Fo Ira Lsa+Audit

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (PU) PRACTICA MANDATORIA

Plantilla
Datos del Auditor M= 1er turno T=2do turno N= 3er turno

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….
Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

X = NOK
Firma: Turno M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N
Proceso auditado: N/A = No aplica
ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
1 ¿El Colega conoce la Política de Seguridad y Medio Ambiente de Webasto y sabe donde consultarla?
¿El Colega cuenta con su EPP usa su completo y esta en buen estado, de acuerdo a la WI de la estación
2
o área?
3 ¿El Colega sabe como identificar los químicos y tiene etiquetados sus envases?
(Ejemplo: Etiqueta (rombo de seguridad) presente, completa y en buen estado, colega conoce el significado)
4 ¿El Colega sabe como identificar sus contenedores de residuos y los tiene etiquetados?
(Ejemplo: Contenedor identificado según su categoría por ejemplo: Residuos peligrosos, se encuentra limpio, en orden y sin material excedente)
5 ¿El Colega sabe que hacer en caso de emergencia y a donde dirigirse?

(Ejemplo: Conoce la ruta de evacuación, puntos de reunión y a quien acudir en caso de emergencia)
6 ¿Se realiza el cambio de filtros de aire de la prensa y se registra en el formato de TPM?

(Revisar el formato de TPM de la prensa para asegurar el cambio de filtro por turno, por día o como este definido)
7 ¿Han sido usado los kits de derrames?

(Verificar el inventario fisico)
PARTE PRODUCTO
8 Esta la liberación de la primera, mitad y ultima pieza y el check list esta llenado correctamente?
La inspección final se realiza según la hoja de inspección final y se registran los hallazgos en la hoja de
9
100% inspección/GP12
El rack de producto terminado se encuentra en buen estado y libre de suciedad así como libre de etiquetas
10
obsoletas (Identificado correctamente).
El producto es empacado según la hoja de empaque y la etiqueta master corresponde al PN y cantidad
11
correcta
El uso del equipo para la seguridad del producto sea correcto para la manipulacion de la estacion (guantes
12
de latex,lentes,mandil,botas y paños alto desempeño azul)
Estan las muestras limites disponibles, identificadas y son entendidas por el operador? (Boundary samples
13
o muestras limite)
14 El operador porta la camisa o gafete de estacion critica.
Control del Primer

15
Revisar: Caducidad, método, control, shake.
El proceso de encapsulado cumple con los requerimientos y pruebas de calidad?
16
(fragmentación, scalp, adhesión) PU
Revisar marca o sello de homologación en cristal CCC de acuerdo a la Ayuda Visual
17
Poka Yokes: Revisar validación de poka yokes, registro, funcionalidad, método de validación. Tomar 3
18
ejemplos (Revisar kuku)
El material NO CONFORME es identificado, y las etiquetas están correctamente llenadas. (Cantidad, no.
19
De parte, fecha, firma, etc)
20 El material no conforme se encuentra en los dispositivos de SCRAP color Rojo.
Los componentes en linea se encuentran: identificados segun NUMERO DE PARTE (rack, dispositivo, bin
21 y/o carro), el nivel de ingenieria correcto, la ubicación fisica correcta, contenedores correctos y limpios.
(Auditar 3 estaciones min)
PROCESO
Están definidos los parámetros de proceso y estos cumplen con las especificaciones?
22
Revisar hoja de parámetros, ayudas visuales y registros de los parámetros
Hojas de chequeo IN PROCESS llenadas y firmadas (Min. de 4 estaciones (PU Min. 1) - listar estaciones
23
en comentarios).
24 Instrucción de Set-Up completa y firmada. (Nota estación al azar).
¿Las estaciones se encuentran identificadas con las características de seguridad D, DELTA INVERTIDA y
25 CC donde corresponda y el operador, auditor y supervisor entienden el riesgo que implica el no liberar
correctamente el proceso-producto?. ¿Conocen el término de responsabilidad civil de nuestros productos?
Instrucción de Trabajo Estándar, se encuentra disponible y corresponde al PN, esta firmada, no tiene
26
espacios en blanco y no es obsoleta?
Control de retrabajos: existe un listado, una desviación aprobada, método y validación? (Revisar listado de
27
retrabajos, WI disponibles y desviación cuando aplique)
28 Los retrabajos son controlados y registrados?
Los químicos en la operación son controlados según la instrucción de trabajo (Temperatura, fecha de
29
caducidad)?
El operador y capitán pueden demostrar el funcionamiento correcto de los pokayokes? (Rabbit test)
30
Auditar al azar 3 operaciones acc. Listado de poka yokes(enfatizar CC)
WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

Están todos los gages en la estación y cumplen con: vigencia de calibración, etiqueta o identificación de
laboratorio para los gages en la estación, están buen estado (sin daños o mal funcionamiento) revisar plan
31
de calibración en laboratorio. Nombre gage y Fecha de
calibración:____________________________________
32 El proceso de escalación es conocido y aplicado según la regla de paro al defecto?
SISTEMA
¿La documentacion de apoyo al proceso son controlados?
¿Los cambios son identificados en amarillo y contienen número de PECR?
33
Verificar con el dueño del documentos
PFMEA/PLAN CONTROL/WI/DIAGRAMA/FLUJO/REGISTROS/CC/PROCEDIMIENTOS
¿Coinciden los parámetros de la estación con lo establecido en el plan de control?

34
(Revisar 3 estaciones)
Información entre PFMEA, Plan de Control, Diagrama de Flujo.

