ITEM FASE ESTANDAR NOMBRE

1 Acta de nombramineto del responsable

2 Asignacion de una persona Formato de verificacion de la hoja de vida
3 que diseñe e implemente el Formato de verificacion del curso de 50 horas
4 sistema de gestion de SST Verificacion de la licencia
5 Formato de asignacion de persona
6 Manual de funciones
7 Matriz de asignacion de responsabilidades
8 Asignacion de Procedimiento matriz de asignacion de responsa
9 responsabilidades de SST Reglamento interno de trabajo
10 Evaluacion de desempeño
11 Matriz de compromiso gerencial
13 Asignacion de recursos para el Plan anual de trabajo
14 sistema de gestion en SST Presupuesto anual
15 Planilla
16 Afiliacion al sistema de
Formato de afiliacion a seguridad social
seguridad social integral
17 Formato de verificacion de nivel de riesgo según
18 Analisis de Trabajo Seguro
19 Identificacion de trabajadores Permiso Trabajo S
20 que se dediquen en forma Analisis Riesgo Oficio
21 permanente a actividades de Formato de identificacion de actividades de alto r
22 alto riesgo y cotizacion de Formato perfil de cargo
23 pension especial Registro de tareas criticas
24 Procedimiento de tareas críticas
25 Acta de asignacion de los miembros
26 Acta de conformacion
27 Acta de reunion
28 Formato de convocatoria
29 Conformacion y
Formato de divulgacion
funcionamiento del Copasst
tarjeton
30 Formato de tarjeton
31 I. PLANEAR Manual de funciones
32 ( RECURSOS Registro de votantes
33 10%) Programa de capacitacion
34 Procedimiento de capacitacion
35 Capacitacion de los Cronograma de capacitacion
36 integrantes de Copasst Lista de asistencia
37 Evaluacion de la capacitacion
39 Evaluacion a capacitador
40 Acta de asignacion de los miembros
41 Acta de conformacion
42 Acta de reunion del comité de convivencia
43 Formato de convocatoria
44 Conformacion y Formato de divulgacion
45 funcionamiento del comité de Formato de tarjeton
convivencia laboral
 Conformacion y
funcionamiento del comité de
46 convivencia laboral Manual de funciones
47 Registro de votantes
48 tarjeton
49 Politica contra el acoso laboral
50 Formato de seguimiento a casos presentados al
51 Programa de capacitacion anual
52 Procedimiento de capacitacion anual
53 Ficha tecnica de indicadores
54 Programa de capacitacion
Cronograma de capacitacion anual
anual
55 Evaluacion a los asistentes
56 Evaluacion a capacitador
57 Ficha tecnica de capacitacion
58 Programa de induccion y reinduccion
59 Procedimiento de induccion y reinduccion
60 Induccion y Reinduccion y
Formato de induccion y reinduccion
entrenamiento
61 Evaluacion de induccion y reinduccion
62 Ficha tecnica de indicadores
63 Curso virtual de capacitacion
Certificado de aprobacion del curso de SG-SST
de 50 horas en SST
64 Politica de seguridad y salud Politica del SG-SST
65 en el trabajo Formato de verificacion (fechada, firmada y divulg
66 Objetivos de SST
67 Objetivos de SST Matriz legal
68 Formato de verificacion(medibles, fechadas, firma
Evaluacion inicial del sistema plan de accion evaluacion inicial
69 de gestion Evaluacion inicial del sistema de gestion
70 Plan anual de trabajo Plan anual de trabajo (Objetivo, responsabilidade
71 Archivo y retencion Listado maestro
72 documental del SG-SST Procedimiento de elaboracion de documentos
73 I. PLANEAR Informe de rendicion de cuentas anual
74
Rendicion de cuentas
(GESTION Procedimiento de rendicion de cuentas
75 INTEGRAL DEL Matriz legal
SISTEMA DE Matriz legal
76 GESTIÓN DE LA Procedimiento matriz legal
77 SEGURIDAD Y Procedimiento de comunicación
78 LA SALUD EN EL
TRABAJO 15%)
Mecanismos de comunicación Auto reporte de condiciones de seguridad
79 Formato de tramite de las P.Q.R.S

Identificacion y evaluacion
80 para la adquisicion de bienes y Procedimiento de identificacion para compras y a
servicios

