SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD PEPSA-SG.

SSOMA-N2-
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 002

Rev:
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE Fecha:
CONTROL Pág. 1

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE
PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y
DETERMINACION DE MEDIDAS DE
CONTROL

Proyectos Especiales Pacifico S.A

2017

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS

Rev.
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Nº
A
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1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la continua Identificación de Peligros y Evaluación

de Riesgos y la determinación de los controles necesarios para reducirlos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable en todos los lugares de trabajo en donde tenga

presencia Proyectos Especiales Pacifico S.A., así como para las actividades, de la
supervisión de estudios, de obras, permisología y liquidación de proyectos, para la
Empresa Electronoroeste S.A. (ENOSA) con sede en la ciudad de Piura.

3. RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de la identificación de peligros y evaluación de riesgos, la

consolidación de la totalidad de la identificación de los peligros y evaluación de
riesgos, la implementación de controles recae la responsabilidad al jefe de Proyecto
en tema SST.

4. DEFINICIONES

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

PEPSA-DSSOMA: Proyectos Especiales Pacifico S.A - Dirección Seguridad y Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad; o la combinación de ellas.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que pueda provocar el
evento o la exposición.
Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro
existente y definición de sus características.
Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluación de riesgo derivado de un peligro
teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si el
riesgo es aceptable o no.
Parte interesada: Individuo o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o
afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización.

5. PROCEDIMIENTO

La Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos se debe realizar considerando la

siguiente metodología:

a) Identificación de Procesos y Actividades (*)

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El responsable del área en consulta con los trabajadores identificara todos los
procesos y actividades realizadas en su área.
Nota 1: para la identificación se podrá considerar el esquema del Anexo 1.

“Identificación de Procesos y Actividades”

Después de ello, el responsable del área deberá verificar:

- Si existen actividades que pueden ser eliminadas o combinadas con otras que
precisen ser agregadas.
- Si la identificación responde a la realidad, realizando las correcciones mediante
inspección en el mismo ambiente de trabajo.
- Actividades rutinarias y no rutinarias:
Rutinaria: Cuando la actividad se realiza en condiciones normales de operación, de
acuerdo al giro central de las actividades.
No rutinaria: Cuando la actividad se realiza en condiciones anormales de operación,
actividades esporádicas y/o que pueden ser diferentes del giro central de sus
actividades.
- Actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo
(incluyendo contratistas, proveedores y visitas).

b) Identificación de Peligros y Riesgos (*)

En cada una de las actividades el responsable de área procederá a identificar los

peligros y riesgos, tomando como guía, entre otros tipos de peligros y riesgos, los
indicados en el Anexo 2 “Listado de Peligros y Riesgos” los cuales son genéricos y no
se debe considerar como único.

Para la identificación de peligros y riesgos, se deberán tener en cuenta:

- Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.

- Peligros originados fuera del lugar de trabajo, que pueda afectar severamente la
salud o seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar
de trabajo.
- Peligros generados en la proximidad del trabajo por actividades o trabajos
relacionados bajo el control de la organización, según la característica puede ser
tomado como aspecto ambiental.
- Peligros relacionados a la infraestructura, equipamiento y los materiales del lugar
de trabajo (para una mejor identificación se deberá tener en cuenta los materiales y
herramientas a utilizar, las MSDS de productos químicos, los accidentes e
incidentes ocurridos).
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- Cambio o propuestas de cambios en la organización, sus actividades o materiales

(de presentarse una modificación o cambio en el proceso o actividades se deberá
identificar los peligros y riesgos de estos cambios, estableciéndose los controles
correspondientes, previo a la implementación de los cambios evaluados).
- Las modificaciones en el sistema de gestión de la SST, incluyendo cambios
temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades.
- Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de los riesgos y la
implementación de los controles necesarios.
- Diseño de las áreas de trabajo, procesos e instalaciones, equipamiento,
procedimientos operativos y organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas.
- La identificación de los Peligros y Riesgos asociados, serán registrados en el
Formato SSOMA-IPER Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos. (Anexo 3).

c) Evaluación de Riesgos (*)

El responsable del área con la colaboración del personal designado, realizaran la

evaluación del riesgo identificando el Índice de Probabilidad (IP) y el Índice de
Severidad (IS), para lo cual utilizarán la Tablas de Criterios de Evaluación (Anexo 4).

Para esta evaluación se tomará en cuenta además las medidas de control actual que
se tienen.
De la evaluación entre estos dos criterios según Anexo 5 “Matriz de Evaluación de
Riesgos”; se obtendrá el Índice de Riesgo (IR).