35 Revisar la secuencia y nombre de los procesos, equipo Core Team, método de control. ¿Coincide la
información entre documentos y la línea de producción?
La información establecida en los formatos como: set-up checksheet, FML, hoja de parametros. ¿Coincide
36
con lo establecido en el plan de control?
Revisar Desviaciones de proceso o producto, listado maestro, vigencia, aprobada por los gerentes.
37
38 Matriz de Entrenamiento de Operador vigente (verificar 5 operadores o 5 estaciones)
39 Alertas de calidad vigentes, personal conoce la alerta de calidad, reclamo del cliente o problema interno.
Las características criticas de la seguridad son conocidas por todos los niveles de la organización y cual
40
es su correcta identificación? operador, capitán, supervisor, QE,ME,QA y Gerentes
Están los registros de trazabilidad partes de seguridad disponibles y los registros son guardados acc al
41 procedimiento? Cristal, cortinillas, telas, químicos, motores piezas plásticas identificadas como D/TLD o
DELTA INVERTIDA (Pedir registros del día anterior y de la semana anterior)
Las CARACTERISITICAS CRITICAS están identificadas en las instrucciones de trabajo, PFMEA y PLAN
42
CONTROL? Pedir listado de características criticas.
¿Los KPI de la operación se documentan diariamente? Existen acciones definidas en caso de no cumplir
43
con el objetivo? (FTT, Scrap y OLE).
Las actividades de mantenimiento preventivo han sido completadas en tiempo y forma? Seleccionar 2
44
maquinas al azar y pedir evidencia de los últimos 2 PM así como el registro del plan mantenimiento.
VOZ DEL CLIENTE
Los reclamos del cliente son informados a todo el personal en base diaria? Q-calidad(QE/ME/SUP) y
45
alerta de calidad vigentes.
Existe evidencia de las acciones correctivas implementadas de cada reclamo del cliente así como análisis
46
de causa raíz? 8Ds, PDCA
Las auditorias de producto son conducidas de acuerdo al plan y hay acciones tomadas de los hallazgos?
47
Revisar PDCA de auditoría de producto con auditor de la línea.
Los hallazgo de las inspecciones finales/CARE / GP12 son informados y existen acciones para eliminar la
48
reincidencia? (Revisar pareto de GP-12 y acciones)
% de LPA= (Tot. Preg - Hallazgos / Tot. Preguntas)*100
Evaluación LPA: %=(Tot. preg-Tot. Halla/ Tot de preg)*100 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
Printed Versions Uncontrolled.
DOCUMENT-NAME DOCUMENT-NO VERSION
2
Auditorias de Proceso LPA FO_LPA Audit
Proprietary and Confidential

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (VW324) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
¿Existe la liberación de la primera, mitad y ultima pieza del proceso y el check list esta llenado
6
correctamente?
¿La inspección final se realiza de acuerdo al check list de la operación final y se registran los hallazgos
7
encontrados en la hoja de 100% inspección / GP12?
¿El rack de producto terminado se encuentra en buen estado y libre de suciedad así como libre de
8
etiquetas obsoletas (Identificado correctamente) ?
¿El producto es empacado según la hoja de empaque y la etiqueta master corresponde al número de
9
parte y cantidad correcta?
¿Están definidos los parámetros de ruido, esfuerzo y antipinch en las cabinas de ruido y cumplen con las
10
especificaciones establecidas, el registro de fallas es llenado correctamente?.
11
o muestras limite)
Se tiene establecido el control de los parámetros de la aplicación de Uretano (VW324)? (Revisar FA600,
12
hoja de set up)
13 Peel test se hace y se cumple con el requerimiento según las instrucción de trabajo? (VW324)
Control del Primer

14
Revisar: Caducidad, método de aplicación, control del producto.
Se encuentra los dispositivos de control en la operación y tiene la etiqueta de calibración actualizada?
15
(Vernier, indicador de caratula, celdas de carga, pistolas de torque).
16 Revisar marca en cristal CCC de acuerdo a la Ayuda Visual (VW)
Poka Yokes: Revisar validación de poka yokes, registro, funcionalidad, método de validación.
17
Tomar 3 ejemplos
ESD (Manejo de componentes electroestáticos, tapete, talonera, manejo correcto del material, empaque
18
del material, etc)
19
de parte, fecha, firma, etc)
20 ¿El material no conforme se encuentra en los dispositivos de SCRAP color Rojo?
¿Los componentes en linea se encuentran: identificados segun NUMERO DE PARTE (rack, dispositivo,
21 bin y/o carro), el nivel de ingenieria correcto, la ubicación fisica correcta, contenedores correctos y
limpios?. (Auditar 3 estaciones min)
22 El operador usa su equipo de protección personal? (Gafas, guantes, zapatos de seguridad etc.)
23 ¿Se cumple el TPM en las líneas de producción de acuerdo al programa establecido?
PROCESO
24
¿Se encuentran las hojas de chequeo IN PROCESS llenadas corectmente y con firmas? (Min. de 4
25
estaciones, listar estaciones en comentarios).
26 ¿Existe la Instrucción de Set-Up completa y firmada? (Nota estación al azar).
¿Se encuentra disponible la Instrucción de Trabajo Estándar y ésta corresponde al número de parte, se
28
encuentra firmada, no tiene espacios en blanco y no esta obsoleta?
Control de retrabajos: ¿existe un listado, una desviación aprobada, método y validación? (Revisar listado
29
de retrabajos, WI disponibles y desviación cuando aplique)
30 Los retrabajos son controlados y registrados?

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

31
caducidad)?
Verificar etiqueta de aprobación del tester, contiene fecha / hora correctos (escribir información)
32
PN: Fecha: Hora: Color:
33
Auditar al azar 3 operaciones acc. Listado de poka yokes (enfatizar CC).
Están todos los gages en la estación y cumplen con: vigencia de calibración, identificada el área de gages
34 en la estación, están buen estado (sin daños o mal funcionamiento) revisar plan de calibración en
laboratorio. Nombre gage y Fecha de calibración:____________________________________
SISTEMA
36

37
Información de PFMEA, Plan de Control, Diagrama de Flujo.

38 Revisar la secuencia y nombre de los procesos, equipo de Core Team, método de control. ¿Coincide la
39
Desviaciones de proceso o producto y el listado maestro, se encuentran vigentes y aprobados por los
40
gerentes?
41 ¿La Matriz de Entrenamiento del Operador se encuentra vigente? (verificar 5 operadores o 5 estaciones)
Las características criticas de la seguridad están identificadas en la operación y son conocidas por todos
43
los niveles de la organización? operador, capitán, supervisor, QE,ME,QA y Gerentes
Existen los registros de trazabilidad de las partes de seguridad? Y los registros son guardados de acuerdo
44 al procedimiento? Cristal, cortinillas, telas, químicos, motores piezas plásticas identificadas como D/TLD o
45
46
47
maquinas al azar y pedir evidencia de los últimos 2 TPM así como el registro del plan mantenimiento.
VOZ DEL CLIENTE
¿Se mantienen registros de los reclamos del cliente y son informados a todo el personal? Por parte de
48
Calidad(QE/ME/SUP) las alertas de calidad se encuentran vigentes?.
49
Las auditorias de producto se realizan de acuerdo al plan de auditorías y se documentan las acciones
50
tomadas de los hallazgos encontrados? Revisar PDCA de auditoría de producto con auditor de la línea.
Los hallazgos de las inspecciones finales / CARE / GP12 son informados y existen acciones para eliminar
51
la reincidencia? (Revisar pareto de GP-12 y acciones)
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
2

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (CD533) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK
Firma Turno M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N

2
o área?

