Revisión:

MAPA DE PROCESO Fecha de

Actualización:

¿Con Qué? ¿Quién Ejecuta?

Recursos Dueño del proceso Participantes
Competencias Requeridas

*Mantenimiento
*RFQ´s *Acceso y manejo CMS, Sistema Interno & *Calidad
*Usuarios Xeeva *Supply Chain Operations *Ingeniería
*Información de capacidades de equipos. *Producción
*RH

Entradas Requeridas / Proveedores Proceso Salidas Requeridas / Clientes

Recibo, Resguardo y
Suministro de Materiales *Orden de Compra (Abierta o Cerrada)
*Requerimientos de usuarios *Consignaciones
* Forecast de consumos *Contratos
* Información de Min y Max

Tipo de Proceso

Proceso Estratégico

¿Cómo Ejecutar? Medición

Código Documento Indicador Frecuencia Objetivo

IATF:
Requerimientos ISO 9001:
aplicables (IATF/ ISO/ ISO 14001:
Clientes) ISO 45001:
Clientes: BMW Group CSR, Ford Motor Company CSR, Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers, Ford Motor Company Customer Specifics for PPAP 4th Edition, Quality Manual for Lucid

MHX-QCS-QS-162 Rev.2
 Revisión: 01

MAPA DE PROCESO Fecha de

Actualización:
5-Apr-21

¿Con Qué? ¿Quién Ejecuta?

4 Recursos
Compentencias Requeridas 5 Dueño del proceso Participantes

- Dirección
- Área de Calidad
- Conocimiento en IATF, ISO 9001, ISO - Área de Recursos Humanos
- Computadora
_14001, ISO 45001, ISO 31001, ISO - Área de Compras
- Impresora
19011, leyes, reglamentos y _otros. - Área de Mantenimiento
- Equipo Telefónico - Coordinador del SGC
- Auditores Líderes - Área de Producción
- Acceso a Internet - Coordinador de Ambiental, Salud y
- Auditores Internos - Área de IT
- Piezarrones _Seguridad en el Trabajo.
- Auditor de Segunda Parte - Área de Ventas
- Papelería
- Uso como Administrador/ Usuario - Área de Supply Chain
- Mastwerweb
_Masterweb - Área de Ingeniería
- LPA Admin
- Uso de LPA Admin - Área de Moldes
- Uso de Central Martinrea - Área de Mejora Continua
- Clientes, Proveedores, Coorporativo

2 Entradas Requeridas / Proveedores

1
Proceso
3
Salidas Requeridas / Clientes

- Control de documentos y registros

- Especificaciones y/o requerimientos de clientes – CSRs - Revisión por la dirección
- Estándar IATF 16949 Gestión de Calidad, - Resultados y seguimiento de revisión por la dirección
- Estándar ISO 9001 Seguridad y Medio - Plan de auditorias
- Estándar ISO 14001 - Resultados y seguimiento de auditorías de 1ra, 2da y 3ra parte.
- Estándar ISO 45001 Ambiente - Implementación de requisitos de corporativo
- Estándar ISO 19011 - Lista de auditores internos
- Normas, legales, reglamentarios y otras partes interesadas - Cumplimiento de requerimientos ISO, IATF, CSR, NOM, y otras partes
- Manuales AIAG interesadas
- Requerimientos de Corporativo - Acciones correctivas y preventivas
- Resultado de Auditorías (Desempeño de los SGI) Tipo de Proceso - Satisfacción de cliente
- Certificación de los Sistemas
Proceso de Soporte

¿Cómo Ejecutar? Medición

6 Código Documento 7 Indicador Frecuencia Objetivo

M-QCS - Manual de Calidad

M-AMB - Manual Ambiental
- Cumplimiento al Programa de Auditorias en Anual 100%
M-SST - Manual de Salud y Seguridad
_tiempo
PR-QCS-001 - Sisteme de Gestión de Seguridad y Salud en el
- Cumplimiento al Programa de Auditorias Mensual 85%
PR-SST-001 Trabajo
_LPA en tiempo
- Control de Documentos
- Cierre de No Conformidades LPA en Mensual 80%
PR-QCS-002 - Auditoría Interna
_tiempo
N/A - Documentos de Requisitos de Cliente / NOM,
- Certificaciones en los sistemas del cliente Anual En base a objetivo
N/A - Sistema Documental de Corporativo
de cliente
N/A - CQIs

IATF: 4.3.1 , 4.3.2, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 6.1.2.1, 6.1.2.2, 6.2.2.1, 7.2.3, 7.2.4, 7.5.1.1, 7.5.3.2.1, 8.4.2.3, 8.4.2.4.1, 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.3.2.1, 9.3.3.1, 10.2.3.
Requerimientos ISO 9001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2,7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.2, 9.3.2, 9.3.3, 10.2, 10.3
aplicables (IATF/ ISO/ ISO 14001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
Clientes) ISO 45001: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
Clientes: BMW Group CSR, Ford Motor Company CSR, Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers, Ford Motor Company Customer Specifics for PPAP 4th Edition, Quality Manual for Lucid
 RELACION DE REVISIONES A DOCUMENTOS

Documento Mapa de Procesos

Revision No Motivo de Revisión Fecha Revisión

3 Cambio general del formato 5-Apr-21
 Sindicalizados

Inicio

Descripcion de Puesto

Personal contratado debe

cumplir con el perfil de la DP

Cumplir con la induccion/ Todo personal

capacitacion/ certificacion sindicalizado

Evaluacion de
desempeño/capacitacion/ GL/ Gte RH/HRBP/
certificaion Tec. Certificador

Cu
Cumple con el
Reprogramar
tiempo y/o los
no conocimeintos?

si

Certificar y actualizar registros tec.

de acuerdo a tiempos Certificadores/LL
establecidos

FIN