PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CÓDIGO: PM-SST-P-01 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 1 DE 17 FECHA: 27/11/21

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS
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Cargo: Área de SST Gerente Presidente de CSST

Fecha: 27/11/2021 27/11/2021 27/11/2021

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EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

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Contenido

I. OBJETIVOS Y ALCANCE......................................................................................................3
1.1. Objetivo...................................................................................................................3
1.1.1. Objetivos Específicos................................................................................................3
1.2. Alcance.....................................................................................................................3
II. MARCO LEGAL...................................................................................................................3
III. DEFINICIONES....................................................................................................................3
IV. RESPONSABILIDADES........................................................................................................5
4.1. Nivel Directivo..........................................................................................................5
4.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.........................................................5
4.3. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo..............................................................5
4.4. Contratistas..............................................................................................................6
4.5. Trabajadores.............................................................................................................6
4.6. Visitantes..................................................................................................................6
V. METODOLOGÍA..................................................................................................................6
5.1. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos...................................6
VI. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.............................................7
6.1. Evaluación de los riesgos..........................................................................................7
6.2. Valoración de los riesgos..........................................................................................9
VII. GESTIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGOS...............................................................................................................13
7.1. Diagrama Flujo........................................................................................................13
VIII. PROGRAMACIÓN.............................................................................................................14
8.1. Formato del Proceso de Identificación, Evaluación y control de Riesgos
Ocupacionales....................................................................................................................15
IX. FORMATOS Y REGISTROS................................................................................................16
X. ANEXOS............................................................................................................................16
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I.
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I.
OBJETIVOS Y ALCANCE
I.1. Objetivo
Establecer y definir el método para la identificación, evaluación y control de los riesgos
asociados a las actividades que desarrolla la PANADERIA ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C. con
el fin de reducir o eliminar los riesgos de trabajo a través de establecer acciones o
medidas preventivas, correctivas y de control para la prevención de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales que pudiesen afectar a los trabajadores, el
ambiente, los equipos y/o la continuidad operacional de los procesos y para la mejora
continua de la acción preventiva.

I.1.1. Objetivos Específicos

- Identificar los peligros y establecer el contexto de las actividades de la

organización en todos sus procesos, cubriendo a trabajadores propios,
contratistas y visitante.
- Determinar para cada uno de los riesgos las medidas preventivas y de control
que se tienen, con el fin de determinar el nivel de riesgo.
- Establecer medidas específicas de control y prevención, en el cual el trabajador
permita la implementación de las acciones de control.
- Involucrar al personal propio, contratado y de contratistas, en el análisis de
riesgos específicos en las actividades de la empresa.

I.2. Alcance
Este procedimiento se aplica para la identificación, evaluación y control de riesgos
asociados a las actividades que desarrolla la PANADERIA ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C.,
cubriendo a trabajadores propios, contratistas y visitantes.

II. MARCO LEGAL

- Ley N°29783 – Ley de seguridad y Salud en el Trabajo

- Ley N°30222 – Modificación de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- DS N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley N°29783, Ley de seguridad y salud en el
trabajo
- DS N° 006-2014-TR Modificación del Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo
- DS N° 010-2014-TR Aprueba normas complementarias para la adecuada aplicación de la
única disposición complementaria transitoria de Ley N°30222

III. DEFINICIONES
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Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se

ha planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operación normal de la

organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones
bajo las cuales pudiera presentarse.

Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo.

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y

habilidades.

Enfermedad Laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.

Evaluación Higiénica. Medición de los agentes higiénicos presentes en el lugar de trabajo

para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los
valores fijados por la autoridad competente.

Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (Pág. 09) asociado al nivel
de probabilidad y el nivel de consecuencia

Exposición. Situación en la cual las personas se exponen a los peligros.

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Incidente. Suceso o acontecimiento repentino ocurrido dentro del ámbito del trabajo que
representa un peligro potencial pero que no daña al trabajador, maquinarias, equipos y
ambiente.
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Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión
a las personas, o una combinación de estos que afecta directamente al trabajador,
maquinarias, equipos y ambiente.

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa, y la

severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o la exposición.

Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con
el trabajo, bajo el control de la organización.

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de

incidentes y accidentes.

Personal expuesto. Número de personas expuestas directamente a un(os) peligro(s).