81 Formatos de selección de proveedores

Evaluacion y selección de
82 proveedores y contratistas Evaluacion a los proveedores

Formato gestion de cambio

Gestion del cambio
83 Procedimiento de gestion del cambio
84 Perfil sociodemografico
85 Procedimiento de realizacion de evaluacion medi

Descripcion sociodeografica y
diagnostico de las condiciones
de salud de los trabajadores
86 Reporte de enfermedad laboral
87 Descripcion sociodeografica y Ficha tecnica de indicadores de morbilidad
88
diagnostico de las condiciones
de salud de los trabajadores Encuesta de morbilidad sentida
89 Reporte de ausentismo
90 Reporte de examanes medicos ocupacionales
91 Diagnostico de condiciones de salud
92 Programa de vigilancia epidemiologica basado en
93 Programa de vigilancia epidemiologica basado en
94 Procedimiento de vigilancia epidemiologica
95 Actividades de medicina de Analisis de puestos de trabajo
96
trabajo y de prevencion y
Programa de promocion y prevencion
promocion de la salud
97 Programa de vigilancia epidemiologica basado en
98 Programa de vigilancia epidemiologica basado en
esqueleticos
99 Manual de funciones
Perfiles de cargos
100 Profesiograma
101 Procedimiento de elaboracion de las evaluacione
102 evaluaciones medicas
Remision de evaluaciones medicas
ocupacionales
103 Formato de seguimiento a resultados obtenidos
104 Custodia de historias clinicas Procedimiento de custodia de historias clinicas
105 Restricciones y Formato de restricciones y recomendaciones me
106 recomendaciones medico Formato de reubicacion
107 laborales Formato de perdida de capacidad laboral
108 Programa de estilos de vida saludables
109 Formato de alcoholimetria
110 Procedimiento para la elaboracion de pruebas de
111 Estilos de vida y entorno
Programa de orden y aseo
saludables
112 Procedimiento de orden y aseo
113 II. HACER Politica de alcohol, tabaco y drogas
114 (GESTIÓN DE LA Procedimiento para la ejecucion de estilos de vid
115 SALUD 20%) Formato de inspeccion ambiente de trabajo (agua
Servicios de higiene
lokers)
116 Formato de entrega de residuos solidos peligroso
117 Formato de entrega de residuos solidos no peligr
Manejo de residuos Formato de seguimiento. programa manejo y con
118
Formato control de procesos de fumigacion y de
119 Formato de disposicion final residuos
120 Formato de condiciones inseguras
121 Reporte de accidentes de Formato de leccion aprendida
122 trabajo y enfermedades Formato reporte de accidentes
123 laborales Ficha de indicadores de accidentes de trabajo o e
124 Formato de reporte de enfermedad
125 Formato de investigacion de accidentes e inciden
126 Investigacion de incidentes,
Procedimiento de investigacion de accidente e in
accidentes de trabajo y las
127 enfermedades cuando sean Version de testigos
diagnosticadas como laborales
128 Formato de investigacion de enfermedades labor
129 Procedimiento de investigacion de enfermedades
130 Matriz de indicadores
Registro y analisis estadistico
de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
 Registro y analisis estadistico
de accidentes de trabajo y
131 enfermedades laborales Seguimiento a incapacidades

132 Ficha tecnica de indicadores de frecuencia de ac

Frecuencia de accidentalidad
133 Indicador de frencuencia de accidentalidad
134 Ficha tecnica de indicadores de severidad de acc
Severidad de accidentalidad
135 Indicador de severidad de accidentalidad
136 Proporcion de accidentes de Ficha tecnica de indicadores de mortalidad de ac
137 trabajo mortales Indicador de mortalidad de accidentalidad
138 Prevalencia de la enfermedad Ficha tecnica de indicadores de prevalencia
139 laboral Indicador de prevalencia
140 Incidencia de la enfermedad Ficha tecnica de indicadores de incidencia
141 laboral Indicador de incidencia
142 Ficha tecnica de indicadores de ausentismo
Ausentismo por causa medica
143 Indicador de ausentismo
Metodologia para
144 identificacion de peligros
Metodologia para la identificacion de peligros, ev
evaluacion y valoracion de
riesgos
145 Procedimiento de elaboracion de matriz de identi
Identificacion de peligros, y valoracion de riesgos
146 evaluacion y valoracion de Matriz de identificacion de peligros y valoracion d
147 riesgos con participacion de Formato de verificacion de medidas de intervenci
148 todos los medios de la Formato de socializacion matriz de peligros
149 empresa Reglamento de higiene y seguridad industrial ind
150 Matriz de compatibilidad de sustancias quimicas
151 Identificacion de sustancias Procedimiento de elaboracion de matriz de comp
152 catalogadas como Inventario de sustancias quimicas
153 carcinogenas o con toxicidad Formato de almacenamiento de sustancias quimi
154 aguda Programa de manejo de sustancias peligrosas y
155 Ficha de seguridad de sustancias quimicas
Aplicación de medidas de
156 prevencion y control por parte Formato de inspeccion preoperacional
de los trabajadores