PARTE PRODUCTO
6
correctamente?
7
encontrados en la hoja de 100% inspecciónado / GP12?
8
¿El producto es empacado según la hoja de empaque y la etiqueta master corresponde al PN y cantidad
9
correcta?
¿Están definidos los parámetros de esfuerzo y antipinch en las cabinas de ruido y cumplen con las
10 especificaciones establecidas, el registro de fallas es llenado correctamente?. No se presenta ruido en la
cortinilla?
11
o muestras limite)
12 Se tiene establecido el control de los parámetros de la aplicación de Uretano (CD533)?
13 Peel test se hace y se cumple con el requerimiento según las instrucción de trabajo? (CD533)
Control del Primer

14
Revisar: Caducidad, método de aplicación, control del producto, shake.
¿La prueba de agua se realiza de acuerdo a la frecuencia establecida y se documentan las acciones de
15
las fugas encontradas?
Revisar marca en cristal CCC para China, N de Brasil y E9 de Europa de acuerdo a la Ayuda Visual
16
(CD533)
17
Tomar 3 ejemplos
18
del material, etc)
19 Las estaciones de trabajo operan de manera automática?
20
PROCESO
25
26
¿Se encuentra disponible la Instrucción de Trabajo Estándar y ésta corresponde al PN, se encuentra
29
firmada, no tiene espacios en blanco y no esta obsoleta?

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

30
31 Los retrabajos son controlados y registrados? Auditar estaciones marcadas como FA/SA/FI y temporales.
32
caducidad)?
33
34
SISTEMA
37

38

39 Revisar la secuencia y nombre de los procesos, personal de Core Team, método de control. ¿Coincide la
40
41 gerentes?
Auditar estaciones marcadas como FA/SA/FI/ y temporales.
44
46
47
48
VOZ DEL CLIENTE
49
50
51
52
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
2

Auditoria LPA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
6
correctamente?
7
8
9
correcta?
¿Están definidos los parámetros de esfuerzo y antipinch en las cabinas de ruido y cumplen con las
cortinilla?
11
o muestras limite)
Control del Butilo
12
13
(Vernier, indicador de caratula, caliper, celdas de carga, pistolas de torque).
14
15 Revisar marca en cristal CCC de acuerdo a la Ayuda Visual (VW 361)
16
Tomar 3 ejemplos
17
del material, etc)
19
PROCESO
24
25
28
29

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK
31 El butilo en la operación es controlado según la instrucción de trabajo (Temperatura, fecha de caducidad)?
32
33
SISTEMA
36

37

39
40 gerentes?
43
45
46
47
VOZ DEL CLIENTE
48
49
50
51
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
2

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (J36W) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
6
correctamente?
7
8
9
correcta?
10 No se presenta ruido en la cortinilla?
11
o muestras limite)
Control del Butilo
12
13
(Vernier, indicador de caratula).
14
15 Revisar marca en cristal CCC para China, N de Brasil y E9 de Europa de acuerdo a la Ayuda Visual (J36W)
16
Tomar 3 ejemplos
17
del material, etc)
19
PROCESO
24
25
28
29

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK
32
33
SISTEMA
36

37

39
40 gerentes?
43
45
46
47
VOZ DEL CLIENTE
48
49
50
51
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
2

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (Rollos) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
6
correctamente?
7
8
9
correcta?
10 ¿Se inspecciona que el rollo se encuentre libre de ruidos y el registro de fallas es llenado correctamente?.
11 Se controla el esfuerzo de los resortes y se cumplen con las especificaciones establecidas?
12
o muestras limite)
13 El proceso de rollos se cumplen con los parámetros de torque en resorte y número de vueltas?
Se encuentra el dispositivo de control en la operación y tiene la etiqueta de calibración actualizada?

14 (Vernier, force gage, bascula, escala, indicador de caratula, termohidrómetro y pistola de torque para Rollo
VW324)
15 Las etiquetas se encuentran con el código de color legible y la fecha juliana correcta?
16
Tomar 3 ejemplos
18
21 El operador usa su equipo de protección personal? (Gafas, guantes blancos, zapatos de seguridad etc.)
PROCESO
23
24
27
28
30

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

31
SISTEMA
34

35

37
38 gerentes?
41
42 al procedimiento? (Prueba de flamabilidad en cortinillasy telas) como D/TLD o DELTA INVERTIDA (Pedir
registros del día anterior y de la semana anterior)
43
44
45
operaciones al azar y pedir evidencia de los últimos 2 TPM así como el registro del plan mantenimiento.
VOZ DEL CLIENTE

46
47
48
49
la reincidencia?(Revisar pareto de GP-12 y acciones)
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
2

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (B299) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
6
correctamente?
7
8
9
correcta?
¿Están definidos los parámetros de esfuerzo de la cortinilla en las cabinas de ruido y cumplen con las
cortinilla?
11
o muestras limite)
Control del Butilo
12
Revisar: Caducidad, método de aplicación, control del producto.
13
(Vernier, indicador de caratula, caliper, celdas de carga, pistolas de torque).
14
Revisar marca en cristal FORD CCC para China, N de Brasil y E9 de Europa de acuerdo a la Ayuda Visual
15
(B299)
16
Tomar 3 ejemplos
17
del material, etc)
19
PROCESO
24
25
28
29

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

32
33
SISTEMA
36

37

39
40 gerentes?
43
45
46
47
VOZ DEL CLIENTE
48
49
50
51
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
2

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (MP551) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
7
8
9
correcta
Están definidas las especificaciones de ruido, esfuerzo y antipinch y estos cumplen con las
10
especificaciones? El registro de fallas es llenado correctamente. FA110/FA120
Estas las muestras limites disponibles, identificadas y son entendidas por el operador? (Boundary samples
11
o muestras limite)
El proceso de encapsulado cumple con los parámetros y esta OK de acuerdo a los controles?
12
13 La prueba de agua se realiza de acuerdo a la frecuencia establecida (No se presentan fugas)
14
Tomar 3 ejemplos
15
del material, etc) SA20
16 Rollos: Revisar característica de seguridad, flamabilidad en la tela, certificación.
17
PROCESO
20 Están definidos los parámetros de proceso y estos cumplen con las especificaciones?
21
en comentarios).
Las estaciones identificadas con características de seguridad <S>, el operador, auditor y supervisor
23 entienden el riesgo que implica el no liberar correctamente proceso-producto y sabe cual es el riesgo de la
responsabilidad civil?
24
Control de retrabajos: existe un listado, una desviación aprobada, método y validación? Auditar estaciones
25
marcadas como FA/SA/FI/ y temporales.
26 Los retrabajos son controlados y registrados? Auditar estaciones marcadas como FA/SA/FI/ y temporales.
27
caducidad)?
28
WIMS REV.1.0 15/28

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

29
Auditar al azar 3 operaciones acc. Listado de poka yokes <S>
SISTEMA
La documentacion de apoyo al proceso son controlados los cambios para evitar usar documentacion
32 obsoleta? Verificar con el dueño del documentos
33 ¿Coinciden los parámetros de la estación con lo establecido en el plan de control?

