Checklist de Auditoría de Niveles LPA

Area: ______________________________
Instrucciones: Verifique los puntos mencionados, marque con una palomita (''√'') la condición que cumpla con el requerimiento, en caso contrario, registre una ("X") y describa en el reverso de la hoja los
hallazgos encontrados. Si algún punto no aplica en su área coloque n/a.

Nota: Este check list se ha controlado como referencia del contenido que debe auditarse en el área marcada. La evidencia que avala el registro de esta auditoria se deberá documentar

*Las áreas sombreadas, no aplican a revisión por el nivel donde se encuentra marcado.

FECHA: VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA DE PROCESOS

MF/PROCESO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
o

# TURNO SUPERVISOR
tiv

GERENTE
JEFES DE GRUPO GERENTES
je

/INGENIEROS GENERAL
Ob

REQUERIMIENTO
L M M J V Semanal Mensual Trimestral
Equipo y Sistema de Seguridad:
- El personal utiliza su equipo de seguridad personal (lentes, guantes, gasa ) 1er turno
Seguridad

- El personal cumple con las reglas de seguridad (cabello corto o recogido, sin
1.- alajas) 2do turno
-Verifique que los sistemas de seguridad (paro de emergencia y guardas)
funcionen correctamente. 3er turno

Calibración y/o verificación de equipo de medición:

1er turno
-Revise que el equipo de medición o prueba tenga la etiqueta de calibración
/verificación vigente
2.- 2do turno
-Verifique que el equipo este identificado
3er turno
Listas de Verificación y/o Registro
-La hoja de procesos esta disponible y corresponde al número de parte 1er turno
-El registro de monitoreo de parámetros esta disponible
-El checklist de arranque de máquina esta disponible (paro de emergencia)
3.- -El registro de inspección de calidad se este llevando a cabo 2do turno
Calidad Externa

-El registro de SPC se esta llevando a cabo

-Verificar que el registro de SPC este de acuerdo con el Control Plan (este 3er turno
punto lo revisa Nivel 2, 3, 4)
Insrucciones de trabajo
-La ayuda visual y plan de inspección se encuentran disponibles en máquina y de 1er turno
acuerdo a la operación que se esta realizando?
-Liberación de primera pieza esta disponible
4.- 2do turno
-Revise que las alertas de calidad estén disponibles en la operación
correspondiente y tengan fecha de vencimiento vigente.
-Confirme que el personal este enterado de la queja de cliente 3er turno

Identificación de materiales 1er turno

-Verifique que los materiales esten identificados correctamente en cada una de las
5.- etapas del proceso (producto terminado, scrap, material de empaque, material en 2do turno
proceso producto no conforme)
3er turno
Mantenimiento: 1er turno
-Verifique que el mantenimiento preventivo haya sido completado de acuerdo con
Mtto

6.- el programa de mantenimiento 2do turno

3er turno
Política de Calidad, Política de Medio Ambiente, Objetivos de la Planta: 1er turno
-¿El personal los conoce?. (identifica en que áreas de la planta esta dicha
7.- información) 2do turno
Calidad Interna

3er turno
Conciencia del personal: 1er turno
-¿El personal conoce los riesgos que implica el hacer mal su operación?
8.- -¿Sabe que impacto tiene con el cliente el enviar un producto no conforme? 2do turno

3er turno

1er turno
Ambiental

Ambiental:
9.- -Verifique que las sustancias químicas cuentan con su identificación correcta y hoja 2do turno
de seguridad
3er turno
Programa de

5S's 1er turno

-El lugar de trabajo se encuentra limpio y organizado
5 S's

10.- -La ubicación del mobiliario y equipo se encuentra ubicado de acuerdo a la 2do turno
delimitación establecida
3er turno
Entrenamiento: 1er turno
-El trabajador cuenta con la certificación y capacitación de acuerdo al proceso que
11.- esta trabajando? 2do turno

3er turno
KPI

Key Performance Indicator KPI 1er turno

- Verificar que los indicadores estes actualizados
12.- -Verificar que el seguimiento adecuado de los planes de acción 2do turno

3er turno

Nombre y /o firma del

NIVEL 1 Firma del auditado NIVEL Nombre y/o firma del auditor Firma del auditado
auditor
Lunes
2
Martes
Miércóles
3
Jueves
Fecha de Revisión: 13 Mayo 2020 Check List LPA CA7-F1 Rev 04
 Viernes 4
Plan de Reacción: Notifique de inmediato al responsable de Seguridad o Calidad (según sea el caso) cuando detecte condiciones que pongan en riesgo la seguridad de los empleados o la
calidad del proceso/producto.

Fecha de Revisión: 13 Mayo 2020 Check List LPA CA7-F1 Rev 04

 LISTA DE OBSERVACIONES PARA LAS NO CONFORMIDADES y ACCIONES CORRECTIVAS
#
Descripción de la No conformidad Acción Correctiva Responsable Fecha Auditor
Requisito

Fecha de Revisión: 13 Mayo 2020 Check List LPA CA7-F1 Rev 04