Código: FO-DG-02-02

SAMPACK. Fecha de emisión: 16/04/2021

DIAGRAMA DE PROCESO Fecha de revisión: 16/04/2021

No de revisión: 00

OBJETIVO: Asegurar la satisfacción del cliente mediante los procesos de mejora continua

Planeación y ejecución de auditorias internas y externas, revisión de indicadores de gestión, establecimiento de procedimientos y formatos a todos los
ALCANCE:
procesos del SGC.
RIESGOS: OPORTUNIDADES:

1. Uso de documentación obsoleta |

2. No detección de no conformidades de
manera oportuna. 1. Documentación y protocolización de
3. Desconocimiento de los procedimientos procesos internos.
de trabajo. 2. Desarrollo de auditores internos
4. Incumplimiento a los requisitos de ISO
9001:2015

¿ CON QUE ? ¿ CON QUIEN ?

(Recursos Materiales) (Recursos Humanos)

1. Equipo de computo (internet, software)

1 Responsable de Administración y Compras.
2. Papeleria
2 Responsable de Logistica & Almacen
3. Telefonia 3 Coordinador de Producción
4. Responsable de Calidad & Atención a clientes

ENTRADAS SALIDAS
Requerimientos Resultados

PROCESO: 1. Programa anual de auditorias

1. Revisión por la Dirección Sistema de Gestión de 2. Reporte de hallazgos
2. Desempeño de indicadores Calidad 3. Tablero de indicadores
3. Norma ISO 9001:2015 4. Planes de acción
LIDER:
4. Lista maestra de documentos 5. Lista de acciones correctivas y preventivas
Coordinador del SGC
5. Riesgos y oportunidades 6. Matriz de riesgos y Matriz de Oportunidades

¿ COMO ? ¿ CUANTO ?
(Contenido del Trabajo) (Indicadores de Desepeño)
EFICACIA EFICIENCIA
1. Procedimiento de Sistema de Gestión de Calidad Cumplimiento al programa
2. Procedimiento de Análisis y Gestión de Riesgos y de auditorias internas Eficacia de las acciones correctivas
100% anual (mínimo una reincidencia en un ciclo
Oportunidades
Cumplimiento a los de auditoría)
requerimientos legales Gestión de Riesgos

Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad Sistema de Gestión de Calidad Dirección General
ELABORO: Nombre, Puesto y firma REVISO: Nombre, Puesto y firma APROBO: Nombre, Puesto y firma

Fecha de rev. del contenido: 23/09/20

No de Rev. del contenido: 00
 Control de cambios en el contenido

No de revisión Fecha del cambio Motivo del cambio

00 4/16/2021 Emisión del mapa de proceso
vo del cambio
el mapa de proceso