etc.

 Toda capacitación impartida a los trabajadores anteriormente mencionadas, deben estar

soportadas por la evaluación escrita que la hace el capacitador una vez finalizada la
misma, la cual evidenciara el entendimiento del tema visto. Los soportes son
almacenados en el proceso de Talento Humano.

5. CONTENIDO

5.1 SELECCIÓN DE PROVEEDOR Y/O CONTRATISTAS

Cuando se presenta la necesidad de seleccionar un proveedor y/o contratista, la Gerencia,

Coordinador de lavado y/o asistente del SGSST buscan en el medio que proveedores y/o
contratistas suplen la necesidad requerida, y que cumplan con los requerimientos normativos en
cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Se deben seleccionan como mínimo entre dos y tres
proveedores, a los cuales se les aplica el formato Encuesta selección de proveedores, el
diligenciamiento de dicha encuesta es responsabilidad de la Gerencia, Coordinador de lavado o
asistente SG-SST, referenciándose por mínimo dos clientes del proveedor.

Los criterios utilizados para la selección de proveedor son los siguientes:

 Calidad: comprende disponibilidad y cumplimiento

 Técnica: comprende producto, soporte, requisitos de seguridad y salud en el trabajo.

 Comercial: comprende precio, garantía y atención al cliente

 Seguridad y Salud en el Trabajo: Cumplimiento de requerimientos normativos, de

acuerdo a la actividad a realizar.

5.2 EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROVEEDOR Y/O CONTRATISTAS

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

La evaluación del proveedor y/o contratista se realiza con la calificación de la encuesta

Selección de proveedor, la cual para su aprobación tiene una calificación del 80%.

Nota: en caso de quedar ambos proveedores por encima de esta calificación se tendrá en
cuenta la calificación más alta y la experiencia en el mercado como criterio de selección y
aprobación de proveedor.

5.3 CREACIÓN DE PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA

Una vez seleccionado y aprobado el proveedor y/o contratista se comunica con el mismo para
solicitarle los siguientes documentos soportes para su creación en la base de datos de la
cooperativa o en su defecto para la elaboración del contrato respectivo.

Para proveedores:

 RUT actualizado

 Cámara de Comercio que no sea superior a 3 meses

 Fotocopia de la cedula del represéntate legal

 Certificado bancario

 Registro de aprobación para autorización de manejo de datos

 Certificados que los avalen por entidad competente para realización de actividad

CONTRATISTAS:

 INGRESO DE EQUIPOS QUE APLIQUE

- Contar con manual especifico

- Certificados de Calidad del producto
- Hoja de vida del equipo

 PERSONA NATURAL

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

- Hoja de vida con soportes de educación, formación y experiencia si aplica.

- Fotocopia del registro único tributario RUT
- Fotocopia de cedula
- Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo, ambiental u otra (dependiendo del tipo de
servicio).

 PERSONA JURÍDICA

- Portafolio de productos y/o servicios

- Certificado de cámara de comercio
- Fotocopia del registro único tributario RUT
- Certificaciones de sistemas de gestión (ISO 9001, OHSAS 18001 o ISO 14001) si las
posee.
- Licencia en Salud ocupacional (si aplica)
- Licencia ambiental (si aplica).
- Otras licencias (dependiendo del tipo de servicio)
- Hoja de vida con soportes de educación, formación y experiencia de los profesionales (para el
caso de servicios).
- Certificación de cumplimiento de estándares mínimos con el porcentaje correspondiente al
cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud que esté vigente.

Una vez decepcionado los documentos y verificado su conformidad por el área contable y área
de seguridad y salud en el trabajo (cuando el servicio o la compra lo requieran) se procede
desde estas áreas a crear el proveedor en el software contable y archivo de la documentación.

Se registra el proveedor y/o contratistas en el documento control del proceso de productos,

servicios y/o procesos suministrados externamente, donde se establece el impacto que tiene el
proveedor y/o contratista para la organización, los controles establecidos para su desempeño y
los controles necesarios establecidos para las salidas resultantes de productos y/o servicios, la
eficacia y seguridad de los controles aplicados.

Lo anterior con el fin de garantizar que los productos, servicios y/o procesos suministrados
externamente cumplen con los requisitos de calidad y de seguridad y salud en el trabajo.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

5.4 REALIZACIÓN DE LA COMPRA

ETAPA DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
SOPORTE

1 Necesidad de insumo o elementos de Reporte de

Líderes de proceso
trabajo novedades/solicitudes

2 Se verifica el inventario de insumos y Control de inventario Gerencia

elementos

¿Es aprobada la compra?

