FT-SST-032 Formato Listado Maestro de Documentos y Registros

ITEM FASE ESTANDAR NOMBRE
1 Acta de nombramineto del responsable

2 Asignacion de una persona Formato de verificacion de la hoja de vida
3 que diseñe e implemente el Formato de verificacion del curso de 50 horas
4 sistema de gestion de SST Verificacion de la licencia
5 Formato de asignacion de persona
6 Manual de funciones
7 Matriz de asignacion de responsabilidades
8 Procedimiento matriz de asignacion de responsa
9 Asignacion de
Reglamento interno de trabajo
responsabilidades de SST
10 Evaluacion de desempeño
11 Matriz de compromiso gerencial
12 Manual de procesos y procedimientos
13 Asignacion de recursos para el Plan anual de trabajo
14 sistema de gestion en SST Presupuesto anual
15 Planillas de pago del sistema de seguridad socia
16 Afiliacion al sistema de
Formato de afiliacion a seguridad social
seguridad social integral
17 Formato de verificacion de nivel de riesgo según
18 ATS
19 Identificacion de trabajadores PTS
20 que se dediquen en forma ARO
21 permanente a actividades de Formato de identificacion de actividades de alto r
22 alto riesgo y cotizacion de Formato perfil de cargo
23 pension especial Registro de actividades de alto riesgo
24 Procedimiento de actividades de alto riesgo
25 Acta de asignacion de los miembros
26 Acta de conformacion
27 Acta de reunion
28 Conformacion y Formato de convocatoria
29 funcionamiento del Copasst Formato de divulgacion
30 Formato de tarjeton
32 Registro de votantes
33 Programa de capacitacion
34 Procedimiento de capacitacion
35 Cronograma de capacitacion
36
Capacitacion de los
Lista de asistencia
integrantes de Copasst
37 Evaluacion de la capacitacion
38 tarjeton
39 Evaluacion a capacitador
40 Acta de asignacion de los miembros
41 Acta de conformacion
Conformacion y
I. PLANEAR funcionamiento del comité de
42 Acta de reunion del comité de convivencia
43 Formato de convocatoria
44 Conformacion y Formato de divulgacion
45 I. PLANEAR funcionamiento del comité de Formato de tarjeton
46 convivencia laboral Manual de funciones
47 Registro de votantes
48 tarjeton
49 Politica contra el acoso laboral
50 Formato de seguimiento a casos presentados al
51 Programa de capacitacion anual
52 Procedimiento de capacitacion anual
53 Ficha tecnica de indicadores
54 Programa de capacitacion
Cronograma de capacitacion anual
anual
55 Evaluacion a los asistentes
56 Evaluacion a capacitador
57 Ficha tecnica de capacitacion
58 Programa de induccion y reinduccion
59 Procedimiento de induccion y reinduccion
60 Induccion y Reinduccion y
Formato de induccion y reinduccion
entrenamiento
61 Evaluacion de induccion y reinduccion
62 Ficha tecnica de indicadores
63 Curso virtual de capacitacion
Certificado de aprobacion del curso de SG-SST
de 50 horas en SST
64 Politica de seguridad y salud Politica del SG-SST
65 en el trabajo Formato de verificacion (fechada, firmada y divulg
66 Objetivos de SST
67 Objetivos de SST Matriz legal
68 Formato de verificacion(medibles, fechadas, firma
69 Evaluacion inicial del sistema
Evaluacion inicial del sistema de gestion
de gestion
70 Plan anual de trabajo (Objetivo, responsabilidade
Plan anual de trabajo
Indicadores)
71 Archivo y retencion Listado maestro
72 documental del SG-SST Procedimiento de elaboracion de documentos
73 Informe de rendicion de cuentas anual
Rendicion de cuentas
74 Procedimiento de rendicion de cuentas
75 Matriz legal
76
Matriz legal
Procedimiento matriz legal
77 Procedimiento de comunicación
78 Mecanismos de comunicación Auto reporte de condiciones de seguridad
79 Formato de tramite de las P.Q.R.S
Identificacion y evaluacion
80 Procedimiento de identificacion para compras y a
para la adquisicion de bienes y
productos
servicios
81 Formatos de selección de proveedores

