11-06-2020

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
Código : PRO-SSO-009
AUDITORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Versión : 1
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CONTROL DE CAMBIOS
Versión Fecha Modificación
0 15/09/2018 Creación del Procedimiento
1 18/03/2020 Actualización (Se especifica las auditorias de certificación según la
norma ISO 45001/ OHSAS 18001/ Se agregan los lineamientos de la
norma ISO 45001)
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Código : PRO-SSO-009
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Objetivo
Establecer los lineamientos generales para el desarrollo de Auditorías Internas y/o externas en
Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo al Programa Anual de Auditorías SSO y basado en los
requisitos legales, políticas, procedimientos y norma internacional ISO 45001/ OHSAS 18001.

Alcance
La aplicación de este procedimiento es a todo el personal de Minera Chinalco Perú (en adelante la
Compañía) y empresas contratistas.

Inicio: Fin:
Elaboración del Programa Anual de Auditorías en Cierre de las Acciones Correctivas / Preventivas.
SSO.

Dueño de Proceso Participantes

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional Área de Gestión y Entrenamiento SSO
Auditor Líder y/o Equipo Auditor
Gerente de Área
Trabajadores MCP
Empresas Contratistas.
Responsabilidades

Gerencia de SSO
 Establecer el Programa Anual de Auditorías SSO.
 Comunicar el Programa Anual de Auditorías SSO.

Gerencia de Auditoría
 Revisar y validar el Programa Anual de Auditorías SSO.

Gerencias de MCP
 Atender cada proceso de Auditoría Interna y/o Externa relacionada al Plan Anual de Auditorias
SSO.
 Establecer responsabilidades para la línea de supervisión respecto al programa anual de
auditorías SSO.
 Asegurar la eficacia las Acciones Correctivas / Preventivas de SSO, producto de las auditorías
internas y/o externas.

Auditor Responsable
 Desarrollar el plan de auditoria del área asignada.
 Identificar información necesaria para la auditoria y preparar el requerimiento de información.
 Programar reuniones de inicio y cierre de auditoria.
 Documentar conclusiones, recomendaciones, observaciones o resultados de la auditoria.
 Preparar informe de auditoría.

Comité Paritario de SSO

 Revisar el Programa Anual de SSO presentado por el Gerente de SSO.
 Participar en el análisis de los resultados de las auditorías del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.

Trabajadores y Representantes de Seguridad y Salud Ocupacional.

 Participar en el proceso de selección del equipo auditor y en todas las fases de la auditoria del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
 Participar en el análisis de los resultados de las auditorías del sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional.
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Empresas Contratistas
 Participar y cumplir con los Lineamientos del presente procedimiento.
 Atender cada proceso de Auditoría Interna y/o Externa relacionada al Plan Anual de Auditorias
SSO.
Definiciones
 Plan Anual de Seguridad y Salud (PASSO): Documento de gestión, mediante el cual la
Compañía guía estrictamente la implementación y desarrollo de su Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (SIGSSO) cuyos objetivos y metas han sido determinados en
función a los resultados de la evaluación inicial, con la participación de los trabajadores y sus
representantes.
 Plan de una Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
auditoría
 Programa de Auditoría: Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para
un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico
 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado que se realiza a la información
operativa y/o administrativa para verificar el cumplimiento de las políticas, procedimientos,
lineamientos, obligaciones jurídicas o fiscales establecidos aplicables a las actividades de la
Compañía.
 Alcance de Auditoría: Extensión y límites de una auditoría.
 Auditor(a) Líder: Persona con las competencias necesarias que dirige el equipo auditor.
 Auditor(a): Persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
 Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con apoyo, si es
necesario, de expertos técnicos
 Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como
referencia.
 Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información
que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.
 Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada
frente a los criterios de auditoría (no conformidad ,conformidad, observación, oportunidad de
mejora)
 Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo
auditor, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría
 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una No Conformidad puede ser una desviación
a normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que
puede ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesión o daño a la propiedad, al ambiente de
trabajo o una combinación de estos.
 No Conformidad Potencial: En el marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, una no conformidad potencial es una Observación (Identificación de factores que
pueden llegar a afectar negativamente a la Seguridad y la Salud en las diferentes áreas de la
Compañía que sin llegar a conformar una no conformidad real, pueden derivar en una en el futuro).
 Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar la causa raíz de una no conformidad real y
prevenir que vuelva ocurrir.
 Acciones Preventivas: Acción tomada para evitar que ocurra una no conformidad real.
 Oportunidad de Mejora: Proceso, actividad o documento que, aunque sea conforme, podría ser
mejorado para tener beneficios a la organización.
Abreviaturas:
 MCP: Minera Chinalco Perú
 SIGSSO: Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional
 PASSO: Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Lineamientos, Consideraciones y/o Restricciones
 Las auditorías SSO se realizan dentro del marco del Programa de Anual de Auditorias SSO.
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 Para las auditorías del SIGSSO, se establecen las competencias para los auditores internos y
externos en el Anexo 2 y 3 respectivamente.
 Los auditores internos calificados se encuentran registrados en el FOR-AUI-007 Auditores Internos
Calificados SIGSSO.