01?
Si ir al paso 4
Responsable de
No ir al paso 3 Seguridad y Salud en
el Trabajo (cuando se
Cuando la compra puede afectar el requiera)
SG-SST se debe contar con la
aprobación del área de SST. Ver Gerencia
anexo 1: Requisitos SST
adquisiciones

Se comunica al líder del proceso la

3
no autorización de la compra con los N.A Gerencia
argumentos pertinentes

Se da la autorización para realizar la

4 N.A Gerencia
compra

Se procede hacer transferencia al Transferencia Gerencia

5

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

ETAPA DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
SOPORTE

coordinador de lavado para la

bancaria
disponibilidad de recursos

Se procede a diligenciar y firmar el Formato Solicitud y Coordinador de

6
formato de solicitud y verificación de verificación de lavado- Líder de
productos y/o servicios producto y/o servicio compra

Se procede a la realización y
7
verificación de la compra. Formato Solicitud y
Gerencia –
verificación de
Coordinador de lavado
Ver anexo 1: Requisitos SST producto y/o servicio
adquisiciones

Control de inventario
8 Se hace entrega de los insumos y/o Jefe patios-
elementos de trabajo al jefe patios Coordinador de patio
para el ingreso al inventario

Factura, registro de
9 Se hace entrega de soporte de Solicitud y verificación Coordinador de
compras al área contable (factura, de productos y/o lavado- responsables
registro de solicitud, legalización de servicio, legalización de compras
efectivo) de efectivo

Solicitud y
10 Se almacena los soportes en la verificación de Líder de compras
respectiva hoja de vida de proveedor. productos y/o servicio

11 FIN

6. REVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

La revaluación de proveedores se realiza cada doce meses, teniendo en cuenta los

siguientes criterios de revaluación:

TECNICA 25%:

 Cumplimiento de especificaciones (25%)

CALIDAD 45%:

 Cumplimiento en cantidad (25%)

 Cumplimiento en tiempo de entrega (20%)

SG-SST (30%)

Cumplimiento en requisitos en SG-SST en (30%)

Se deben de tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Cumplimiento de requisitos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo y

demás normas aplicables y usos de EPP requeridos. (10%)

- Cumplimiento de normas de seguridad de la Cooperativa durante la ejecución de las

labores (10%)

- Entrega de fichas técnicas, manuales de uso, hojas de seguridad de a requisitos de

la seguridad aplicable a la compra. (10%)

NOTA: Cuando alguno de los ítems anteriores no aplique, se calificará con la

puntuación mas alta para no afectar su calificación.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

CRITERIOS PARA PROVEEDORES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:

TECNICA 40%:

 Cumplimiento de especificaciones (20%)

 Conocimiento de los servicios prestado (20%)

CALIDAD 40%:

 Cumplimiento en requisitos pactados (20%)

 Disponibilidad total en asesoría en el servicio (20%)

SG-SST 20%:

Se deben de tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Entrega a tiempo de pago de seguridad social (10%)

- Cumplimiento en requisitos de seguridad y salud incluyendo EPP cuando aplique

(5%).

- Asistencia a las actividades programadas, entrega oportuna de información y

documentación requerida para SG -SST.(5%)

El siguiente al desempeño al proveedor se realiza por la reevaluación de proveedores

teniendo en cuenta los criterios establecidos anteriormente, los cuales tendrán una
aprobación global del 80%.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

6.1 REALIZACIÓN DE REVALUACIÓN

ETAPA DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
SOPORTE

1 Necesidad de realización de la
Líder de proceso
evaluación

2 Verificación registro de resultado de Registro Solicitud y

solicitud y verificación de productos y verificación de Gerencia
servicios por cada proveedor a producto y/o servicio
evaluar

Se diligencia el formato de
3 Revaluación de
revaluación de proveedores y/o Líder de proceso
proveedores
contratistas

¿Es aprobada la revaluación?

01?
Si ir al paso 4

No ir al paso 3

Se comunica al proveedor y/o

3 Oficio-correo
contratista los resultados y la Líder del proceso
electrónico
necesidad de mejora

Se archiva soporte en la carpeta de

4 Carpeta de proveedor Líder del proceso
proveedores y/o contratistas

Informe de
5
Se realiza análisis de resultados revaluación de Líder del proceso
proveedor

6 Se envía informe de revaluación de Informe de Líder del proceso

proveedores y/o contratistas a revaluación de

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

ETAPA DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
SOPORTE

Gerencia proveedor

7 FIN

7. LISTADO DE DOCUMENTOS GENERADOS

REGISTROS:
Encuesta selección de proveedores y/o contratistas
Solicitud y verificación de producto
Revaluación de proveedores y/o contratistas

8. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
CONTROL DE CAMBIOS

Fecha
Versi Descripción del
actualización Aprobación Cargo Nombre
cambio realizado
D-M-A

4 07/12/2018 Se incluye anexo 1 REVISÓ Auxiliar SST LUISA

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión
 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS, SELECCIÓN, Version: 4
EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, CONTRATACIÓN
Y MONITOREO DE CONTRATISTAS Y Fecha: 07/12/2018
PROVEEDORES

(Requisitos SST FERNANDA

adquisiciones) y GALEANO
ajuste en la OSPINA
valoración de
criterios de seguridad
y salud para
APROBÓ Gerente SANDRA GLAVIS
reevaluación de
proveedores.

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada,

asegúrese en la plataforma virtual del SGC que coincida con la última versión