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  • Programa de Auditorias

    Cargado por

    John Contreras
    9 vistas3 páginas
    El documento presenta el programa de auditorías internas y externas a realizar durante el año 2019. Incluye un calendario mensual que indica los procesos o proyectos que serán auditados, si la auditoría será interna de seguridad de la información o externa, y las fechas programadas de planificación y ejecución de cada auditoría. El programa fue elaborado y aprobado por el subgerente de acuerdo al código MA-08.

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    PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

    A EJECUTAR EN EL AÑO 2019


    CONVENCIONES TIPO DE AUDITORIA
    AUDITORIAS INTERNAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN AUDITORIAS EXTERNAS OTRAS

    FECHA DE ACTUALIZACION:
    Mes y semana ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE D

    PROCESO O PROYECTO POR


    AUDITAR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1

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    ELABORADO POR: APROBADO POR:
    SUBGERENTE
    codigo:MA-08

    VERSION: 1

    fecha:

    EN EL AÑO 2019
    TIPO DE AUDITORIA
    OTRAS

    DICIEMBRE

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