157 Procedimientos e instructivos

Procedimientos para la elaboracion de ATS,PTS,
internos de SST
158 Programa de inspeccion
II. HACER
159 (GESTIÓN DE Procedimiento de inspeccion
160 PELIGROS Y Inspecciones de instalaciones,
Formato de inspeccion orden y aseo
RIESGOS 30%) maquinaria y equipos
161 Formato de inspeccion maquinas y herramientas
162 Formato de inspeccion de equipo de emergencia
163 Programa de mantenimientos
164 Procedimiento de mantenimiento
165 Formato de mantenimiento (predictivo, proyectivo
166 Programa de instalaciones electricas
167 Procedimiento de instalaciones electricas
168 Mantenimiento periodico de Programa de diseño, selección, montaje, funcion
169
las instalaciones, maquinaria o herramientas
Procedimiento de diseño, selección, montaje, fun
equipos y herramientas
 Mantenimiento periodico de
las instalaciones, maquinaria o
equipos
170 Programa de bloqueo de energias peligrosas
171 Procedimiento de bloqueo de energias peligrosas
172 Hojas de vida de la maquinaria, equipos y herram
173 Formato de reporte de realizacion de mantenimie
174 Formato inventario de maquina, equipos y herram
175 Matriz de EPP
176 Programa de selección, uso, mantenimiento y dis
177 Procedimiento de selección, uso, mantenimiento
178 Entrega de EPP y Formato de inspeccion de EPP
179 capacitacion en uso adecuado Procedimiento de elaboracion de matriz de EPP
180 Formato de disposicion final de EPP
181 Formato de entrega de EPP
182 Ficha tecnica de cada EPP
183 Plan de preparacion, prevencion y respuesta ante
184 Procedimiento de elaboracion de simulacros
185 Analisis de vulnerabilidad
186 Procedimiento de atencion al lesionado
187 Procedimiento operativo normalizado
188 Plan de prevencion, Informe de simulacros
preparacion y respuesta ante
189 Guion de simulacros
emergencias
190 Evaluacion de simulacro
191 Formato de inspeccion de señalizacion y demarc
II. HACER
192 (GESTION DE Matriz de señalizacion y demarcacion
193 AMENAZAS Procedimiento de elaboracion de la matriz
194 10%)
Planos de rutas de evacuacion
195 Actas de conformacion de las brigadas
196 Perfil del brigadista
197 Manual de funciones del brigadista
198 Brigadas de prevencion, Formato de asignacion de responsabilidades de l
preparacion y respuesta ante
199 Formato de capacitaciones del brigadista
emergencias
200 Organigrama de la brigada
201 Formato de verificacion de entrega de dotacion a
202 Formato de verificacion del curso de primeros au
203 Ficha tecnica de indicadores del sistema de gesti
Definicion de indicadores del trabajo
204 Procedimiento de elaboracion de matriz de indica
sistema de gestion de SST
205 Matriz de indicadores
206 Programa de auditoria
207 Formatos de divulgacion de resultados de auditor
208 Procedimiento de acciones correctivas y preventi
209 Plan de auditoria
210 Listado de verificacion
III. VERIFICAR Auditoria anual
211 Procedimiento de auditoria interna y externa
(VERIFICACIÓN
212 DEL SG-SST 5%) Informe de hallazgos de auditoria
213 Hoja de vida de auditor
214 Formato para selección y evaluación de auditores
215 Procedimiento selección y capacitación de audito
216 Revision por la alta direccion, Formato de hallazgos de auditoria
217 alcance la auditoria del SG- Manual del SG-SST
SST
 Revision por la alta direccion,
alcance la auditoria del SG-
218 SST Procedimiendo de rendicion de cuentas
219 Planificacion de la auditoria Formato de hallazgos de auditoria
220 con el Copasst Formato de divulgacion de hallazgos de la audito
221 Procedimiento de acciones correctivas y preventi
222 Acciones preventivas y/o Programa de acciones correctivas y preventivas
223 correctivas Formato de no conformidad
224 Seguimiento a los hallazgos encontrados
225 IV. ACTUAR Acciones de mejora conforme Formato de acciones de mejora
(MEJORAMIENT a revision de la alta direccion
O 10%) Acciones de mejora con base
226 en investigacion de accidentes
Ficha tecnica de indicadores de enfermedad y ac
de trabajo y enfermedades
laborales
227 Plan de mejoramiento Plan de mejoramiento de acciones correctivas y p
 TIEMPO TIEMPO
NOMBRE
PARCIAL TOTAL

