INDUTECNICA TRUJILLO S.A.

S Código: GC-DO-01
GESTIÓN DE CALIDAD Versión : 01
Fecha : 10/04/2018
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Página 1 de 3
OBJETIVO
Gestionar las actividades necesarias para la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de la empresa
INDUTECNICA TRUJILLO S.A.S., con el fin de asegurar el cumplimiento de la
normatividad vigente, identificar oportunidades de mejora, recomendar planes de
acción y realizar seguimiento a su implementación.

ALCANCE
El plan de auditoria esta referido, según su especificidad, a la totalidad de los
procesos y servicios incluidos en el SG-SST, de la empresa INDUTECNICA
TRUJILLO S.A.S.

DEFINICIONES
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el trabajo, para logrará mejoras en el desempeño de la organización en
la Seguridad y la Salud En el trabajo de forma coherente con su política.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar o mitigar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseada.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una
Empresa
Auditoria: Proceso sistemático independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué
punto se cumple los criterios de auditoria.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo a través de cuatro pasos planificar, hacer, verificar y actuar.

EQUIPOS AUDITORES.
La responsabilidad de la realización de las actividades de auditoría de los
Programas se ejercerá por los auditores internos de la empresa INDUTECNICA
TRUJILLO S.A.S., de acuerdo con los requisitos establecidos en el Procedimiento
Documentado GC-PR-02 “Auditorías Internas”.
La realización del Programa de Auditoría Interna se efectuará por el equipo auditor
que se constituya al efecto, diferenciando al “auditor jefe” responsable de la
gestión del programa y los auditores internos. En la selección se deberá asegurar
 INDUTECNICA TRUJILLO S.A.S Código: GC-DO-01
GESTIÓN DE CALIDAD Versión : 01
Fecha : 10/04/2018
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Página 2 de 3
la independencia y objetividad del equipo auditor con respecto a las actividades a
auditar.

CRITERIOS DEL PLAN DE AUDITORÍA INTERNA.

Los criterios de auditoría representan el término que los auditores usan para
describir la evidencia que se aplica como criterio o norma para establecer la
adecuación de los resultados reales, los procedimientos prescritos, o las prácticas
reales.
Normas aplicables
Políticas y procedimientos formales.
Objetivos y metas comprometidas.
Otros requisitos propios del SG-SST
Requisitos Legales y Regulatorios
Otros, por ejemplo, Buenas Prácticas de Manufactura

Los criterios siempre deben estar establecidos como un elemento que permita
identificar, analizar, evaluar y registrar información (evidencia de auditoría) y en
consecuencia ayudar al auditor interno a tener una opinión y concluir
adecuadamente respecto del trabajo.

DEFINIR LOS RECURSOS NECESARIOS (MATERIALES Y HUMANOS)

El Jefe de Auditoría debe determinar los recursos requeridos para cumplir con los
objetivos del trabajo de auditoría, en relación con la cantidad y experiencia del
equipo de trabajo, el conocimiento, habilidades y competencias, el entrenamiento
requerido y la consideración de la necesidad de utilizar recursos externos.
El Jefe de Auditoría debe determinar los recursos requeridos para cumplir con los
objetivos del trabajo principalmente en base a:
 Cantidad y experiencia del equipo, en relación con lo requerido para realizar el
trabajo de auditoría.
 Conocimiento, habilidades y competencias, en relación con lo requerido para
realizar el trabajo de auditoría.
 Entrenamiento requerido, en caso que se requiera adquirir conocimientos,
habilidades o competencias específicas para realizar el trabajo de auditoría.
 Considerar uso de recursos externos, en caso que no se encuentren al interior
del equipo de auditoría.

FORMATO PLAN DE AUDITORIA INTERNA

 INDUTECNICA TRUJILLO S.A.S Código: GC-DO-01
GESTIÓN DE CALIDAD Versión : 01
Fecha : 10/04/2018
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Página 3 de 3

FECHA DE INICIO FECHA FINALIZACIÓN AUDITORIA No. _______

Objetivo:

Alcance:

Criterios de la auditoría (normas aplicables)

Auditor líder
Auditores
acompañantes
Otros
notificados
AGENDA DE AUDITORIA
Proceso/Actividad Auditado Auditor Fecha Hora Lugar Observación
Reunión de apertura

Reunión de enlace
Reunión de cierre
RECURSOS NECESARIOS:

Aprobado el (dd/mm/aa): ____________________________________

Elaboró Revisó Aprobó

Firma Firma Firma

Cargo Cargo Cargo