35
Desviaciones de proceso o producto, listado maestro, vigencia, aprobada por los gerentes.
36
Alertas de calidad vigentes ambos documentos deben estar correctamente llenados. Auditar estaciones
38
39
40 procedimiento? Cristal, cortinillas, telas, químicos, motores piezas plásticas identificadas como <S> (Pedir
41
Los KPI de operación estas documentados en base diaria y hay acciones definidas en caso de no cumplir
42
con el objetivo? (FTT, Scrap y OEE)
43
VOZ DEL CLIENTE

44
45
46 Las auditorias de producto son conducidas de acuerdo al plan y hay acciones tomadas de los hallazgos?
Los hallazgo de las inspecciones finales GP12 son informados y existen acciones para eliminar la
47
reincidencia?
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
1
WIMS REV.1.0 16/28

Auditoria LPA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?

PARTE PRODUCTO
7
8
9
correcta
Están definidas las especificaciones de ruido, esfuerzo y antipinch y estos cumplen con las
10
especificaciones? El registro de fallas es llenado correctamente. FA110/FA120
Estas las muestras limites disponibles, identificadas y son entendidas por el operador? (Boundary samples
11
o muestras limite)
El proceso de encapsulado cumple con los parámetros y esta OK de acuerdo a los controles?
12
13 La prueba de agua se realiza de acuerdo a la frecuencia establecida (No se presentan fugas)
14
Tomar 3 ejemplos
15
del material, etc) SA20
16 Rollos: Revisar característica de seguridad, flamabilidad en la tela, certificación.
17
PROCESO
20 Están definidos los parámetros de proceso y estos cumplen con las especificaciones?
21
en comentarios).
Las estaciones identificadas con características de seguridad <S>, el operador, auditor y supervisor
23 entienden el riesgo que implica el no liberar correctamente proceso-producto y sabe cual es el riesgo de la
responsabilidad civil?
24
Control de retrabajos: existe un listado, una desviación aprobada, método y validación? Auditar estaciones
25
27
caducidad)?
28
WIMS REV.1.0 17/28

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

29
Auditar al azar 3 operaciones acc. Listado de poka yokes <S>
SISTEMA
32 obsoleta? Verificar con el dueño del documentos
33 ¿Coinciden los parámetros de la estación con lo establecido en el plan de control?

35
Desviaciones de proceso o producto, listado maestro, vigencia, aprobada por los gerentes.
36
38
39
40 procedimiento? Cristal, cortinillas, telas, químicos, motores piezas plásticas identificadas como <S> (Pedir
41
Los KPI de operación estas documentados en base diaria y hay acciones definidas en caso de no cumplir
42
con el objetivo? (FTT, Scrap y OEE)
43
VOZ DEL CLIENTE

44
45
46 Las auditorias de producto son conducidas de acuerdo al plan y hay acciones tomadas de los hallazgos?
Los hallazgo de las inspecciones finales GP12 son informados y existen acciones para eliminar la
47
reincidencia?
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
1
WIMS REV.1.0 18/28

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (ALMACEN/INSPECCION RECIBO/SORTING) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

2
o área?
¿El Colega sabe como identificar los químicos y donde puede consultar el grado de riesgo de estos?
3
(Asegurar que conozca el rombo de seguridad y que sepa donde se ubica la carpeta roja de la información de químicos

¿Los equipos de emergencia (extintores e hidrantes), puertas de emergencia y tableros eléctricos se

6 encuentran despejados y sin daños?
(Verificar que no esten bloqueados con mantacargas o tuggers)
¿Se realiza el llenado del formato de inspección de equipo movil por parte de los Colegas que manejan
7
montacargas y tuggers?
8 ¿Las rampas niveladoras funcionan correctamente?
9 ¿Se colocan 2 calzas de seguridad en las llantas de los transportes cuando se enrampan?
(Verificar la colocación de las calzas de seguridad si hay transportes enrampados (recibo y embarques))
¿Los tanques de gas usados para los montacargas, se encuentran almacenados correctamente en el rack
10 correspondiente?
(Verificar que los tanques de gas se encuentren almacenados en el rack externo de embarques y que no esten en el piso)
11 ¿Los patios de maniobras de recibo y embarques se encuentran limpios y ordenados?
12 ¿El material se encuentra estibado correctamente?

(Verificar el estado físico y la colocación de tarimas, cajas, etc de materia prima, racks de producto terminado y racks vacios)
ALMACÉN
13 Se tiene un programa de recibo y salidas de materiales.
14 Existe algún proceso de inspección que garantice que no se mezcle material en el área
15 Se cuenta con un control de entradas y salidas de material.
16 Se respeta el FIFO de los materiales fisico y contra sistema QAD?
17 El material obsoleto se encuentra separado del resto de los materiales
18 ¿Todas las cajas cuentan con la liberación de calidad? Verificar almenos 5 empaques en almacen.
Los conteos cíclicos ¿se están llevando acabo? Cuando hay hallazgos, ¿se brinda el seguimiento en el
19
formato de PDCA?
20 ¿Coincide el inventario físico vs sistema?
21 Material con características críticas, ¿Se encuentra identificado?
Area de Almacén de Químicos: Presenta un orden, limpieza, identificación, FIFO.

22
¿No presenta químicos vencidos?
INSPECCIÓN RECIBO
Las CARACTERISITICAS CRITICAS estan identificadas en las control cards? Pedir listado de
24
caracterisiticas criticas.
Los equipos de medición están calibrados o verificados de acuerdo al plan de calibración vigente (plan de
25
calibración etiqueta de calibración y registro de calibración)
26 Empaques dañados: Es inspeccionado, el empaque es reparado, el material es re-empacado.
El material rechazado o sopsechoso se encuentra en cuarentena y existe un control de entradas y salidas,

el material esta identificado? Y separado del resto de los materiales para evitar que se mezcle
27
Realizar un ejercicio. Revisar control card con estatus de material rechazado y verificar QA Hold su
registro y disposición.
28 El material en QA-hold se dispone tanto en sistema QAD y fisicamente de acuerdo a procedimiento.
Las Cartas de Control de material son actualizadas actualizadas contra el ultimo nivel del dibujo, cambios
29
de nivel de ingenieira, reclamos del cliente, y son seguidas por el inspector.
Las cartas de Control se encuentran llenadas correctamente (Firma, aprobación, rechazo, resultado
30
dimensional o pruebas)
En caso de tener desviaciones o alertas de calidad en el área. ¿Se encuentran vigentes y con als
31
aprobaciones pertinentes?
Las caracterisiticas criticas de la seguridad son conocidas e interpretadas por el personal de inspección
32
recibo?
WIMS REV.1.0 19/28

O = OK
Nivel: Fecha ………………………………………….