Finalmente este valor se lleva a ser contrastado en el Anexo 6 “Cuadro de Nivel de

Riesgo”, el cual definirá el Nivel del Riesgo, toda esta información se incluirá en el
formato SSOMA-IPER Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

d) Establecimiento de Controles (*)

El responsable del equipo de trabajo, seleccionara los peligros que tienen un nivel de
riesgo alto y medio, para determinar las medidas de control a implementar, buscando
de esta manera, reducir el impacto de riesgo.

Una vez determinadas las nuevas medidas de control a adoptar se llevará a cabo una
reevaluación utilizando una vez más los criterios de PROBABILIDAD y SEVERIDAD,
hasta obtener el Índice de Riesgo final.

La información también será incluida en SSOMA-IPER.

Para el establecimiento de controles se deberá considerar la reducción de los riesgos

de acuerdo a la siguiente jerarquía:
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 Eliminación
 Sustitución
 Controles de Ingeniería
 Señalización, advertencias y/o controles administrativos
 Equipos de Protección Personal (EPP)

Nota 2: No es de carácter obligatorio proponer medidas de control adicionales para los

peligros que obtengan un nivel de riesgo BAJO ni realizar la reevaluación.
e) Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (*)

La revisión general de la identificación de peligros y riesgos, deberá ser realizada

como mínimo una vez cada un año.

Asimismo se deberá realizar la actualización en cualquiera de las siguientes

circunstancias:

 Adquisición de nuevos materiales, equipos

 Cambios de la normativa legal u otros requisitos aplicables.
 Ocurrencia de incidentes, emergencias, simulacros
 Cambios en la metodología o sistemas de trabajo
 Eficacia de las medidas de control de los riesgos.

(*) Con el fin de no hacer duplicidad en los documentos y evitar trabajar con doble
criterio para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de
controles, se establece que para aquellas operaciones o contratos en los que exista
una exigencia explicita del cliente del uso de sus procedimientos para este proceso se
deberá tomar en cuenta lo siguiente:

Ninguna responsabilidad indicada por el cliente puede eludir las responsabilidades

descritas en este procedimiento.

Las metodologías indicadas en los ítems; a (Identificación de Procesos y Actividades)

y b (Identificación de Peligros y Riesgos), de este procedimiento deberá ser respetada,
como base mínima para la identificación, pudiendo ser más exhaustiva si la
metodología del cliente así la indica.

- La evaluación de los riesgos podrá realizarse bajo la metodología del cliente,

siempre que este determine dentro de su metodología diferenciación entre niveles
de riesgos de tal forma de darle una priorización de los mismos y poder buscar
disminuir sus niveles en cuanto sea posible.
- Para el establecimiento de controles, se podrá adoptar la metodología del cliente
siempre que en la reducción de los riesgos se respete la jerarquía establecida en
este procedimiento.
- Asimismo para el registro de cada uno de los pasos se podrá utilizar el o los
formatos establecidos por el cliente, siempre que en estos se encuentren
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documentados: la identificación del peligro, la evaluación de los riesgos y la

determinación de controles.
- La revisión general del IPER no podrá ser en un tiempo mayor al indicado en este
procedimiento, asimismo se deberán respetar como mínimo las circunstancias
descritas para las actualizaciones.

6. REGISTROS

SSOMA-IPERC Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

7. ANEXOS

- Anexo 1: Identificación de Procesos, Actividades y Tareas

- Anexo 2: Listado de Peligros y Riesgos
- Anexo 3: Formato “Matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos”
- Anexo 4: Tablas de “Criterios de Evaluación”
- Anexo5: Matriz de evaluación de riesgos
- Anexo 6: Nivel de Riesgo

Anexo 1: Identificación de Procesos, Actividades y Tareas

Tareas:

Actividad Nº 1
Trabajos de
mantenimiento
(Identificación de
Peligros)

Tareas:

PROCESOS

Actividad Nº 2
Operación Tareas:
( Controles, mediciones Frente Nº 1
de los equipos, maquinas)
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Anexo 2: Listado de peligros y riesgos