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir

consecuencias

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar
con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional.

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no

IV. RESPONSABILIDADES
4.1. Nivel Directivo

En el nivel directivo se encuentra la gerencia general como representante legal de la

PANADERIA ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C., sus funciones y responsabilidades en seguridad
y salud en el trabajo son:

- Implementar política de Seguridad y Salud en el Trabajo coherente con la

intervención de riesgos prioritarios en la empresa y verificar el cumplimiento y
entendimiento de la misma.
- Revisar continuamente los formatos de identificación de peligros y riesgos para la
toma de decisiones.
- Asignar y determinar los recursos (personas, tecnológicos, equipos) de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de la empresa y específico para la organización y proyecto, que
lleven a la implementación intervención de los riesgos en la organización.

4.2. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las funciones y responsabilidades del Supervisor de seguridad y Salud en el trabajo

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- Revisar Matriz de peligros y analizar la probabilidad actual de los riesgos de acuerdo
a las medidas de control y evaluar las estrategias como control del riesgo.
- Presentar el procedimiento de identificación de peligros y riesgos a gerencia para la
toma de decisiones y controlar los peligros.

4.3. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Las funciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

- Evaluar los programas de prevención de riesgos que se han establecido en la
identificación y control de riesgos.
- Visitar e inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo e informar sobre la
existencia de factores de peligros y sugerir verificar medidas correctivas y de
control.
- Realizar y analizar en caso de accidentes de trabajos graves (severos) el análisis de
causalidad y realizar el plan de acción.
- Realizar Inspecciones de seguridad, incidentes, investigación de accidentes.

4.4. Contratistas

Son todos los Proveedores de Servicio que tiene la empresa para la ejecución de sus
funciones y responsabilidades son:

- Cumplir las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas

por la PANADERIA ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C.
- Informar a la supervisora de Seguridad y Salud en el trabajo, sobre posibles
condiciones y actos inseguros y sub estándar que se presenten en el trabajo con el fin
de servir de base para la adopción de medidas correctivas.
- Entregar los elementos de protección personal a sus trabajadores y hacer
seguimiento al uso.
- Conocer e identificar los peligros existentes de las operaciones realizadas de sus
trabajadores y las medidas de control que se deben de implementar.

4.5.Trabajadores

Son todo el personal que ejecuta las labores directas de ejecución de actividades tales
como (Personal Administrativo, Profesionales asistenciales, Servicios Generales) que
pueden ser directos e indirectos. Funciones y responsabilidades son:
- Cumplir las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas por la empresa.
- Hacer parte activa de la intervención de los programas de prevención establecidos
en la organización para el control y prevención de los riesgos (uso de elementos de
protección, cumplimiento de estándares y normas, capacitación y entrenamiento).
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- Informar a su jefe inmediato los posibles condiciones y actos inseguros y sub
estándar presentados en la organización.
- Hacer uso de los elementos de protección personal y resguardos de seguridad
disponibles e instalados en las máquinas.

4.6.Visitantes

Son todo el personal que accede a las instalaciones de la empresa y que no ejecutara
ninguna labor directa. Funciones y responsabilidades son:
- Cumplir las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el trabajo
establecidas por la empresa.
- Informar al encargado del área de seguridad y salud en el trabajo sobre posibles
condiciones y actos inseguros y sub estándar presentados en la organización.

V. METODOLOGÍA

5.1.Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos

Los siguientes criterios son necesarios para la realización de la identificación de los

peligros y riesgos y la valoración de los riesgos y medidas de control.

a) Definir el instrumento para recolectar la información: una herramienta donde se

registre la información para la identificación de peligros y valoración de los riesgos;
se optó por el uso del formato de Identificación de peligros y riesgos.
b) Clasificar los procesos las actividades y las tareas del lugar de trabajo preparar una
lista de los procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen;
esta lista debería incluir instalaciones, área, personas y procedimientos.
c) Identificar los peligros: Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad
laboral. Considerar quién y cómo puede resultar afectado.
d) Valorar el riesgo (4.1.)
e) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos a fin de mejorar los
controles existentes si es necesario.
f) Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los
riesgos está actualizada.
g) Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el
plan de acción que incluya responsables, fechas de programación, ejecución y
estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
VI.
VI.
VI.
CÓDIGO: PM-SST-P-01 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 8 DE 17 FECHA: 27/11/21
VI.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Todas las actividades y servicios desarrolladas por personal propio y de Empresas

Prestadoras de Servicio, en operaciones rutinarias y no rutinarias deben ser identificadas
para determinar los peligros y posteriormente evaluar los riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional.