Auditoria Externa SIGSSO según D.S 016-2009 EM

 Auditorías SSO externas, de cumplimiento legal a desarrollarse dentro de los tres primeros meses
de cada año a fin de comprobar la eficacia de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional para la prevención de riesgos laborales y la Seguridad y Salud Ocupacional de los
trabajadores, de conformidad a lo establecido en el Artículo 3° del Decreto Supremo N° 016-2009-
EM.
 Para este caso se contrata a una empresa independiente con auditores externos que cumplan con
las competencias y se encuentren acreditados según el D.S 014-2013 Auditores Acreditados
 En la selección del equipo auditor y ejecución de la auditoría participarán los
representantes de los trabajadores. Los resultados de las auditorías deberán ser
comunicados al Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y a sus organizaciones
sindicales.

Referencias: Articulo 145,146 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por D.S 024-
2016-EM

Auditoria Externa SIGSSO de Certificación, Recertificación, según la Norma ISO 45001/OHSAS

18001 y/o otra norma que la organización requiera
 Auditoría realizada por una organización auditora independiente y de las partes que confían
en la certificación, con el fin de certificar el sistema de gestión de la Compañía.

Referencias: UNE-ISO/IEC 17021-2:2018, Evaluación de la conformidad. Requisitos para los

organismos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión.

Auditoria Interna SIGSSO según requisitos legales, Norma ISO 45001/OHSAS 18001
 La Compañía realizará auditorías internas de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional de acuerdo al programa anual de Seguridad y Salud Ocupacional PASSO y
requerimientos del sistema.

Referencias: Articulo 147 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por D.S 024-2016-
EM / Requisito 9.2, ISO 45001:2018

Nota: Una Auditoria puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda o tercera parte)
La auditoría interna la realiza la propia organización o una parte externa en su nombre.

Auditoría a Empresas Contratistas

 La Compañía establece un programa anual de auditorías específicas para empresas contratistas
a fin de verificar la eficacia de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y el
cumplimiento de requisitos legales, procedimientos y estándares.

Auditoria de Riesgos Críticos

 La Gerencia de SSO designa responsables de acuerdo a las actividades que realizan por cada
riesgo crítico identificado en la organización, cada champions de riesgos crítico lidera los procesos
de auditoria, identificando No conformidades, Observaciones y/o Oportunidades de Mejora.

Auditoria Casa Matriz

 La casa matriz de la Compañía, establece requisitos de verificación, los cuales comunica
mediante memorándum interno para su revisión y conformidad.

Referencias: Lineamientos Casa Matriz.

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Documentos a Consultar
 POL-SSO-009 Control de Riesgos Críticos
 D.S 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional
 ISO 45001 Norma Internacional-Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO)
 Programa Anual de Auditorías
 PRO-AUI-001 Auditorías Internas
 PRO-SSO-007 Gestión de Contratistas en SSO
 PRO-SSO-011 Sistema de Tratamiento de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas
 D.S 014-2013 Auditores Acreditados.
Formatos
 FOR-AUI-001 Programa anual de Auditoria SIGSSO
 FOR-AUI-007 Auditores Internos Calificados SIGSSO