Peligros Riesgos
Mecánicos
Pisos mojados, resbaladizos y con Caída a nivel y desnivel, resbalones
desnivel
Herramientas Golpes cortes
Trabajos de topografía en los cerros Ciadas a desnivel, lesiones al personal
Vehículos Atropellos, choques, despistes
Objetos con bordes oxidados Cortes punzantes
Físicos
Exposición a temperaturas extremas Insolación, deshidratación
Electricidad Contacto eléctrico directo
Ruido Exposición a ruido
Partículas Inhalación, proyección de partículas
Químicos
Gases, polvos, vapores Inhalación
Radiaciones electromagnéticas
GLP, gasolina Incendio, Explosión
Ergonómicos
Levantamiento manual de cargas Sobre esfuerzos
Postura inadecuada Lesión musculo esquelética
Movimiento repetitivos Lesión musculo esquelética
Monitores, teclados, PC Lesión musculo esquelética
Biológicos
Bacterias, virus, Hongos Infecciones
Alimentos en mal estado Enfermedades transmitidas por
alimentos
Picadura o mordedura de animales Lesiones personales
(arañas, serpientes, insectos, etc.)
Mordedura por canes Lesiones personales
Sociales
Violencia personal (asaltos, robos) Lesiones personales, muerte
Conflicto Social Agresión al personal
Factores Naturales
Clima adverso (tormentas, rayos, lluvias, Choques, Volcaduras, electrocución,
excesivo calor, etc.) insolación, etc.
 PEPSA-SG.SSOMA-N2-
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MEDIDAS DE CONTROL
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Anexo 3: Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

PEPSA-SG.SSOMA-N3-005-
SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE-SSOMA FR-11
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN Fecha:
DE MEDIDAS DE CONTROL
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Riesgo Critico
Identificación de
Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos Residual
Riesgo Medidas de Control
control a Adiciona
Índice implementar Índice l
Actividad No rutinaria
Actividad Rutinaria

Severidad Frecuencia de Severidad Frecuencia de

Proceso Actividad Peligr riesgo riesgo
Nº
s es o
Descripció
n
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A M B    1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A M B 

                                                                       
                                                                       
                                                                       
 SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE-SSOMA PARA LA CENTRAL GR-SG.SSOMA-N2-002
TÉRMICA IQUITOS NUEVA
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Anexo 4: tablas de criterios de evaluación

CRITERIOS
Índice de
Valor Probabilidad de frecuencia Índice de Exposición (IE)
Probabilidad (IP)
(PF)
Común(Muy Sucede con demasiada Muchas (6 a más) personas
5
probable) frecuencia, diaria expuestas varias veces al día.
Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
4 Sucede con frecuencia
(Probable) expuestas varias veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas
Podría suceder varias veces al día. Muchas
3 Sucede ocasionalmente.
(posible) personas expuestas (6 a más)
ocasionalmente.
Raro que
Rara vez ocurre. No es muy Moderado(3 a 5) personas
suceda(poco 2
probable que suceda. expuestas ocasionalmente
probable)
Remonta posibilidad que
Prácticamente
ocurra. No ha sucedido Pocas (1 a 2) personas expuestas
imposible que 1
nunca, pero existe la ocasionalmente.
suceda
probabilidad

Criterios
ÍNDICE DE SEVERIDAD (IS)
Valor Lesión personal (LP)
Varías fatalidades. Varias personas con lesiones
Catastrófico 1
permanentes.
Fatalidad/pérdida 2 Una fatalidad. Estado vegetal.
Lesiones con incapacidad permanente. Enfermedad
Pérdidas permanentes 3
ocupacional avanzada.
Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal.
Pérdida temporal 4
(mayor de 1 día) lesiones por posición ergonómica.
Pérdida menor 5 Lesión leves sin incapacidad.
 SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE-SSOMA PARA LA CENTRAL GR-SG.SSOMA-N2-002
TÉRMICA IQUITOS NUEVA
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE Fecha:
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Anexo5: Matriz de evaluación de riesgos

Índice de
Severidad Matriz de evaluación de riesgos índice de riesgos(IR)
(IS)
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Fatalidad 2 3 5 8 12 16
Permanente 3 6 9 13 17 20
Temporal 4 10 14 18 21 23
menor 5 15 19 22 24 25
5 4 3 2 1
Común Ha Podría Raro que Prácticamente
sucedido suceder suceda imposible que
suceda
Índice de probabilidad(IP)

Anexo 6: Cuadro de nivel de Riesgo

Nivel de Descripción
Riesgo
Riesgo crítico, implementar controles para reducir el riesgo a medio o
ALTO bajo, de no ser suficiente con los controles generar programas de
gestión
Implementar controles para reducir el riesgo, evaluar si la acción se
MEDIO puede ejecutar de manera inmediata. Seguimiento sobre los
controles
BAJO No es necesario tomar acciones adicionales para el control de riesgo