6.1.Evaluación de los riesgos

Para establecer el índice de probabilidad es necesario conocer:

A. PERSONAS EXPUESTAS
B. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES
C. CAPACITACIÓN
D. FRECUENCIA (Exposición al riesgo)

Entonces:

A. PERSONAS EXPUESTAS
A Personas expuestas
1 De 1 a 3
2 De 4 a 12
3 Más de 12

B. PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

B Procedimientos existentes
1 Existen son satisfactorios y suficientes.
2 Existen parcialmente y no son satisfactorios o suficientes.
3 No existen

C. CAPACITACIÓN

C Capacitación
1 Personal entrenado. Conoce el peligro y lo previene.
Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro pero no toma
2
acciones de control.
Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de
3
control.

D. FRECUENCIA (Exposición al riesgo)

D Frecuencia (Exposición al riesgo )

1 • Al menos una vez al año (S) / • Esporádicamente (SO)
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2 • Al menos una vez al mes (S) / • Eventualmente (SO)
3
• Al menos una vez al día (S) / • Permanentemente (SO)

SEVERIDAD

1 2 3

4 4 8 12
PROBABILIDAD
INDICE DE

8 8 16 24

12 12 24 36

El nivel de riesgo se determina a través del Índice Probabilidad x Índice De Severidad o

Consecuencia

Para establecer el índice de severidad es necesario conocer:

Índice Severidad (consecuencia)

1 • Lesión sin incapacidad (S) / • Disconfort/Incomodidad (SO).

2 • Lesión con incapacidad temporal (S) / • Daño a la salud reversible (SO).

3 • Lesión con incapacidad permanente (S) / • Daño a la salud irreversible (SO)

6.2. Valoración de los riesgos

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión, teniendo en cuenta lo adecuado de
los controles existente, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables para la
aplicación de las medidas de control.

Fórmula para determinar si es el riesgo es aceptable o no aceptable

Paso N°1: Primero se determinará el índice de probabilidad de ocurrencia de un evento,

que en términos de seguridad y salud en el trabajo sería la posibilidad de que ocurra un
accidente.
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IP = A+B+C+D

Donde:

IP: Índice de probabilidad

A. Índice de personas expuestas

B. Índice de procedimiento existentes
C. Índice de capacitación
D. Índice de exposición al riesgo

PROBABILIDAD
A B C D
ÍNDICE ÍNDICE DE
PROBABILIDAD (IP)
A. Personas Procedimientos Exposición al
Capacitación
expuestas Existentes riesgo (A+B+C+D)

Al menos una vez

Existen son Personal entrenado. al año
1 DE 1 A 3 satisfactorios y Conoce el peligro y lo
suficientes previene. Esporádicamente

Al menos una vez

Existen Personal parcialmente
al mes
parcialmente y no entrenado, conoce el
2 DE 4 A 12
son satisfactorios o peligro pero no toma
suficientes acciones de control. Eventualmente

Personal no Al menos una vez

entrenado, no conoce al día
3 MÁS DE 12 No existen
el peligro, no toma
acciones de control. Permanentemente

Paso N°2: Determinar el NR (nivel de Riesgo)

NR =
Índice
Donde:

NR: Nivel de Riesgo

IP: Índice Probabilidad

IS: Índice De Severidad
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La estimación del NR determinará, el grado de riesgo de la actividad evaluada y ayudará
a tomar la mejor medida de control a implementar la mejora para la reducción de las
probabilidades de riesgos que puede haber hasta en ese momento.
ESTIMACIÓN DEL
INDICE DE PROBABILIDAD (IP) SEVERIDAD NIVEL RIESGO (IP x
Indice Severidad)
ÍNDICE
Personas Procedimient GRADO
Exposición al
expuestas os Existentes Capacitación ( C) (Consecuencia) DE PUNTAJE
riesgo (D)
(A) (B) RIESGO
Al menos una Lesión sin
Trivial (T) 4
Existen son Personal entrenado. vez al año (S) incapacidad (S)
1 DE 1 A 3 satisfactorios Conoce el peligro y lo
y suficientes previene. Esporádicam Esporádicament Tolerable
De 5 a 8
ente (SO) e (SO) (TO)