Desarrollo
Formatos /
N° Actividades Responsables
Referencias
Elaboración y Aprobación del Programa Anual de Auditorías SSO
Preparar Programa Anual de Auditoria SSO.
El área de Gestión y Entrenamiento SSO elabora el Programa
Anual de Auditorías SSO en formato con código FOR-AUI-001, Área de FOR-AUI-001
considerando lo siguiente: Gestión y Plan Anual de
1
 Los resultados de los indicadores de seguridad que se Entrenamiento Auditoria
obtengan del año previo. SSO SIGSSO
 El cumplimiento legal en temas de SSO.
 Los resultados que se tengan de la revisión por la dirección.
Validar Programa Anual de Auditoria SSO.
Gerente de
El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional revisa el Programa
Seguridad y
2 anual de Auditorias SSO propuesto y de no tener ninguna
Salud
observación firma en señal de conformidad, en caso contrario
Ocupacional
indica sus observaciones y se regresa al paso 1.
Comunicar Programa Anual de Auditorias SSO. Área de FOR-AUI-001
El área de Gestión y Entrenamiento SSO comunica el Programa Gestión y Programa anual
3
Anual de Auditorias SSO a la Gerencia de Auditoria Interna, para Entrenamiento de Auditoria
su registro y revisión. SSO SIGSSO
Presentar Programa Anual de Auditoria SSO en Comité de
Seguridad.
Gerente de FOR-AUI-001
El Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional presenta el
Seguridad y Programa anual
4 Programa Anual de Auditorías SSO como parte del Plan Anual de
Salud de Auditoria
Seguridad y Salud Ocupacional MCP (PASSO), ante el comité
Ocupacional SIGSSO
central de seguridad para su revisión y firma en señal de
conformidad por los representantes del comité.
Difundir Programa Anual de Auditorias SSO.
El Programa Anual de Auditorías SSO es comunicado a todos los
Área de
responsables cuando se difunde el PASSO por el área de Gestión
Gestión y Difusión del
5 y Entrenamiento SSO, para el desarrollo de cada auditoria
Entrenamiento PASSO MCP
programada.
SSO
Nota: La evidencia de la comunicación se da a través del acta
del comité.
Planificación de una Auditoria SSO
Elaborar Plan para Auditoria.
El Auditor Líder y/o Equipo Auditor elabora el Plan detallado para
la Auditoría asignada, considerando lo siguiente: Auditor Líder
6 y/o Equipo Plan de Auditoría
 Para Auditorías con Auditores Internos de MCP: Auditor

(i) Establecer los objetivos y alcance del trabajo a realizar.

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(ii) Determinar el tiempo, los recursos necesarios para realizar la
auditoría
(iii) Establece los requisitos a auditar (riesgo de análisis, la
legislación nacional, normas internacionales, requisitos del
contrato, etc.)

 Para Auditorías con Servicios de Auditores Externos:

Además del punto (i),(ii),(iii)

(iv) El auditor Líder, de acuerdo a las competencias de su equipo
auditor, establece la distribución de las áreas a realizar la
auditoría.

Consideraciones:
Las áreas de la Compañía y/o Contratistas pueden presentar
observaciones como cambios de fechas y horarios, siendo esto
aprobado o rechazado por el auditor líder y/o equipo auditor.
Ejecución de la Auditoria
Realizar Reunión de Apertura.
El Auditor Líder y/o Equipo Auditor presenta el plan de auditoría y
absuelve las consultas de los participantes.