mbramineto del responsable

verificacion de la hoja de vida
verificacion del curso de 50 horas
de la licencia
asignacion de persona
unciones
signacion de responsabilidades
nto matriz de asignacion de responsabilidades
o interno de trabajo
de desempeño
ompromiso gerencial
de trabajo
o anual

afiliacion a seguridad social

verificacion de nivel de riesgo según el cargo
Trabajo Seguro
abajo S
sgo Oficio
identificacion de actividades de alto riesgo
rfil de cargo
tareas criticas
nto de tareas críticas
gnacion de los miembros
nformacion
nion
convocatoria
divulgacion

tarjeton
unciones
2
votantes semanas
e capacitacion
nto de capacitacion
a de capacitacion
stencia
de la capacitacion
a capacitador
gnacion de los miembros
nformacion
nion del comité de convivencia
convocatoria
divulgacion
tarjeton
4
Semanas
unciones
4
votantes Semanas

tra el acoso laboral

seguimiento a casos presentados al comité
e capacitacion anual
nto de capacitacion anual
ca de indicadores
a de capacitacion anual
a los asistentes
a capacitador
ca de capacitacion
e induccion y reinduccion
nto de induccion y reinduccion
induccion y reinduccion
de induccion y reinduccion
ca de indicadores
de aprobacion del curso de SG-SST
SG-SST
verificacion (fechada, firmada y divulgada)
e SST

verificacion(medibles, fechadas, firmadas)

ion evaluacion inicial
inicial del sistema de gestion
de trabajo (Objetivo, responsabilidades, recursos, metas, Indicadores)
estro
nto de elaboracion de documentos
rendicion de cuentas anual
nto de rendicion de cuentas

nto matriz legal 2 Semanas

nto de comunicación
e de condiciones de seguridad
tramite de las P.Q.R.S

nto de identificacion para compras y adquisicion de productos

e selección de proveedores
a los proveedores

stion de cambio
nto de gestion del cambio
demografico
nto de realizacion de evaluacion medico ocupacionales
 enfermedad laboral
ca de indicadores de morbilidad
e morbilidad sentida
ausentismo
examanes medicos ocupacionales
de condiciones de salud
e vigilancia epidemiologica basado en el ruido
e vigilancia epidemiologica basado en riesgo psicosocial
nto de vigilancia epidemiologica
puestos de trabajo
e promocion y prevencion
e vigilancia epidemiologica basado en riesgo cardio vascular
e vigilancia epidemiologica basado en riesgo de desordenes musculo
s
unciones
ma
nto de elaboracion de las evaluaciones medico ocupacionales
e evaluaciones medicas
seguimiento a resultados obtenidos
nto de custodia de historias clinicas
restricciones y recomendaciones medico laborales
reubicacion
perdida de capacidad laboral
e estilos de vida saludables
alcoholimetria
nto para la elaboracion de pruebas de alcoholimetria
e orden y aseo
nto de orden y aseo
alcohol, tabaco y drogas
3
nto para la ejecucion de estilos de vida saludables Semanas
inspeccion ambiente de trabajo (agua, luz, servicios sanitarios,
entrega de residuos solidos peligrosos
entrega de residuos solidos no peligrosos
seguimiento. programa manejo y control de plagas y roedores
ontrol de procesos de fumigacion y desratizacion
disposicion final residuos
condiciones inseguras
leccion aprendida
porte de accidentes
dicadores de accidentes de trabajo o enfermedad laboral
reporte de enfermedad
investigacion de accidentes e incidentes
nto de investigacion de accidente e incidentes
testigos
investigacion de enfermedades laborales
nto de investigacion de enfermedades laborales
dicadores
o a incapacidades