Evaluacion y selección de
82 proveedores y contratistas Evaluacion a los proveedores
83 Gestion del cambio Procedimiento de gestion del cambio
84 Perfil sociodemografico
85 Procedimiento de realizacion de evaluacion medi
86 Reporte de enfermedad laboral
87 Descripcion sociodeografica y Ficha tecnica de indicadores de morbilidad
diagnostico de las condiciones
88
de salud de los trabajadores Encuesta de morbilidad sentida
89 Reporte de ausentismo
90 Reporte de examanes medicos ocupacionales
91 Diagnostico de condiciones de salud
92 Programa de vigilancia epidemiologica basado en
94 Procedimiento de vigilancia epidemiologica
95 Actividades de medicina de Analisis de puestos de trabajo
96
trabajo y de prevencion y
Programa de promocion y prevencion
promocion de la salud Programa de vigilancia epidemiologica basado en
97
vascular
desordenes musculo esqueleticos
100
Perfiles de cargos
Profesiograma
101 Procedimiento de elaboracion de las evaluacione
ocupacionales
102 Remision de evaluaciones medicas
103 Formato de seguimiento a resultados obtenidos
104 Custodia de historias clinicas Procedimiento de custodia de historias clinicas
105 Restricciones y Formato de restricciones y recomendaciones me
106 recomendaciones medico Formato de reubicacion
107 laborales Formato de perdida de capacidad laboral
108 Programa de estilos de vida saludables
109 Formato de alcoholimetria
110 Procedimiento para la elaboracion de pruebas de
111 Estilos de vida y entorno
Programa de orden y aseo
saludables
112 Procedimiento de orden y aseo
113 Politica de alcohol, tabaco y drogas
114 Procedimiento para la ejecucion de estilos de vid
115 Formato de inspeccion ambiente de trabajo (agua
Servicios de higiene
sanitarios, lokers)
116 Formato de entrega de residuos solidos peligroso
117 entrega de residuos
Formato de seguimiento. programasolidos no peligr
manejo y con
Manejo de residuos
118 roedores
119 Formato decontrol de procesos
disposicion de fumigacion y de
final residuos
120 Formato de condiciones inseguras
121 Reporte de accidentes de Formato de leccion aprendida
122 trabajo y enfermedades Formato reporte de accidentes
123 laborales Ficha de indicadores de accidentes de trabajo o e
124 Formato de reporte de enfermedad
125 Formato de investigacion de accidentes e inciden
126 Investigacion de incidentes, Procedimiento de investigacion de accidente e in
127
accidentes de trabajo y las
enfermedades cuando sean Version de testigos
128 diagnosticadas como laborales Formato de investigacion de enfermedades labor
Investigacion de incidentes,
accidentes de trabajo y las
enfermedades cuando sean
diagnosticadas como laborales
129 Procedimiento de investigacion de enfermedades
130 Registro y analisis estadistico Matriz de indicadores
de accidentes de trabajo y
131 enfermedades laborales Seguimiento a incapacidades
132 Ficha tecnica de indicadores de frecuencia de ac
133
Frecuencia de accidentalidad
Indicador de frencuencia de accidentalidad
134 Ficha tecnica de indicadores de severidad de acc
Severidad de accidentalidad
135 Indicador de severidad de accidentalidad
136 Proporcion de accidentes de Ficha tecnica de indicadores de mortalidad de ac
137 trabajo mortales Indicador de mortalidad de accidentalidad
138 Prevalencia de la enfermedad Ficha tecnica de indicadores de prevalencia
139 laboral Indicador de prevalencia
140 Incidencia de la enfermedad Ficha tecnica de indicadores de incidencia
141 laboral Indicador de incidencia
142 Ficha tecnica de indicadores de ausentismo
Ausentismo por causa medica
143 Indicador de ausentismo
II. HACER
Metodologia para
144 identificacion de peligros Metodologia para la identificacion de peligros, ev
evaluacion y valoracion de de riesgos
riesgos
145 Procedimiento de elaboracion de matriz de identi
Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos
146 evaluacion y valoracion de Matriz de identificacion de peligros y valoracion d
147 riesgos con participacion de Formato de verificacion de medidas de intervenci
148 todos los medios de la Formato de socializacion matriz de peligros
149 empresa Reglamento de higiene y seguridad industrial ind
150 Matriz de compatibilidad de sustancias quimicas
151 Identificacion de sustancias Procedimiento de elaboracion de matriz de comp
152 catalogadas como Inventario de sustancias quimicas
153 carcinogenas o con toxicidad Formato de almacenamiento de sustancias quimi
154 aguda Programa de manejo de sustancias peligrosas y
155 Ficha de seguridad de sustancias quimicas
Aplicación de medidas de
156 prevencion y control por parte Formato de inspeccion preoperacional
de los trabajadores
157 Procedimientos e instructivos