X = NOK

33 obsoleta? Verificar con el dueño del docuemntos
34 procedimiento? Cristal, cortinillas, telas, quimicos, motoroes piezas plasticas identificadas como D/TLD o
DELTA INVERTIDA (Pedir registros del dia anterior y de la semana anterior)
35 Los NCM son emitidos al proveedor y existe evidencia de las acciones correctivas (8ds)
RETRABAJOS
Control de retrabajos: ¿Existe un listado, una desviación aprobada, método y validación? Auditar
36
estaciones marcadas como FA/SA/FI/ y temporales.
38
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
1
WIMS REV.1.0 20/28

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO Auditorias de Seguridad en Capas (Layered Safety Audits)
AMBIENTE
LSA CHECK LIST (ÁREAS ESPECIALES) PRÁCTICA MANDATORIA
Datos del Auditor Nivel 1 = HSE Nivel 2 = Supervisores - Staff Nivel 3 = Gerentes
O = OK
Nivel: Mañana = 1er turno Tarde = 2do turno Noche = 3er turno
Nombre:
X = NOK
Fecha: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Firma: M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N
Turno N/A = No aplica
Área Auditada:
ÁREA
No. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
PREGUNTAS INICIALES PARA TODAS LAS ÁREAS (ENTREVISTAR AL MENOS A 5 COLEGAS)
2 ¿El Colega cuenta con su EPP usa su completo y esta en buen estado, de acuerdo a la WI de la estación o área?
3

No. CUARTO DE QUÍMICOS Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones

¿El cuarto de quimicos se encuentra limpio y en orden?
6 (verificar que no existan materiales fuera e lugar, totes vacios, químicos caducos, basura, residuos peligrosos, derrames de agua, isocianato o poliol entre los racks, tarimas y las
rejillas de contención de derrames)
7 ¿Los químicos usados y almacenados en el cuarto, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
8 ¿Se realiza la inspección de la estacion de lavaojos ubicado afuera del cuarto de químicos?
(Verificar el formato de inspección del lavaojos)
9 ¿Ha sido usado el kits de derrames ubicado afuera del cuarto de químicos?
Si hay contenedores para residuos peligrosos o no peligrosos, ¿Se encuentran identificados con las etiquetas
10 correspondientes?
(Verificar que los contenedores presenten las etiquetas de color amarilla para los residuos peligrosos o la etiqueta de color verde para los residuos no peligrosos)
¿Los equipos de emergencia (extintores e hidrantes), puertas de emergencia y tableros eléctricos se encuentran
11 despejados y sin daños?
(Verificar que no esten bloqueados con algun material o que no presenten daños)
No. PRENSAS Y MEZZANINE PU Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones

¿El área de prensas y el mezzanine de PU se encuentran limpios y en orden?
12 (verificar que no existan materiales fuera e lugar, basura, residuos peligrosos, tableros electricos abiertos, derrames de agua, aceite, isocianato o poliol entre las prensas, pasillos
y el mezzanine)
13 ¿Los químicos usados en el área de las prensas y el mezzanine, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
14 ¿Se encuentra algún tablero eléctrico en las prensas de PU abierto y sin supervisión?
(Verificar la parte posterior de la prensa para identificar si el tablero electrico se encuentra abierto)

Si una prensa esta en mantenimiento o en TPM de limpieza, ¿Los colegas que intervienen, bloquean las puertas de la
16
prensa con los candados LOTO?
17 ¿Se realiza la inspección de la estacion de lavaojos ubicada en el mezzanine?

18 ¿Ha sido usado el kits de derrames ubicado en el mezzanine?

Los moldes de las prensas que no estan siendo usados, ¿Estan ubicados en su lugar correspondiente y no bloquean el
20
pasillo del cuarto de químicos o la puerta de emergencia?
No. CUARTO DE COMPRESORES Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
22 ¿El cuarto de compresores se encuentra limpio y en orden?

(verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos, derrames de agua o aceite entre los compresores)
23 ¿Los químicos usados en el área del compresor, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
No. ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INTERNA Y EXTERNA) Y CARGA DE BATERIAS Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
¿El área de la subestación eléctrica y la de carga de baterias se encuentra limpio y en orden?
26 (verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos, cables expuestos y en el piso, derrames de agua, aceite o acido
de bateria)
¿Los químicos usados en el área de la subestación y carga de baterias, se encuentran identificados con el rombo de
27 seguridad?
(Si aplica)
28 ¿Se realiza la inspección de la estacion de lavaojos ubicado en el área de carga de baterias?

WIMS V1.0 21/28

Datos del Auditor Nivel 1 = HSE Nivel 2 = Supervisores - Staff Nivel 3 = Gerentes
O = OK
Nivel: Mañana = 1er turno Tarde = 2do turno Noche = 3er turno
Nombre:
X = NOK
Fecha: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
Firma: M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N
Turno N/A = No aplica
Área Auditada:
ÁREA
No. Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
29 ¿Ha sido usado el kits de derrames ubicado en el área de carga de baterias?
No. CUARTO DE NITROGENO (EXTERIOR DE LA PLANTA) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
32 ¿El cuarto de nitrogeno se encuentra limpio y en orden?

(verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos dentro del cuarto)
33 ¿Los químicos usados en el cuarto de nitrogeno, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
No. ALMACÉN DE RECIBO DE MATERIALES, EMBARQUES Y PRODUCTO TERMINADO Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
36 ¿El área de los almacenes se encuentra limpio y en orden?

(Verificar que no existan materiales de empaque, tarimas, raks fuera de lugar, basura, residuos peligrosos entre los racks y pasillos)
37 ¿Los químicos usados y almacenados en las áreas de almacén, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
¿Los colegas que manejan equipos moviles (montacargas o tuggers) cuentan con su licencia de conducir a la mano y
39
vigente?
¿Se realiza el llenado del formato de inspección de equipo movil por parte de los Colegas que manejan montacargas y
40
tuggers?
¿Los racks de materia prima, se encuentran en buenas condiciones físicas y sin daños visibles?
41 (Verificar que las bases y las guardas de piso de los racks se encuentren ancladas, se encuentren libres de daños, así como también, revisar las guardas de entre los racks para
asegurar que no esten dobladas y colgando del rack)

(Verificar que suban, bajen y funcione el freno correctamente)
43 ¿Los racks vacios, el empaque de plastico, de cartón y de madera se encuentran estibados correctamente?
(Verificar el estado físico y el estibado del empaque y racks vacios, que no se encuentren ladeados o a punto de caer)
No. PATIOS DE MANIOBRAS DE RECIBO DE MATERIALES Y DE EMBARQUES Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones

(Verificar que no existan materiales fuera de lugar, carritos de scrap, carritos de cristales, basura, residuos peligrosos)
46 ¿Los racks vacios, el empaque de plastico, de cartón o de madera se encuentran estibados correctamente?
47 ¿Se colocaron 2 calzas de seguridad en las llantas de los transportes que se encuentren enrampados o estacionados?
48 ¿Verificar el estado fisico del asfalto/concreto de los patios de maniobras?