Lesión con
Al menos una Moderado
Existen incapacidad De 9 a 16
Personal parcialmente vez al mes (S) (M)
parcialmente temporal (S)
entrenado, conoce el
2 DE 4 A 12 y no son
peligro pero no toma
satisfactorios Lesión con
acciones de control. Eventualmen Important
o suficientes incapacidad De 17 a 24
te (SO) e (IM)
reversible
Lesión con
Personal no Al menos una
incapacidad
MÁS DE entrenado, no conoce vez al día (S) Intolerabl
3 No existen permanente (S) De 25 a 36
12 el peligro, no toma e (IT)
Permanente Daño a la salud
acciones de control.
mente (SO) irreversible
MÍN 1 1 1 1 1 4

MAX. 3 3 3 3 3 36

Paso N°3: Seguidamente después de haber estimado el nivel de riesgo se realizará la

interpretación de dicha estimación para determinar cuál será la mejor medida de control
para reducir los niveles de riesgo.

NIVEL DE
INTERPRETACIÓN / SIGNIFICADO
RIESGO
No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si
Intolerable
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse
25 – 36
el trabajo.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede

Importante que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
17 - 24 riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

CÓDIGO: PM-SST-P-01 VERSIÓN: 02 PÁGINA: 12 DE 17 FECHA: 27/11/21

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones
precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente
9 - 16
dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para
determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica
Tolerable importante.
5-8 Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
eficacia de las medidas de control.

Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4

De tal manera, después de haber implementado este formato se procederá a realizar la

evaluación correspondiente y se tomará la acción preventiva según la valoración de los
riesgos para acto seguido tomar las acciones de control adecuadas e impleméntalas
según el nivel de riesgo.
 PROCEDIMIENTO CÓDIGO PM-SST-PR-01
VERSIÓN 02
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, APROBADO 27/11/21
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PÁGINA 13 DE 17

NIVEL DE CLASIFICACIÓN ACCIONES DE CONTROL

RIESGO
El Nivel de riesgo es tan alto que exige acciones significativas y urgentes: Aplicar
controles de ingeniería rediseñando o separando equipos o procesos, y
acciones inmediatas apropiadas.
Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual.
Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía
Intolerable del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la
No aceptable
25 – 36 temperatura, etc.).
Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las
maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarmas
(sonoras y visuales), procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos
y herramientas, Técnicas Preventivas (inspecciones y observaciones planeadas)
controles de acceso (acceso restringido subestaciones eléctricas), capacitación y
entrenamiento específico del personal. Certificación de operadores.
Puede reducirse el nivel de riesgo a través de:
Importante Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,
Importante
17 - 24 introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro de
manipulación manual.
Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía
del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la
temperatura, etc.).
Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las
Moderado maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
9 - 16 Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarmas
(sonoras y visuales), procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos
y herramientas, Técnicas Preventivas (inspecciones y observaciones planeadas)
controles de acceso (acceso restringido subestaciones eléctricas), capacitación y
entrenamiento específico del personal. Certificación de operadores.
El nivel de riesgo es bajo y no requiere acciones especiales para reducir la
Tolerable magnitud. En el futuro debe ser manejado y monitoreado en el sitio utilizando
5-8 el Sistema de Gestión. Pueden ser gestionados a través de procedimientos
operacionales, capacitación (inducción) y como última barrera uso de EPP.
Trivial
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
 PROCEDIMIENTO CÓDIGO PM-SST-PR-01
VERSIÓN 02
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, APROBADO 27/11/21
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PÁGINA 14 DE 17

VII. GESTIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL

DE RIESGOS
7.1. Diagrama Flujo

A través del diagrama de flujo se mostrará la secuencia de las operaciones o tareas que se
realizarán para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN REGISTRO Y CONTROL RESPONSABLE

Inicio Para levantamiento de la matriz IPER por primera -Formato de

vez se deberá aplicar el procedimiento de identificación de peligros Supervisor de
identificación de peligros y riesgos a todos los y riesgos. SST
colaboradores de la PANADERIA -Informe de análisis de
Aplicar el proc. resultados
Ident. De peligros y ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C.
aspectos

Revisar los resultados de los formatos del - Archivamiento del

procedimiento de identificación de peligros y formato de identificación Supervisor de
riesgos y tabular las respuestas, organizando el de peligros y riesgos. SST
Realizar el análisis informe de resultados con análisis cualitativo y
de la información cuantitativo.