Procedimientos para la elaboracion de ATS,PTS,
internos de SST
158 Programa de inspeccion
159 Procedimiento de inspeccion
160 Inspecciones de instalaciones,
Formato de inspeccion orden y aseo
maquinaria y equipos
161 Formato de inspeccion maquinas y herramientas
162 Formato de inspeccion de equipo de emergencia
extintor)
163 Programa de mantenimientos
164 Procedimiento de mantenimiento
165 Formato de mantenimiento (predictivo, proyectivo
166 Programa de instalaciones electricas
167 Procedimiento de instalaciones electricas
168 Mantenimiento periodico de Programa de diseño, selección, montaje, funcion
las instalaciones, maquinaria o maquinas y herramientas
equipos
Mantenimiento periodico de
las instalaciones, maquinaria o Procedimiento de diseño, selección, montaje, fun
169
equipos maquinas y herramientas
170 Programa de bloqueo de energias peligrosas
171 Procedimiento de bloqueo de energias peligrosas
172 Hojas de vida de la maquinaria, equipos y herram
173 Formato de reporte de realizacion de mantenimie
174 Formato inventario de maquina, equipos y herram
175 Matriz de EPP
176 Programa de selección, uso, mantenimiento y dis
177 Procedimiento de selección, uso, mantenimiento
EPP
178 Entrega de EPP y Formato de inspeccion de EPP
179 capacitacion en uso adecuado Procedimiento de elaboracion de matriz de EPP
180 Formato de disposicion final de EPP
181 Formato de entrega de EPP
182 Ficha tecnica de cada EPP
183 Plan de preparacion, prevencion y respuesta ante
184 Procedimiento de elaboracion de simulacros
185 Analisis de vulnerabilidad
186 Procedimiento de atencion al lesionado
187 Procedimiento operativo normalizado
188 Plan de prevencion, Informe de simulacros
preparacion y respuesta ante
189 Guion de simulacros
emergencias
190 Evaluacion de simulacro
191 Formato de inspeccion de señalizacion y demarc
192 Matriz de señalizacion y demarcacion
193 Procedimiento de elaboracion de la matriz
194 Planos de rutas de evacuacion
195 Actas de conformacion de las brigadas
196 Perfil del brigadista
197 Manual de funciones del brigadista
198 Brigadas de prevencion, Formato de asignacion de responsabilidades de l
preparacion y respuesta ante
199 Formato de capacitaciones del brigadista
emergencias
200 Organigrama de la brigada
201 Formato de verificacion de entrega de dotacion a
202 Formato de verificacion del curso de primeros au
203 Ficha tecnica de indicadores del sistema de gesti
204 Definicion de indicadores del salud en el trabajo
Procedimiento de elaboracion de matriz de indica
sistema de gestion de SST
205 Matriz de indicadores
206 Programa de auditoria
207 Formatos de divulgacion de resultados de auditor
208 Procedimiento de acciones correctivas y preventi
209 Plan de auditoria
210 Listado de verificacion
Auditoria anual
211 Procedimiento de auditoria interna y externa
III. VERIFICAR
212 Informe de hallazgos de auditoria
213 Hoja de vida de auditor
214 Formato para selección y evaluación de auditores
215 Procedimiento selección y capacitación de audito
216 Revision por la alta direccion, Formato de hallazgos de auditoria
alcance la auditoria del SG-
SST
Revision por la alta direccion,
217 alcance la auditoria del SG- Manual del SG-SST
218 SST Procedimiendo de rendicion de cuentas
219 Planificacion de la auditoria Formato de hallazgos de auditoria
220 con el Copasst Formato de divulgacion de hallazgos de la audito
221 Procedimiento de acciones correctivas y preventi
222 Acciones preventivas y/o Programa de acciones correctivas y preventivas
223 correctivas Formato de no conformidad
224 Seguimiento a los hallazgos encontrados
225 Acciones de mejora conforme
Formato de acciones de mejora
IV. ACTUAR a revision de la alta direccion
Acciones de mejora con base
226 en investigacion de accidentes
Ficha tecnica de indicadores de enfermedad y ac
de trabajo y enfermedades
laborales
227 Plan de mejoramiento Plan de mejoramiento de acciones correctivas y p
LISTADO MAESTRO DEL SG-SST
DOCUMENTO
NOMBRE CODIGO
INTERNO
mbramineto del responsable |

