CHECKLIST DE ACTIVIDADES IMPLEMENTACIÓN ESTATUS % AVANCE

1 Auditoría de Arranque Realizado

2 Planeación de Implementación Realizado

3 Mapa General de Procesos En Proceso

4 Política de Calidad Realizado
5 Objetivos Estratégicos En Proceso
6 Alcance En Proceso
7 FODA Estratégico En Proceso
8 Riesgos Generales En Proceso
9 Organigrama Realizado
10 Descripciones de Puestos Realizado
11 Expedientes del Personal
12 Matriz de Partes Interesadas
13 Clima Laboral
14 Curso ISO 9001:2015
15 Plan DNC Capacitación
16 Entrevistar a los Colaboradores
17 Diagramas de Procesos
18 Revisión de Formatos y Registros
19 KPI´s de Procesos
20 Matriz de Indicadores
21 Maestro de Información Documentada
22 Encuesta de Satisfacción Clientes
23 Evaluación de Proveedores
24 Control y Codificación Documental
25 Matriz de Comunicación
26 Gestión del Conocimiento
27 Normatividad Aplicable
28 Control de Producto-Servicio No Conforme
29 Instructivos de Trabajo
30 Realizar Diagramas de Tortugas
31 Riesgos de Procesos
32 Revisión de Matriz de Riesgos
33 Dashboard de KPI´s y definiciónes-fórmulas
34 Prerevisión por la Dirección
35 Evaluación del Desempeño
36 Mantenimiento Insfraestructura
37 Calibración de Equipos
38 Trazabilidad
39 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
40 Programar Fecha de Auditoría Certificación
41 Selección de Grupo de Auditores Internos
42 Tiempo Espera de 1° mes operando SGC
43 Curso de Auditores Internos
44 Programa Anual de Auditorías
45 Preparación 1era Auditoría Interna
46 1° Revisión por la Dirección
47 Tiempo Espera de 2° mes operando SGC
48 2° Revisión por la Dirección
49 Auditoría Interna
50 Informe de Auditoría Interna
51 Proyectos de Mejora
52 Auditoría de Certificación
META COMENTARIOS

Junta con Horst 23-11-2021, verificar el mapa

general de procesos

Falta por definir con Horst

Falta por definir con Horst
Falta por definir con Horst
Falta por definir con Horst
Realizado
Pendiente
Sin Cambios
Duda
En Proceso