MANUAL DE PROCEDIMIENTO
DE CALIDAD
LABORATORIOS IFA S.A
ÁREA ALMACÉN – RECEPCIÓN – Y FICHAJE
DE SALIDA DE PRODUCTO
.
MATERIA : Gestión de la Calidad I.
DOCENTE : Ing. Jaime Pol Campos.
FECHA : 2 DE MARZO DEL 2023
TURNO : NOCHE.
INTEGRANTES DE GRUPO:
WILBER AGUILERA CABRAL
MILENA OKUBO MELGA
MARISOL NINA VEIZAGA
GERARDO ROBERTO FERNÁNDEZ
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
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PRODUCTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y
FICHAJE DE SALIDA DE PRODUCTOS
(Documento exclusivamente pedagógico en la materia de Gestión de la
Calidad I)
COPIA CONTROLADA N° DE COPIA
COPIA NO CONTROLADA
Elaborado por: Elaborado por: Elaborado por:
Nombre: Nombre:
Guzmán Nombre:
Cargo: Cargo:
Cargo:
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ÍNDICE
OBJETIVO............................................................................................................4
ALCANCE.............................................................................................................4
REFERENCIAS....................................................................................................4
RESPONSABILIDADES.......................................................................................4
DEFINICIONES....................................................................................................5
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.....................................................................7
MODIFICACIONES..............................................................................................9
REGISTROS......................................................................................................10
ANEXOS.............................................................................................................11
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1. OBJETIVO
Determinar las actividades que integran en el proceso de recepción,
almacenamiento y despacho de los productos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación en el almacén.
3. REFERENCIAS
Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad
Manual de Calidad de Telchi Litel
4. RESPONSABILIDADES
Encargado de almacén: su responsabilidad es cumplir con lo
descrito en este documento.
Supervisor de la calidad: es responsable de verificar el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente procedimiento.
Gerente general: es responsable de hacer las gestiones para que
se cumpla lo indicado en este procedimiento.
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5. DEFINICIONES
Traspaso: proceso por el cual realizan traspaso de productos
entre almacén y sucursales.
Nota de remisión: es un documento mercantil interno de las
compañías, que sirve como prueba documental en todo acto
de compra – venta comercial.
Facturas: es un documento comercial que registra la información
de una venta o una prestación de un servicio.
Conformidad: se basa en el producto, cuyo objetivo es cumplir un
conjunto de características medibles establecidas por el fabricante
para satisfacer al cliente, por lo que implica un concepto técnico
de calidad.
No Conformidad: incumplimiento de un requisito
Inspección: consiste en examinar y medir las características de
calidad de un producto, así como sus componentes y materiales
de que está elaborado, o de un servicio o proceso determinado.
Producto: es todo aquello que se ofrece en el mercado
para satisfacer un deseo o una necesidad.
Oferta: es la cantidad de bienes y servicios que diversas
organizaciones, instituciones, personas o empresas están
dispuestas a poner a la venta.
Disponible: que está a disposición de poder ser utilizado.
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Distribución automática: diseñado para agilizar los mecanismos
de las grandes empresas destinadas a la producción y a su
posterior distribución y comercialización de productos en grandes
cantidades
Coedición: Calidad de la etiqueta del producto.
Distribución: es el proceso que consiste en hacer llegar
físicamente el producto al consumidor.
Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad o
un proceso.
Reproceso: acción tomada sobre un producto no conforme para
que cumpla con los requisitos.
Registro: documento que presenta resultados obtenidos
o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Sistema: conjunto de elementos mutuamente relacionados o
que interactúan.
Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia
objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
Acuse: recibo o justificante de recepción es un servicio
complementario ofrecido por las administraciones postales para
certificar la entrega de un documento o artículo enviado por correo.
Sistema de recurso empresarial: es un conjunto de sistemas de
información que permite la integración de ciertas operaciones de la
empresa, especialmente las que tienen que ver con la producción, la
logística, el inventario, los envíos y la contabilidad.
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
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PASO RESPONSABILIDAD ACTIVIDAD
1 Encargado de almacén Si es un ingreso por producción continuar.
2 Encargado de almacén Recibe del proceso de producción, nota de
remisión de la producción diaria en original y
3 copias.
3 Encargado de almacén Ingresa datos claves, número de remisión,
cantidad recibida, proveedor y
especificaciones de la nota de remisión.
4 Grupo gerencia Por sistemas el jefe de costos de producción
envía oferta de producto.
5 Encargado de almacén Verifica datos capturados con la oferta
enviada por la gerencia de producción.
Cuando se trata de un producto normal se
hace la captura de los siguientes sub-
inventarios:
Disponible
Distribución automática
Distribución interna
Cuando se trata de una oferta por coedición
se aplica a los sub-inventarios:
Coedición (calidad de la etiqueta)
Distribución
6 Encargado de almacén Sella notas de remisión con evidencias de
sus capturas.
7 Encargado de almacén Elabora reporte de movimiento de entrada
por producción y envía al departamento de
costos con copia acompañada de la nota de
remisión y se archiva los documentos.
8 Encargado de almacén Entrega al proceso de surtido distribución
automática en original y copia.
9 Encargado de almacén Imprime reporte de datos de la salida por
reproceso.
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10 Encargado de almacén Envía este reporte al departamento de
registro contable con acuse de recibo con la
nota de salida en original.
Archiva acuse.
11 Operador de almacén Reporta cambio de localización al encargado
de almacén de movimientos internos y se
actualiza en el sistema de recurso
empresarial.
Termina el procedimiento
7. MODIFICACIONES
REVISIÓN: FECHA: DESCRIPCIÓN DE LA
MODIFICACIÓN:
REV: 0 03/03/2023 Versión inicial
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8. REGISTROS
Identificación Responsab Lugar de Clasificació Tiempo de Disposició
Título Códig le Almacenamien n conservaci n final
o to ón
ALM- Encargad Oficina del Fecha Vigente Archivo -
Recepción, 001 o de encargado hasta la ADM
almacenamie almacén de almacén nueva
n to y revisión
despacho
de productos
REG Encargad Archivo- Fecha Hasta la Archivo -
Nota de - o de Almacén nueva Almacén
remisión OPE almacén revisión
001
REG Archivo - Fecha Hasta la Archivo -
Nota de – Encargad Almacén nueva Almacén
remisión OPE o de revisión
002 almacén
REG- Encargad Dpto, de Fecha Sin límite Archivo -
Planilla de ADM o de Costos ADM
entrada de 003 almacén
producción
Encargad Archivo - Fecha Hasta la Archivo -
Planilla de REG – o de Despacho nueva Despach
despacho LOG almacén revisión o
004
Reporte de REG Encargad Dpto. de Fecha Hasta Dto de
datos – o de registro nueva registro
OPE almacén contable revisión contable
005
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9. ANEXOS
ANX - IT Nota de remisión
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ANX - REG Inventario
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ANX - REG Reporte de movimiento
ANX - REG Reporte de datos
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ANX - REG Registro de sistema
ANX – REG Planilla Recepción
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ANX – REG Planilla Devolución
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ANX – REG Planilla de despacho