verificacion de la hoja de vida
verificacion del curso de 50 horas
de la licencia
asignacion de persona
unciones
signacion de responsabilidades
nto matriz de asignacion de responsabilidades
o interno de trabajo
de desempeño
ompromiso gerencial
procesos y procedimientos
de trabajo
o anual
pago del sistema de seguridad social integral
afiliacion a seguridad social
verificacion de nivel de riesgo según el cargo
identificacion de actividades de alto riesgo

rfil de cargo
actividades de alto riesgo
nto de actividades de alto riesgo
gnacion de los miembros
nformacion
nion
convocatoria
divulgacion
tarjeton
unciones
votantes
e capacitacion
nto de capacitacion
a de capacitacion
stencia
de la capacitacion
a capacitador
gnacion de los miembros
nformacion
nion del comité de convivencia
convocatoria
divulgacion
tarjeton
unciones
votantes
tra el acoso laboral

seguimiento a casos presentados al comité
e capacitacion anual
nto de capacitacion anual
ca de indicadores
a de capacitacion anual
a los asistentes
a capacitador
ca de capacitacion
e induccion y reinduccion
nto de induccion y reinduccion
induccion y reinduccion
de induccion y reinduccion
ca de indicadores
de aprobacion del curso de SG-SST
SG-SST
verificacion (fechada, firmada y divulgada)
e SST
verificacion(medibles, fechadas, firmadas)

inicial del sistema de gestion
de trabajo (Objetivo, responsabilidades, recursos, metas,
)
estro
nto de elaboracion de documentos
rendicion de cuentas anual
nto de rendicion de cuentas
nto matriz legal

nto de comunicación
e de condiciones de seguridad
tramite de las P.Q.R.S
nto de identificacion para compras y adquisicion de
e selección de proveedores
a los proveedores
nto de gestion del cambio
demografico
nto de realizacion de evaluacion medico ocupacionales
enfermedad laboral
ca de indicadores de morbilidad
e morbilidad sentida
ausentismo
examanes medicos ocupacionales
de condiciones de salud
e vigilancia epidemiologica basado en el ruido
e vigilancia epidemiologica basado en riesgo psicosocial
nto de vigilancia epidemiologica
puestos de trabajo
e promocion y prevencion
e vigilancia epidemiologica basado en riesgo cardio
e vigilancia epidemiologica basado en riesgo de
musculo esqueleticos
unciones
ma
nto de elaboracion de las evaluaciones medico
les
e evaluaciones medicas
seguimiento a resultados obtenidos
nto de custodia de historias clinicas
restricciones y recomendaciones medico laborales
reubicacion
perdida de capacidad laboral
e estilos de vida saludables
alcoholimetria
nto para la elaboracion de pruebas de alcoholimetria
e orden y aseo
nto de orden y aseo
alcohol, tabaco y drogas
nto para la ejecucion de estilos de vida saludables
inspeccion ambiente de trabajo (agua, luz, servicios
okers)
entrega de residuos solidos peligrosos
entrega de residuos
seguimiento. solidos
programa no peligrosos
manejo y control de plagas y
ontrol de procesos
disposicion de fumigacion y desratizacion
final residuos
condiciones inseguras
leccion aprendida
porte de accidentes
dicadores de accidentes de trabajo o enfermedad laboral
reporte de enfermedad
investigacion de accidentes e incidentes
nto de investigacion de accidente e incidentes
testigos
investigacion de enfermedades laborales
nto de investigacion de enfermedades laborales
dicadores
o a incapacidades
ca de indicadores de frecuencia de accidentalidad
e frencuencia de accidentalidad
ca de indicadores de severidad de accidentalidad
e severidad de accidentalidad
ca de indicadores de mortalidad de accidentalidad
e mortalidad de accidentalidad
ca de indicadores de prevalencia
e prevalencia
ca de indicadores de incidencia
e incidencia
ca de indicadores de ausentismo
e ausentismo
a para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion
nto de elaboracion de matriz de identificacion de peligros,