(Revisar que no haya grietas o baches que provoquen la posible volcadura del equipo móvil)
49 correspondiente?
No. ÁREA DE RECICLAJE Y ALMACÉN DE RESIDUOS PEIGROSOS Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones
¿El área de reciclaje y el almacén de residuos peligrosos se encuentran limpios y ordenados?
51 (Verificar que no existan materiales fuera de lugar, carritos de scrap o de cristal, basura u otro material fuera de los contenedores, bolsas, cubetas de grasa o tambos fuera del
almacén de RPs)
En el almacén de RPs, revisar que los contenedores donde se depositen los residuos peligrosos (tambos metálicos, totes,
52
cubetas, etc) estén identificados con la etiqueta de embarque.
53 ¿Verificar el estado fisico del asfalto/concreto, barandales, guarniciones del área de reciclaje y la reja del cuarto de RPs?
(Revisar que no haya daños en el asfalto/concreto, que esten bien fijos los barandales y esten completas las guarniciones)
No. ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (1 Y 2) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios u Observaciones

¿Las áreas de los estacioamientos se encuentran limpios y ordenados?
54 (Verificar que no existan materiales fuera de lugar, basura, residuos peligrosos, fugas de agua de las áreas verdes, derrames considerables de aceite u otros líquidos
automotrices)
0 0 0 0 0 0
OK NOK OK NOK OK NOK
-100.00 -100.00 -100.00
Evaluación LSA: %= (Tot. Preg - Tot. Hallazgos / Tot. Preguntas)*100 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
% >=95 M
% 86-94 T
% <= 85 N
DOCUMENT - NAME DOCUMENT - No. VERSION

WIMS V1.0
Auditoria de Seguridad en Capas (Layered Safety Audits) FO_LSA Audit
WIMS V1.0 22/28
CALENDARIO AUDITORIAS DE SEGURIDAD EN CAPAS
(Layered Safety Audits) 2017
January February March

L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D
1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31
April May June

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30
July August September

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31
October November December

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
Auditor Nivel 1 Iniciales Periodo

Roberto Rojas RR Semanal
Auditor Nivel 3 Iniciales Periodo
Auditor Nivel 2 INICIALES Periodo Jesús Alemán JA
Joel España / Josafat Prieto JE / JP Alicia Briones AB
Pedro Moreno / Carlos Lopez PM / CL Teresa Martinez TM
Andres Jaramillo / Gerardo Moreno AJ / GM Felipe Hernandez FH Mensual
Quincenal
Barbara Abraham / Carlos Ramirez BA / CR Julio Saenz JS
Gabriela Arias / Jose Celaya GA / JC Francisco Cerda FC
Luz Coronado / Diana Rico LC / DR Abraham Perez AP
SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO Auditoria LSA
AMBIENTE
LSA CHECK LIST (ÁREAS ESPECIALES) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha
X = NOK
Área Auditada: N/A = No aplica

No. ITEM Nivel 3 Comentarios u Observaciones
PREGUNTAS INICIALES PARA TODAS LAS ÁREAS (ENTREVISTAR AL MENOS A 5 COLEGAS)
2 ¿El Colega cuenta con su EPP usa su completo y esta en buen estado, de acuerdo a la WI de la estación o área?
3

No. CUARTO DE QUÍMICOS Comentarios u Observaciones

6 (verificar que no existan materiales fuera e lugar, totes vacios, químicos caducos, basura, residuos peligrosos, derrames de agua, isocianato o poliol entre los racks, tarimas y las rejillas
de contención de derrames)
7 ¿Los químicos usados y almacenados en el cuarto, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
¿Los equipos de emergencia (extintores e hidrantes), puertas de emergencia y tableros eléctricos se encuentran despejados y
11 sin daños?
No. PRENSAS Y MEZZANINE PU Comentarios u Observaciones

12 (verificar que no existan materiales fuera e lugar, basura, residuos peligrosos, tableros electricos abiertos, derrames de agua, aceite, isocianato o poliol entre las prensas, pasillos y el
mezzanine)
13 ¿Los químicos usados en el área de las prensas y el mezzanine, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
14 ¿Se encuentra algún tablero eléctrico en las prensas de PU abierto y sin supervisión?

Si una prensa esta en mantenimiento o en TPM de limpieza, ¿Los colegas que intervienen, bloquean las puertas de la prensa
16
con los candados LOTO?


Los moldes de las prensas que no estan siendo usados, ¿Estan ubicados en su lugar correspondiente y no bloquean el pasillo
20
del cuarto de químicos o la puerta de emergencia?
21 sin daños?
No. CUARTO DE COMPRESORES Comentarios u Observaciones
22 ¿El cuarto de compresores se encuentra limpio y en orden?

(verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos, derrames de agua o aceite entre los compresores)
23 ¿Los químicos usados en el área del compresor, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
25 sin daños?
No. ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INTERNA Y EXTERNA) Y CARGA DE BATERIAS Comentarios u Observaciones
26 (verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos, cables expuestos y en el piso, derrames de agua, aceite o acido de
bateria)
27 ¿Los químicos usados en el área de la subestación y carga de baterias, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)


31 sin daños?
WIMS REV.1.0 24/28

O = OK
Nivel: Fecha
X = NOK
Área Auditada: N/A = No aplica
No. ITEM Nivel 3 Comentarios u Observaciones

No. CUARTO DE NITROGENO (EXTERIOR DE LA PLANTA) Comentarios u Observaciones
33 ¿Los químicos usados en el cuarto de nitrogeno, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
35 sin daños?
No. ALMACÉN DE RECIBO DE MATERIALES, EMBARQUES Y PRODUCTO TERMINADO Comentarios u Observaciones

37 ¿Los químicos usados y almacenados en las áreas de almacén, se encuentran identificados con el rombo de seguridad?
(Si aplica)
38 sin daños?
39 ¿Los colegas que manejan equipos moviles (montacargas o tuggers) cuentan con su licencia de conducir a la mano y vigente?
40 ¿Se realiza el llenado del formato de inspección de equipo movil por parte de los Colegas que manejan montacargas y tuggers?
41 (Verificar que las bases y las guardas de piso de los racks se encuentren ancladas, se encuentren libres de daños, así como también, revisar las guardas de entre los racks para asegurar
que no esten dobladas y colgando del rack)

43 ¿Los racks vacios, el empaque de plastico, de cartón y de madera se encuentran estibados correctamente?
No. PATIOS DE MANIOBRAS DE RECIBO DE MATERIALES Y DE EMBARQUES Comentarios u Observaciones

46 ¿Los racks vacios, el empaque de plastico, de cartón o de madera se encuentran estibados correctamente?
47 ¿Se colocaron 2 calzas de seguridad en las llantas de los transportes que se encuentren enrampados o estacionados?