En la reunión inicial el responsable del Área o Contratistas, señalan

un responsable para absolver las consulta y / o requerimientos de
información del área a ser auditada.
Formulario de
Auditoria Interna
El auditor(es):
SIGSSO para
(i) Analiza, evalúa la información del proceso a auditar, apoyado
MCP y/o
de los formularios desarrollados para los diferentes tipos de Auditor Líder
Contratistas.
7 auditoria SSO (Anexo 1). y/o Equipo
(ii) Realiza entrevistas al personal involucrado en el proceso. Auditor
Formulario de
(iii) Observa actividades realizadas por el personal del área
Auditoria Interna
auditada.
para Riesgos
(iv) Recolecta y documenta evidencias del proceso auditado.
Críticos
Consideraciones:
De acuerdo al tipo de auditoría el auditor líder y/o equipo auditor
prepara las siguientes herramientas:
 Formulario de Auditoria Interna SIGSSO para la Compañía y/o
Contratistas
 Formulario de Auditoria Interna para Riesgos Críticos.
Realizar Reunión de Cierre
En la reunión de cierre de auditoria, el auditor responsable describe
las observaciones y no conformidades detectadas en la Auditoria
Auditor Líder Informe de
SSO, las que se describirán en el informe de auditoría.
8 y/o Equipo Auditoría
Auditor SIGSSO
Nota: Los participantes de la reunión de apertura y cierre
deben registrar su asistencia en el FOR-SSO-001 Formato de
Participación.
Informe de Auditoria
Preparar Informe de Auditoria
El Auditor Líder y/o Equipo Auditor prepara el Informe de Auditoría
teniendo en cuenta los hallazgos (NO conformidades) encontrados
durante el proceso de auditoría. Este informe será distribuido a
Auditor Líder Informe de
todas las áreas involucradas de acuerdo a las responsabilidades
9 y/o Equipo Auditoría
asignadas.
Auditor SIGSSO.
El informe de las auditorías SSO debe contener la descripción,
clasificación del hallazgo, requisitos de referencia como mínimo.
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Nota: Para el caso del informe de la Auditoria D.S 016-2009 EM,
este debe estar firmado por los auditores acreditados y
presentado a SUNAFIL, al OSINERGMIN y al Gobierno
Regional correspondiente, de acuerdo a sus competencias.
Planes de acción del Informe de Auditoria SSO
El Gerente de área y/o Empresa Contratista, al recibir el informe de
auditoría SSO, comunicará a SSO de la Compañía, las acciones
correctivas, preventivas correspondientes para cada NO
FOR-SSO-004
CONFORMIDAD, de acuerdo al PRO-SSO-011 Sistema de Gerente de
Solicitud de
Tratamiento de NO Conformidades, Acciones Preventivas y Área /
10 Acción
Correctivas. Empresas
Preventiva-
Contratistas
Correctiva
Nota: El Gerente del área y/o empresa Contratista realiza el
levantamiento de los hallazgos (No conformidades) y la gerencia
de Seguridad y Salud Ocupacional realiza el seguimiento del
cumplimiento.
11 Fin del Procedimiento
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Anexo 1 - Tipos de Auditorías SSO

N° Tipo de Auditoria SSO
1 Auditoria Externa SIGSSO
según D.S 016-2009 EM
Responsable Formato de Requisitos Mínimos
Auditoria
Equipo Auditor Externo No Aplica D.S. 024-2016-EM, Ley 29783,
Designado por una empresa independiente D.S. 005-2012-TR y sus
modificatorias
Ver Anexo 3 - Competencia del Auditor
externo de Sistemas de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional

Durante la ejecución de la auditoría deben

participar los Representantes de los
Trabajadores ante el comité de SSO

2 Auditoria Externa SIGSSO Equipo Auditor Externo
de Certificación,
Recertificación Para el caso de auditorías de certificación,
recertificación, el equipo auditor será
designado por la casa certificadora y
aprobado por la gerencia de SSO
Ver Anexo 3 - Competencia del Auditor
externo de Sistemas de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional
No Aplica Norma ISO 45001/OHSAS
18001 y/o otra norma que la
organización requiera
La certificación de la Norma
ISO 45001/OHSAS 18001 es
de carácter voluntaria y solo
si la organización lo decide
siendo certificable por una
tercera parte independiente

3 Auditoria Interna SIGSSO
Equipo Auditor Externo y/o Interno
La auditoría interna la realiza la propia
organización o una parte externa en su
nombre
Ver Anexo 3 - Competencia del Auditor
externo de Sistemas de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional
No Aplica Norma ISO 45001/OHSAS
18001, Requisitos legales,
Política, Procedimientos y
Estándares de MCP y/o otros
requisitos asumidos por la
organización

Ver Anexo 2 - Competencia del Auditor Interno

de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

4 Auditoria a Empresas Equipo Auditor Interno (*)Formulario Política, Procedimientos y

Contratistas de Auditoria Estándares de la Compañía
Ingeniero Sr de Seguridad Interna
Ingeniero de Seguridad SIGSSO para
MCP y/o
Contratistas
5 Auditoria a Riesgos Equipo Auditor Interno (*)Formulario Política, Procedimientos y
Críticos de Auditoria Estándares de la Compañía
Champions de Riesgo Critico designado Interna para
Ingeniero Sr de Seguridad Riesgos
Ingeniero de Seguridad Críticos

6 Auditoria Casa Matriz Gerente de SSO No Aplica Lineamientos de Casa Matriz

Ingeniero Sr de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
Representantes de Casa Matriz

(*) Estos formularios se deben solicitar al área de Seguridad de MCP.