Realizar el levantamiento/actualización del IPER

y determinar los controles y/o medidas de -Matriz IPER Supervisor de
Realizar el levantamiento
prevención o correctiva. SST
y/o actualización del IPER

Comunicar y publicar los controles a todos los

Implementar los controles colaboradores y jefes de área. Supervisor de
establecidos determinados SST
por la evaluación

Implementar Los controles y/o medidas de Supervisor de

prevención que se estableció. -Matriz IPER SST y Comité de
SST
Realizar seguimiento a los
controles implementados
Hacer seguimiento a la implementación de la
medida de control y realizar inspecciones Auditorías internas Supervisor de
determinadas para la evaluación de nuevos SST
peligros y riesgos.
Valorar nuevamente los
riesgos no aceptables y los
impactos significativos
Valorar nuevamente los riesgos no aceptables y
los impactos significativos con los controles Registros de auditorías Supervisor de
implementados (Formatos de auditoría interna) SST
Fin
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VERSIÓN 02
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, APROBADO 27/11/21
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PÁGINA 15 DE 17

VIII. PROGRAMACIÓN

La programación actual se basa en los objetivos de la PANADERIA ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C. con
el fin de reducir los peligros y riesgos, el siguiente cronograma deberá ser implementado
adecuadamente para asegurar la mejora continua y garantizar el bienestar de todos los
trabajadores.

REGISTRO Y TIEMPOS Y/O MES RESPONSABLE

CONTROL PLAZOS
- Identificar los peligros y
establecer el contexto de
las actividades de la Procedimiento de
organización en todos sus identificación de 1 vez al año MARZO Supervisor de
procesos, cubriendo a peligros y riesgos SST
trabajadores propios,
contratistas y visitante.
- Determinar para cada uno
de los riesgos las medidas Realizar informe de
preventivas y de control la medida Plazo 1 semana MARZO Supervisor de
que se tienen, con el fin de preventiva e SST
determinar el nivel de implementación
riesgo.
- Establecer medidas
específicas de control y Capacitar al
prevención, en el cual el personal sobre la Plazo de 1 a 4 ABRIL Supervisor de
trabajador permita la acción preventiva semanas SST
implementación de las
acciones de control.
- Involucrar al personal
propio, contratado y de Procedimiento de Supervisor de
contratistas, en el análisis identificación de 1 Capacitación MARZO SST
de riesgos específicos en las peligros y riesgos anual Supervisores
actividades de la empresa. y Jefes de
área
- Realización de Auditoría Registros de ENERO
interna Auditoría 3 veces al año JULIO Comité SST
DICIEMBRE
 PROCEDIMIENTO CÓDIGO PM-SST-PR-01
VERSIÓN 02
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, APROBADO 27/11/21
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PÁGINA 16 DE 17

8.

8.1.Formato del Proceso de Identificación, Evaluación y control de Riesgos Ocupacionales

La PANADERIA ARTESANAL OH–JALÁ S.A.C. ha implementado el formado de identificación de

peligros, evaluación y control de riesgos para consignar de forma sistemática la información
proveniente del proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos.

Este documento tendrá los siguientes ítems:

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN

1) Sector
2) Visita
3) Fecha
4) Razón social o denominación social
5) Responsable de la empresa
6) Dirección
7) Actividad económica
8) Gestión de SST

II. PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES

1) Área/Operación/ Proceso
2) N° Trabajadores
3) T.E (Tiempo de exposición)
4) Identificación de factor de riesgo
5) Nivel y valoración de riesgo
6) Medidas de control
7) Impacto Integral (salud, económico, social y ambiental)
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VERSIÓN 02
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, APROBADO 27/11/21
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9.

10.

11.

12.

IX. FORMATOS Y REGISTROS

- PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS OCUPACIONALES (PM-

SST-RG-01)
- MATRIZ IPER (PM-SST-DC-01)

X. ANEXOS

No aplica.