¿Los tanques de gas usados para los montacargas, se encuentran almacenados correctamente en el rack correspondiente?
49
No. ÁREA DE RECICLAJE Y ALMACÉN DE RESIDUOS PEIGROSOS Comentarios u Observaciones

¿El área de reciclaje y el almacén de residuos peligrosos se encuentran limpios y ordenados?
51 (Verificar que no existan materiales fuera de lugar, carritos de scrap o de cristal, basura u otro material fuera de los contenedores, bolsas, cubetas de grasa o tambos fuera del almacén
de RPs)
En el almacén de RPs, revisar que los contenedores donde se depositen los residuos peligrosos (tambos metálicos, totes,
52
cubetas, etc) estén identificados con la etiqueta de embarque.
53 ¿Verificar el estado fisico del asfalto/concreto, barandales, guarniciones del área de reciclaje y la reja del cuarto de RPs?
(Revisar que no haya daños en el asfalto/concreto, que esten bien fijos los barandales y esten completas las guarniciones)
No. ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (1 Y 2) Comentarios u Observaciones
54 ¿Las áreas de los estacioamientos se encuentran limpios y ordenados?

(Verificar que no existan materiales fuera de lugar, basura, residuos peligrosos, fugas de agua de las áreas verdes, derrames considerables de aceite u otros líquidos automotrices)
0 % de LPA= (Tot. Preg - Hallazgos / Tot. Preguntas)*100
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
1
Auditorias de Proceso (LPA) FO_LPA Audit
WIMS REV.1.0 25/28

Auditoria LPA
GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (ÁREAS ESPECIALES) PRACTICA MANDATORIA
Plantilla

O = OK
Nivel: Fecha
X = NOK

TODAS LAS ÁREAS
2
o área?
3

CUARTO DE QUÍMICOS
6 (verificar que no existan materiales fuera e lugar, totes vacios, químicos caducos, basura, residuos peligrosos, derrames de agua, isocianato o poliol entre
los racks, tarimas y las rejillas de contención de derrames)
Si hay contenedores para residuos peligrosos o no peligrosos, ¿Se encuentran identificados con las
9 etiquetas correspondientes?
(Verificar que los contenedores presenten las etiquetas de color amarilla para los residuos peligrosos o la etiqueta de color verde para los residuos no
peligrosos)
10 ¿La puerta de emergencia se encuentra bloqueada con material?
PRENSAS Y MEZZANINE PU
11 (verificar que no existan materiales fuera e lugar, basura, residuos peligrosos, tableros electricos abiertos, derrames de agua, aceite, isocianato o poliol
entre las prensas, pasillos y el mezzanine)
12 ¿Se encuentra algún tablero eléctrico en las prensas abierto y sin supervisión?

Si una prensa esta en mantenimiento o en TPM de limpieza, ¿Los colegas que intervienen, bloquean las
14
puertas de la prensa con los candados LOTO?


peligrosos)
Los moldes de las prensas que no estan siendo usados, ¿Estan ubicados en su lugar correspondiente y
18
no bloquean el pasillo del cuarto de químicos o la puerta de emergencia?
CUARTO DE COMPRESORES
¿El cuarto de compresores se encuentra limpio y en orden?
19 (verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos, derrames de agua o aceite entre los
compresores)
peligrosos)
21 ¿La puerta de emergencia se encuentra bloqueada con material?
ÁREA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (INTERNA Y EXTERNA) Y CARGA DE BATERIAS

22 (verificar que no existan materiales fuera de lugar, refacciones, equipos obsoletos, basura, residuos peligrosos, cables expuestos y en el piso, derrames de
agua, aceite o acido de bateria)


WIMS REV.1.0 26/28

O = OK
Nivel: Fecha
X = NOK

peligrosos)
26 ¿La puerta se encuentra bloqueada con material?
CUARTO DE NITROGENO (EXTERIOR DE LA PLANTA)


peligrosos)
29 ¿La puerta se encuentra bloqueada con material?
ALMACÉN DE RECIBO DE MATERIALES, EMBARQUES Y PRODUCTO TERMINADO


¿Los equipos de emergencia (extintores e hidrantes), puertas de emergencia y tableros eléctricos se

32 encuentran despejados y sin daños?
¿Los colegas que manejan equipos moviles (montacargas o tuggers) cuentan con su licencia de conducir
33
a la mano y vigente?
¿Se realiza el llenado del formato de inspección de equipo movil por parte de los Colegas que manejan
34
montacargas y tuggers?
35 (Verificar que las bases y las guardas de piso de los racks se encuentren ancladas, se encuentren libres de daños, así como también, revisar las guardas
de entre los racks para asegurar que no esten dobladas y colgando del rack)

¿Los racks vacios, el empaque de plastico, de cartón y de madera se encuentran estibados

37 correctamente?
peligrosos)
PATIOS DE MANIOBRAS DE RECIBO DE MATERIALES Y DE EMBARQUES


¿Los racks vacios, el empaque de plastico, de cartón o de madera se encuentran estibados

40 correctamente?
¿Se colocaron 2 calzas de seguridad en las llantas de los transportes que se encuentren enrampados o
41 estacionados?

43 correspondiente?
peligrosos)
ÁREA DE ESTACIONAMIENTO (1 Y 2)
¿Las áreas de los estacioamientos se encuentran limpios y ordenados?

