PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS PR-SST-009-V1

Contenido

1. OBJETIVO........................................................................................................................................2
2. ALCANCE........................................................................................................................................2
3. DEFINICIONES.................................................................................................................................2
4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO........................................................................................................2
5. CONDICIONES GENERALES.............................................................................................................2
6. DESARROLLO..................................................................................................................................3
6.1. PROCEDIMIENTO.....................................................................................................................3
6.2. NORMA DE REFERENCIA.....................................................................................................5
6.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..........................................................................................5
7. VIGENCIA Y APROBACIÓN..............................................................................................................5

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1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es definir la planificación, preparación y registro de las
Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo de B&J
Transportes y Suministros S.A.S y sus actividades de seguimiento.

2. ALCANCE
Este procedimiento es de obligatorio cumplimiento en todas las áreas de B&J
Transportes y Suministros S.A.S.

3. DEFINICIONES
Las definiciones correspondientes al presente documento son las que están contenidas
en los vocabularios de las leyes, decretos, resoluciones, normas y demás documentos
aplicables al Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de que trata el
presente Procedimiento.
Inspección o visita: Actividad que se practica a los proveedores y/o contratistas que
tienen implementados y certificados sus Sistemas de Gestión o que por su tamaño no
ameritan una auditoria. Para ellos se evalúan las condiciones de seguridad y el
cumplimiento de los requisitos legales de acuerdo a su tamaño.

4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

A continuación se lista el marco normativo que da los lineamientos del presente
procedimiento.

TIPO DE NORMA AÑO ENTIDAD DESCRIPCIÓN

5. CONDICIONES GENERALES
RESPONSABILIDADES:

Gerente General

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El Gerente General y/o sus representantes son los responsable de la selección y

evaluación de la competencia de los Auditores Internos.
Coordinador y/o Encargado de SST:
El Coordinador SST es el responsable de la coordinar el entrenamiento de los Auditores
del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo y de hacer que se cumplan
en forma permanente este procedimiento.

Auditores
Los auditores internos del Sistema Integrado de Gestión son los responsables de la
preparación, ejecución, elaboración de informes, registro de las auditorias de los sistemas
implementados y del seguimiento e informe de los resultados de la verificación de las
acciones correctivas.

Copasst:
Planificar junto con el responsable de la auditoria el programa de las mismas

6. DESARROLLO

6.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1.1. INSPECCIÓN O VISITA

Se planean y ejecutan de acuerdo al presente procedimiento y se usan los

registros acordes a la evaluación de proveedores en lo concerniente al
cumplimiento SST. Estos registros pueden estar o no normalizados

6.1.2. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA

El responsable del SG-SST prepara de manera anual el “Programa de Auditorías

Internas” del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en
cuenta el estado e importancia de los procesos, dando prioridad a los que hayan
reportado mayor numero de no conformidades en auditorias previas o acumuladas
en el periodo.

Cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo debe ser auditado por lo menos una vez al año. Adicionalmente, se
pueden plantear otras auditorias, con base en las no conformidades detectadas en
un proceso.

Para cada auditoria el encargado del sistema o auditor contratado a define de

común acuerdo con el auditado, el objetivo y el alcance de la auditoria; selecciona
el equipo auditor, asegurándose que sus miembros sean independientes de los
procesos o áreas auditadas, se designa el Auditor Líder con base en la
experiencia y el conocimiento del proceso a auditar. Asimismo, se publica una

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copia del Programa de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo para conocimiento de todas las áreas, actualizándolo con
cualquier cambio o inclusión adicional

6.1.3. PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA

Durante la preparación de la auditoría interna, el equipo auditor bajo la

coordinación del Auditor líder, elabora un Plan de Auditoria del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo del cual envía copia al cliente de la auditoria,
al auditado y al encargado del Sistema.

Este plan incluye:

 Identificación del proceso a Auditar

 La fecha y hora previstas para la auditoria
 El objetivo y alcance de la auditoria
 El equipo auditor y/o el auditor líder
 Los criterios de auditoría y su metodología. Si se realizaran entrevistas,
observación, verificación de registros, etc.
 Responsables de las actividades a auditar

El equipo auditor también prepara la una Lista de Verificación para Auditorías

Internas del Sistema de Gestión Integrado, en la que se indican los requisitos a
auditar

6.1.4. ASPECTOS A CONSIDERAR

Los siguientes son ejemplos de aspectos a considerar durante la auditoria

 Implementación eficaz y eficiente de los procesos

 Oportunidades de mejora
 Capacidad de los procesos
 Uso de técnicas estadísticas
 Uso de tecnología de la información
 Resultados y expectativas de desempeño del proceso o producto auditado
 Uso eficiente y eficaz de los recursos
 Actividades de mejora.

6.1.5. EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Durante la ejecución de la auditoría interna de desarrollan las siguientes etapas.

 Reunión de apertura. Da inicio a la auditoria y se aprueba el plan de trabajo

 Entrevista con los responsables del proceso que se está auditando y
observación en campo, cuando se considere necesario

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 Revisión y análisis de los procedimientos, planes, instructivos y registros de

calidad u otros documentos aplicables a los procesos para recolectar
evidencia.
 Reunión de los auditores con los responsables del proceso auditado, para
informar sobre los hallazgos de la auditoria y confirmar las no
conformidades, si las hay. Las no conformidades se reportan en la Solicitud
de Acción Correctiva o Preventiva,
 Reunión de cierre, para formalizar las conclusiones de la auditoría interna
de calidad.

6.1.6. INFORME DE AUDITORIA

El auditor Líder entrega al responsable del proceso, el informe de auditoría para la

definición e implementación, sin demora injustificada, de las acciones correctivas y
copia al Representante de la Gerencia, para la revisión del Sistema de Gestión
Integrado.

El informe debe ser entrega dentro de los siguientes quince (15) días calendarios.

6.1.7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Si como resultado de las auditorías internas surge la necesidad de tomar acciones

correctivas, el equipo auditor o el responsable del Sistema de Gestión se encargan
de realizar el seguimiento en la fecha concertada con el responsable del proceso
auditado y de cerrar la respectiva solicitud de acción correctiva.

6.2. NORMA DE REFERENCIA

NTC-ISO-19011 - Directrices para auditar sistemas de gestión

6.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 FR-SST-024-V# Programa de auditorias

 FR-SST-025-v# Plan de auditoria

7. VIGENCIA Y APROBACIÓN
La fecha de vigencia es la que aparece junto a la firma de aprobación en el presente
documento.

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Enero de 2019

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ANEXO
CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA CAMBIO

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