Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Procedimiento de Auditorías Internas
Procedimiento de Auditorías Internas
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las auditorías internas que se realicen al Sistema
de Gestión Integral –SGI, en las diferentes áreas de la organización.
3. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de los auditores internos la aplicación de este
procedimiento.
4. CONSIDERACIONES GENERALES
El comité SGI es quien selecciona y evalúa a los candidatos para llevar a
cabo las auditorias de la organización, de acuerdo a los criterios del ítem
6.1.
Para calificar las características personales del grupo auditor, se realiza a
través de la evaluación que se haga a cada auditor consignado en el formato
selección de auditores.
El comité SGI es el encargado de coordinar la planeación de las auditorías
internas del Sistema de Gestión Integral, de elaborar el programa y de
controlar la ejecución de las auditorias, además evalúa el funcionamiento de
la gestión de las auditorías internas.
La hoja de verificación debe de estar acorde con el alcance definido en el
plan de auditorías internas.
Con el fin de mantener la imparcialidad del auditor, el comité SGI debe
asegurarse en el momento de elaborar el programa de auditorías que la (s)
persona (s) designada(s) no tengan ninguna relación directa con el área a
auditar.
Todo auditor para desarrollar la auditoria debe estar previamente calificado.
Los seguimientos a las acciones correctivas planteadas se realizan de
acuerdo con las fechas programadas y definidas en las reuniones de cierre,
y deberá garantizarse su efectividad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
Para los casos en que el cliente realice auditorías a los procesos, incluyendo
los aspectos de SST y medio ambiente, también será soporte para generar
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
5. DEFINICIONES
Sistema de Gestión Integral: Sistema de gestión en cual se integran bajo
un solo sistema las políticas y objetos de varios campos de gestión de
responsabilidad de la gerencia, para UVC LTDA. corresponde a la
integración de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, y OSHAS
18001:2007.
El comité SGI propone los nombres de los candidatos a ser formados como
Auditores Internos. Los candidatos propuestos deberán cumplir con los
siguientes requisitos:
Educación
Para ser designado como Auditor Interno, el seleccionado debe tener como
mínimo ser bachiller.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
Experiencia
Para calificar como Auditor, el candidato debe llevar, como mínimo 6 meses
en la organización e interactuar con dos o más áreas o tener capacitación
comprobada en auditorías internas. Si el candidato cumple con estos
requisitos, el comité diligencia el formato Selección de auditores y continua
con el proceso de selección.
Formación
Calificación
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
Una vez se ha cumplido el primer ciclo de seis (6) meses, el comité de calidad se
reúne y evalúa los resultados de las auditorias en las que participo el “Auditor
Acompañante” y determina si se califica o no como Auditor Interno, siendo
registrada esta información en el formato “Selección de Auditores”.
Cada vez que se realice una Auditoría, el auditado debe calificar al Auditor a través
del diligenciamiento del formato “Evaluación de Auditores”, el cual es aplicado una
vez se ha cerrado la Auditoria y devuelto directamente al Coordinador HSEQ.
El Comité SGI en si reunión mensual analiza los resultados de las Auditorias así
como las calificaciones recibidas por los Auditados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
Los resultados de esta evaluación anual son llevados por el jede de personal al
comité SGI para ser discutidos y aprobados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
Los temas deben quedar de tal manera que se puedan formular dentro de la
categoría de “conforme” o “no conforme”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
Nota: la hoja de verificación es una guía para la auditoria pero no puede ser
impedimento para la observación de otros factores indicativos de la no
conformidad y/u observación que no esté incluida en el formato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com
URGENCIA VITAL DEL CASANARE AEREA Y TERRESTRE CODIGO HSE-RTD45
LTDA
23/06/2014
FECHA
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PÁ GINA 1 de 7
7. REGISTROS
CODIGO Y DISPOSICIO
RESPONSA TIEMPO DE
NOMBRE ARCHIVO N
BLE CONSERVACION
FINAL
Sistema
Evaluación de Coordinador
Integrado 5 Años Se recicla
Auditores. HSE
HSEQ
Sistema
Programa de Coordinador
Integrado 5 Años Se recicla
Auditorías Internas. HSE
HSEQ
Sistema
Ejecución de Coordinador
Integrado 5 Años Se recicla
Auditorias. HSE
HSEQ
Sistema
Registro de No Coordinador
Integrado 5 Años Se recicla
conformidad. HSE
HSEQ
Sistema
Informe de Coordinador
Integrado 5 Años Se recicla
Auditoría. HSE
HSEQ
Sistema
Reporte de Coordinador
Integrado 5 Años Se recicla
NC,AC,AP y AM. HSE
HSEQ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trasv.7B Nº 32-03 Yopal – Casanare. Tel: (8) - 6345727- Cel: 3123500312-3132100892-3108025797.
E-mail: uvc2009@hotmail.com