45 (Verificar que no existan materiales fuera de lugar, basura, residuos peligrosos, fugas de agua de las áreas verdes, derrames considerables de aceite u
otros líquidos automotrices)
0 0 0 % de LPA= (Tot. Preg - Hallazgos / Tot. Preguntas)*100
% >=95 M
% 88-94 T
% <= 87 N
1
WIMS REV.1.0 27/28

AUDITORIA A POKA YOKES
Criterios Concepto
Evalúa si los aspectos visuales del sistema de Poka Yoke son relevantes para la gestión de la
operacion de trabajo donde está instalado el sistema. Por ejemplo, si existe documentación de
cómo operar el sistema Poka Yoke, especificando sus características o instrucciones de trabajo.
Linea Auditada : ___________________________
Evalúe cómo la funcionalidad del sistema Poka Yoke, asegurándose de que los principios de
Operación
solución están asociados con las causas de los problemas identificados en el desarrollo de este
sistema. Fecha: ___________________________________
si existe sistema de Poka Yoke armonía con el medio máquina, mano de obra y los materiales con
los que interactúa. Por ejemplo, el Poka Yoke previene la aparición y las señales de la
anormalidad. Equipo: ___________________________________
se evalúa el control de calidad, con respecto al control, auditoría y evaluación de los sistemas de
Validación Poka Yoke Parada / Control / Aviso.
___________________________________
Mantenimiento Evalúa si existen mantenimiento preventivo y correctivo previsto en el sistema de Poka Yoke.
Nombre y Firma
CRITERIO: OPERACIÓN OBJETIVO DE PERGUNTA HALLAZGOS

1. Identificar en la linea de Producción los Administrar cuantos y en donde estan ubicados los poka yokes en la
tipo de poka yoke instalado en la linea de linea de producción , asi como las caracteristicas a evaluar.
producción.
2. Evaluar la Operación del Poka Yoke . Detectar el error en la linea de produccion de su operación y
caracteristica a controlar (detecta, rechaza y monitoro de las piezas
detectadas).
3. Los Operadores utilizan instrucciones de
trabajo (WI), para guiar a los operadores
en cuanto al uso y qué hacer si ocurre un
problema.así mismo como se controlan los
mismos
Los Operadores estan entrenados para la utilizacion del Poka Yoke
4. Como se aseguran que la operadores estan

capacitados en utilización de su Poka Yoke
CRITERIO: MANTENIMIENTO OBJETIVO DE PERGUNTA HALLAZGOS

5. Mostrar las fecuencias de los
Mantenimientos Preventivos de los Poka
Yoke y Como se controlan las fallas y sus
analisis de las mismas Asegurar que se encuentren en optimas condiciones para la deteccion y
prevencion de las fallas
6. Registros de los cambios de Ingenieria y/o
proceso para ver el impacto a los poka
yokes y su control
CRITERIO: VALIDACION OBJETIVO DE PERGUNTA HALLAZGOS

7 Frecuencia y Registros para Validar Poka-
Yoke sus funciones funciones básicas
contra los defectos (Parada / Control /
Aviso.)
Algunos errores a evitar mediante el poka-
yoke son:
- Olvidos
- Errores por desconocimiento
- Errores por mala identificación.
- Errores por inexperiencia
- Errores voluntarios
- Errores por inadvertencias.
8. Validar los Poka Yoke (10% de los

existentes en la linea de Producción)
(MASTER y/o RED RABBIT identificados
y en buen estado).
Si hay un problema se estan
tomando medidas de contención y
corrección.
Prevenir que el Poka Yoke funcione correctamente
9. Ha habido queja interna o externa del
producto relacionada al mal
funcionamiento Poka Yoke?
() Sí () No
Solicitar la ultima Validación y
acciones de la falla del Poka Yoke
10 Cuando tiene fallas el Poka Yoke se

investiga que el defecto ocurrió porque:
() El poka yoke no esta funcionando.
() El Poka Yoke ha sido manipulado.
() No estaban siguiendo la instrucción de
trabajo.
() La instrucción de trabajo no estaba
claro.
11 Se estan tomando las leccionas aprendidas

en las demas estaciones o lineas para
mejorar la implementacion de los poka
yokes?

Fo Ira Lsa+Audit

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Fo Ira Lsa+Audit

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Auditoria LPA

GROUP PROCESS LPA CHECK LIST (PU) PRACTICA MANDATORIA

Datos del Auditor M= 1er turno T=2do turno N= 3er turno

Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Proceso auditado: N/A = No aplica

ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

5 ¿El Colega sabe que hacer en caso de emergencia y a donde dirigirse?

6 ¿Se realiza el cambio de filtros de aire de la prensa y se registra en el formato de TPM?

7 ¿Han sido usado los kits de derrames?

14 El operador porta la camisa o gafete de estacion critica.

Control del Primer

20 El material no conforme se encuentra en los dispositivos de SCRAP color Rojo.

24 Instrucción de Set-Up completa y firmada. (Nota estación al azar).

28 Los retrabajos son controlados y registrados?

WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit

Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Proceso auditado: N/A = No aplica

ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

32 El proceso de escalación es conocido y aplicado según la regla de paro al defecto?

¿Coinciden los parámetros de la estación con lo establecido en el plan de control?

Información entre PFMEA, Plan de Control, Diagrama de Flujo.

38 Matriz de Entrenamiento de Operador vigente (verificar 5 operadores o 5 estaciones)

% de LPA= (Tot. Preg - Hallazgos / Tot. Preguntas)*100

WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit

Datos del Auditor M= 1er turno T=2do turno N= 3er turno

Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Proceso auditado: N/A = No aplica

ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

5 ¿El Colega sabe que hacer en caso de emergencia y a donde dirigirse?

Control del Primer

16 Revisar marca en cristal CCC de acuerdo a la Ayuda Visual (VW)

20 ¿El material no conforme se encuentra en los dispositivos de SCRAP color Rojo?

23 ¿Se cumple el TPM en las líneas de producción de acuerdo al programa establecido?

26 ¿Existe la Instrucción de Set-Up completa y firmada? (Nota estación al azar).

30 Los retrabajos son controlados y registrados?

WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit

Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Proceso auditado: N/A = No aplica

ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

35 El proceso de escalación es conocido y aplicado según la regla de paro al defecto?

¿Coinciden los parámetros de la estación con lo establecido en el plan de control?

Información de PFMEA, Plan de Control, Diagrama de Flujo.

% de LPA= (Tot. Preg - Hallazgos / Tot. Preguntas)*100

WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit

Datos del Auditor M= 1er turno T=2do turno N= 3er turno

Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Proceso auditado: N/A = No aplica

ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

5 ¿El Colega sabe que hacer en caso de emergencia y a donde dirigirse?

12 Se tiene establecido el control de los parámetros de la aplicación de Uretano (CD533)?

Control del Primer

19 Las estaciones de trabajo operan de manera automática?

21 ¿El material no conforme se encuentra en los dispositivos de SCRAP color Rojo?

24 ¿Se cumple el TPM en las líneas de producción de acuerdo al programa establecido?

27 ¿Existe la Instrucción de Set-Up completa y firmada? (Nota estación al azar).

WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit

Equipo: Día LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Proceso auditado: N/A = No aplica

ITEM Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Comentarios

36 El proceso de escalación es conocido y aplicado según la regla de paro al defecto?

¿Coinciden los parámetros de la estación con lo establecido en el plan de control?

Información de PFMEA, Plan de Control, Diagrama de Flujo.

% de LPA= (Tot. Preg - Hallazgos / Tot. Preguntas)*100

WIMS Rev.2.0 FO_IR_LPA Audit