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Anexo 2 - Competencia del Auditor Interno de Sistemas de Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional
Un Auditor Interno SIGSSO en MCP debe cumplir como mínimo con lo siguiente:

1) EDUCACIÓN:
a) Estudios Superiores (Técnico, Bachiller, Título Universitario)
b) Conocimientos de Informática a nivel usuario

2) FORMACIÓN
a) Curso sobre Introducción al Sistema de Gestión y Requisitos de las normas, OHSAS
18001:2007 y/o ISO 45001:2018.
b) Curso sobre Formación de Auditores Internos del Sistema, OHSAS 18001:2007 y/o ISO
45001:2018

3) EXPERIENCIA
a) Como mínimo 6 meses de trabajo en MCP
b) Haber trabajado como mínimo 1 año en otras organizaciones, de preferencia que produzca y/o
suministre productos parecidos o equivalentes a MCP.

4) HABILIDADES
a) Ser puntual, flexible, con facilidad de expresar de manera clara y fluida ideas y conceptos en
forma oral y escrita
b) Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
c) Analítico y capaz de emitir conclusiones objetivas.

Para calificar como Auditor Interno de MCP, el colaborador que cumpla con lo anterior, debe pasar
por un proceso de evaluación, esto significa que en un proceso de Auditoria Interna podrá auditar
acompañado de un Auditor Líder quien evalúa sus competencias y es quien lo califica como Auditor
Interno y en las siguientes Auditorías Internas puede auditar solo. En caso el colaborador no califique
como Auditor Interno en la primera evaluación, puede seguir siendo Auditor en Entrenamiento hasta ser
calificado.
Para aplicar como Auditor Interno Líder SSO, debe ser Auditor Interno Calificado y además haber
llevado un curso de Auditor Líder en caso no se cuente con un auditor Líder calificado, el equipo auditor
estará bajo la responsabilidad del Auditor Responsable (auditor interno calificado con mayor experiencia
en el equipo)
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Anexo 3 - Competencia del Auditor Externo de Sistemas de Gestión

de Seguridad y Salud Ocupacional
Un Auditor Externo SIGSSO en MCP debe cumplir como mínimo con lo siguiente:

1) EDUCACIÓN:
a. Estudios Superiores (Bachiller y/o Título Universitario)
b. Conocimientos de Informática a nivel usuario

2) FORMACIÓN
a. Especialista en Auditorías de Sistema de Gestión
b. Especialista en Implementación de Sistemas de Gestión

3) EXPERIENCIA
a. Haber auditado a más de 3 organizaciones, de preferencia que produzca y/o suministre
productos parecidos o equivalentes a MCP.
b. Contar con más de 3 años de experiencia realizando auditorías Sistemas de Gestión

4) HABILIDADES
a. Ser puntual, flexible, con facilidad de expresar de manera clara y fluida ideas y conceptos
en forma oral y escrita
b. Liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
c. Analítico y capaz de emitir conclusiones objetivas

Consideraciones:

Para el caso de Auditoría Externa SIGSSO según D.S 016-2009 EM, todo el equipo de auditores
debe contar con registro acreditado vigente D.S 014-2013 Auditores Acreditados.

El auditor líder será propuesto por la empresa independiente, y será el profesional con mayor
experiencia.

La selección del equipo auditor cuenta con la participación de los trabajadores y sus
representantes para cuyo efecto el área de Seguridad de MCP presentará al equipo auditor. Los
trabajadores tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles a contarse desde el día siguiente de la
publicación para presentar la tacha. El equipo auditor será designado entre los candidatos que
no cuenten con tacha por parte de los trabajadores y sus representantes.

La hoja de vida y registro de auditor acreditado, será validado por la Gerencia de SSO

Para el caso de Auditorias de Certificación, Recertificación, el equipo auditor es propuesto por la

certificadora, siendo la Gerencia de SSO quien acepte o solicite otros auditores.