ca de indicadores de frecuencia de accidentalidad

e frencuencia de accidentalidad
ca de indicadores de severidad de accidentalidad
e severidad de accidentalidad
ca de indicadores de mortalidad de accidentalidad
e mortalidad de accidentalidad
ca de indicadores de prevalencia
e prevalencia
ca de indicadores de incidencia
e incidencia
ca de indicadores de ausentismo
e ausentismo
8
Semanas

a para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos

nto de elaboracion de matriz de identificacion de peligros, evaluacion

n de riesgos
entificacion de peligros y valoracion de riesgos
verificacion de medidas de intervencion
socializacion matriz de peligros
o de higiene y seguridad industrial industrial
ompatibilidad de sustancias quimicas
nto de elaboracion de matriz de compatibilidad (rotulado)
e sustancias quimicas
almacenamiento de sustancias quimicas
e manejo de sustancias peligrosas y quimicas
guridad de sustancias quimicas

inspeccion preoperacional

ntos para la elaboracion de ATS,PTS,ARO

e inspeccion
nto de inspeccion
3 Semanas
inspeccion orden y aseo
inspeccion maquinas y herramientas
inspeccion de equipo de emergencia(camillas, botiquín, extintor)
e mantenimientos
nto de mantenimiento
mantenimiento (predictivo, proyectivo)
e instalaciones electricas
nto de instalaciones electricas
e diseño, selección, montaje, funcionamiento y uso de maquinas y
as
nto de diseño, selección, montaje, funcionamiento y uso de maquinas
ntas
 e bloqueo de energias peligrosas
nto de bloqueo de energias peligrosas
da de la maquinaria, equipos y herramientas
reporte de realizacion de mantenimiento
ventario de maquina, equipos y herramientas
PP
e selección, uso, mantenimiento y disposicion final de EPP
nto de selección, uso, mantenimiento y disposicion final de EPP
inspeccion de EPP
nto de elaboracion de matriz de EPP
disposicion final de EPP
entrega de EPP
ca de cada EPP
paracion, prevencion y respuesta ante emergencias
nto de elaboracion de simulacros
vulnerabilidad
nto de atencion al lesionado
nto operativo normalizado
simulacros
mulacros
de simulacro
inspeccion de señalizacion y demarcacion
eñalizacion y demarcacion
2 Semanas
nto de elaboracion de la matriz
utas de evacuacion
nformacion de las brigadas
igadista
unciones del brigadista
asignacion de responsabilidades de los brigadistas
capacitaciones del brigadista
ma de la brigada
verificacion de entrega de dotacion a los brigadista
verificacion del curso de primeros auxilios
ca de indicadores del sistema de gestion de seguridad y salud en el
nto de elaboracion de matriz de indicadores
dicadores
e auditoria
e divulgacion de resultados de auditoria
nto de acciones correctivas y preventivas
ditoria
verificacion
nto de auditoria interna y externa 2
2 Semanas
hallazgos de auditoria Semanas
a de auditor
ra selección y evaluación de auditores
nto selección y capacitación de auditores
hallazgos de auditoria
SG-SST
ndo de rendicion de cuentas
hallazgos de auditoria
divulgacion de hallazgos de la auditoria
nto de acciones correctivas y preventivas
e acciones correctivas y preventivas
no conformidad
o a los hallazgos encontrados
acciones de mejora
2 Semana 2 Semana

ca de indicadores de enfermedad y accidentes

joramiento de acciones correctivas y preventivas

 FECHAS FINAL
ENTREGA EVIDENCIA

PLANEAR
7/4/2022

HACER
8/29/2022

VERIFICAR
9/12/2022

ACTUAR
9/30/2022