y valoracion de riesgos
entificacion de peligros y valoracion de riesgos
verificacion de medidas de intervencion
socializacion matriz de peligros
o de higiene y seguridad industrial industrial
ompatibilidad de sustancias quimicas
nto de elaboracion de matriz de compatibilidad (rotulado)
e sustancias quimicas
almacenamiento de sustancias quimicas
e manejo de sustancias peligrosas y quimicas
guridad de sustancias quimicas
inspeccion preoperacional
ntos para la elaboracion de ATS,PTS,ARO
e inspeccion
nto de inspeccion
inspeccion orden y aseo
inspeccion maquinas y herramientas
inspeccion de equipo de emergencia(camillas, botiquín,
e mantenimientos
nto de mantenimiento
mantenimiento (predictivo, proyectivo)
e instalaciones electricas
nto de instalaciones electricas
e diseño, selección, montaje, funcionamiento y uso de
herramientas
nto de diseño, selección, montaje, funcionamiento y uso de
herramientas
e bloqueo de energias peligrosas
nto de bloqueo de energias peligrosas
da de la maquinaria, equipos y herramientas
reporte de realizacion de mantenimiento
ventario de maquina, equipos y herramientas
PP
e selección, uso, mantenimiento y disposicion final de EPP
nto de selección, uso, mantenimiento y disposicion final de
inspeccion de EPP
nto de elaboracion de matriz de EPP
disposicion final de EPP
entrega de EPP
ca de cada EPP
paracion, prevencion y respuesta ante emergencias
nto de elaboracion de simulacros
vulnerabilidad
nto de atencion al lesionado
nto operativo normalizado
simulacros
mulacros
de simulacro
inspeccion de señalizacion y demarcacion
eñalizacion y demarcacion
nto de elaboracion de la matriz
utas de evacuacion
nformacion de las brigadas
igadista
unciones del brigadista
asignacion de responsabilidades de los brigadistas
capacitaciones del brigadista
ma de la brigada
verificacion de entrega de dotacion a los brigadista
verificacion del curso de primeros auxilios
ca de indicadores del sistema de gestion de seguridad y
trabajo
nto de elaboracion de matriz de indicadores
dicadores
e auditoria
e divulgacion de resultados de auditoria
nto de acciones correctivas y preventivas
ditoria
verificacion
nto de auditoria interna y externa
hallazgos de auditoria
a de auditor
ra selección y evaluación de auditores
nto selección y capacitación de auditores
SG-SST
ndo de rendicion de cuentas
divulgacion de hallazgos de la auditoria
nto de acciones correctivas y preventivas
e acciones correctivas y preventivas
no conformidad
o a los hallazgos encontrados
acciones de mejora
ca de indicadores de enfermedad y accidentes
joramiento de acciones correctivas y preventivas

VERSION: 1
NIT: 8918555730
FECHA: 07/03/2022
PAGINA: 1
REVISION Y ACTUALIZACION CONTROL DE CAMBIOS
DOCUMENTO FECHA DE VIGENCIA
EXTERNO VERSION CONTROL DE CAMBIOS
DIA MES AÑO
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ITEM FASE ESTANDAR NOMBRE

1 Acta de nombramineto del responsable

81 Formatos de selección de proveedores

157 Procedimientos e instructivos

mbramineto del responsable |

identificacion de actividades de alto riesgo

tra el acoso laboral

verificacion(medibles, fechadas, firmadas)

nto matriz legal

nto de identificacion para compras y adquisicion de

a para la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion

nto de elaboracion de matriz de identificacion de peligros,

ntos para la elaboracion de ATS,PTS,ARO

ca de indicadores de enfermedad y accidentes

joramiento de acciones correctivas y preventivas

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