METAS

PERSPECTIVA

ESTRATEGIC
CODIGO DE
OBJETIVO

OBJETIVO
COD.METAS

O
OE01M1

Incrementar la venta
OE01 de productos y del
servicios hoteleros

OE01M2
PROCESOS INTERNOS

OE02M1

Satisfacer a nuestros
clientes de manera
OE02
eficiente y eficaz con
calidad.

OE02M2

OE03M1

Evaluar el desempeño
del personal y
OE03 capacitarlos en
asesoría técnica de
excelencia.
APRENDIZAJE Y DESARROLLO

OE03M2
APRENDIZAJE Y DESARR

ofrecer mayor
OE04 confianza a nuestros OE04M1
clientes

OE04M2

OE05M1
Realizar un estudio de
mercado para
OE05
situarnos a nivel de la
CLIENTES Y PROVEEDORES

cadena hotelera.
OE05M2

OE06M1
Comercializar
OE06 productos y servicios
de alta calidad.
OE06M2

OE07M1
PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS

Trabajar de forma
OE07 sostenible y
sustentable.

OE07M2

OE08M1

OE08

Mantener una saludable OE08M2

rentabilidad empresarial.
OE08

Mantener una saludable OE08M2

rentabilidad empresarial.
 METAS

METAS INDICADORES

En un año incrementar en un 30% las

INDICE DE ESFUERZO
ventas de productos y servicios
TOTAL
hoteleros.

INDICADOR DE
GESTION – INDICE DE
ESFUERZO EFECTIVO
incrementar a 100000 las ventas
dentro del restaurante

INDICE DE
PARTICIPACIÓN EN EL
MERCADO

Cada año realizar un estudio de mercado para situarnos entre los primeros a nivel nacional.

Estabilidad de los
productos ofertados en la
Mejorar la eficacia en un 80 % de los empresa
servicios sin perder la calidad de los
mismos para enero del 2018

INDICE DE
EFICIENCIA(REALIZAC
dento de un mes contratar capacitadores en el ambiente
ION) hotelero

PRODUCTIVIDAD DE
En seis meses tener a la totalidad del personal capacitado en asesoría técnica de excelencia.
LOS EMPLEADOS
Para diciembre del 2017 establecer un 50
porciento de confianza en los clientes por Nivel en que se determina
la calidad de los productos y del servicio el alcance de las acciones.

Mejorar la confianza de nuestros clientes

a un 75 porciento para marzo del 2018
con el mejoramiento del servicio otorgado
por el recurso humano Clientes estratégicos

en dos años enfocacar en nuevos

nichos de mercado Aceptación de los
productos

en dos años reducir el gasto en la Costos de distribución y

distruibucion de proveedores venta

adquirir un 70% de ganacias en la Índice de productividad

comercilizacion de productos y servicios
de alta calidad.

mejorar el 75% de los productos y Clientes estratégicos

servicios para su correcta
comercializacion

GESTION –
EFICIENCIA

Comercializar el 90% de nuestros productos de alta calidad.

Mejorar en un 50 porciento la
rentabilidad empresarial mediante la
innovacion e implementacion de Aceptación de los
diversos platillos tipicos de la zona productos

Al 2020 contar con nuevos equipos y

maquinaria para el mejoramiento de la GESTION –
calidad de servicio INNOVACION

mejorar en un 60% el manejo de estrés

dentro de la empresa nivel de estrés
mejorar en un 60% el manejo de estrés
dentro de la empresa nivel de estrés
 VALOR

FORMULA LINEA BASE

(Esfuerzo Efectivo - Esfuerzo Minimo) / ( Esfuerzo

0
maximo-Esfuerzo minimo)

( Ingreso Recaudado Propio) / ( ingresos Totales)

0 80

(Ventas de la Empresa/Ventas totales del sector) x 100

100% 5

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠/ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 )𝑥100

75 26

(Resultados obtenidos )/(Resultados programados )

30

40% DEL
(Productos o Servicios Producidos )/(Recursos Utilizados ) PERSONAL
CAPACITADO

65
 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠/ 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑥100 55 80

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 /𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒s 25

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 /𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 29 45

(𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛/

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜) 𝑥100 30 30

45
Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 /𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ón

59

55

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 /𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 23

nuevos desarrollos eficacez / N° productos desarrollados

40 2

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠/ 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒s 60 31

70% DE LOS
PRODUCTOS SON
desarroollo de nuevos o mejorados / total del producto DE CALIDAD 38

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥100

50% 25
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥100
50% 25
 MEDIDAS

FUENTE DE INFORMACION FRECUENCIA DE MEDIDA

Promedio de ventas e ingresos al

ANUAL
mes.

Promedio de ventas e ingresos al

ANUAL
mes.

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

RESULTADOS SEGÚN
MENSUAL
VOLUMEN DE TRABAJO

RESULTADOS SEGÚN
MENSUAL
VOLUMEN DE TRABAJO
 proceso administrativo ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS

trimestral

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

ESTADOS FINANCIEROS ANUAL

Resultados obtenidos por

evaluación de calidad de los
productos.

quincenal

ESTADOS FINANCIEROS MENSUAL

Resultados obtenidos por

evaluación en innovación de
productos semestral

Resultados obtenidos por

evaluación de examenes medicos bimestral
 Resultados obtenidos por
evaluación de examenes medicos bimestral
 MATRIZ 3M (METAS, MEDIDA

INTERPRETACION RESPONSABLE DE MEDIDA

Obtener el esfuerzo de toda la organización en

variables minimas y maximas para poder JEFES DEPARTAMENTALES
incrementarlos.

Lograr medir según los ingresos de las

organizaciones el esfuerzo que se da durante un jefe de ventas
periodo de tiempo.

Se logrará identificar el estado de la competencia y

a la vez tomar las acciones necesarias para
departamento financiwero
desarrollar nuevos y mejores prodcutos para los
clientes.

departamento financiwero

Cuanto tiempo dura un producto en el mercado departamento de ventas

Ayudara a medir la productividad obtenida de los

empleados en relación con los recursos jefe de talento humano
humanos y materiales utilizados para alcanzar
dicha productividad.

Se conseguira mejoras del nivel de dedicación a

las actividades más productivas, además de
jefe de talento humano
gestionar mucho mejor el tiempo, dando cabida a
iniciativas como el horario flexible o el teletrabajo
 Cuanto se alcanzaron las metas palnteadas jefe financiero

estrategias para nuevos clientes jefe financiero

estrategias para nuevos clientes jefe financiero

estrategias para nuevos clientes jefe financiero

estrategias para nuevos clientes jefe financiero

estrategias para nuevos clientes jefe financiero

Por cada producto que no se vende el cliente

compra dos a nuestro competidor.

ANALISTA FINANCIERO

aceptacion del cliente jefe de ventas

Por cada producto antiguo que se produce, la

competencia crea dos nuevos.
ANALISTA FINANCIERO

Mientras más bajo el porcentaje de estrés más alto es

el desempeño medico
Mientras más bajo el porcentaje de estrés más alto es
el desempeño medico
METAS, MEDIDAS Y MEDIOS)

CODIGO DEL
RESPONSABLE DE ACCION PROYECTO
PROYECTO

IMPLANTACION DE MECANISMOS
gerente OE01M1PO1 CARDEX COMPUTARIZADOS

OE01M1PO2 relizacion de campañas publicitarias

OE01M2PO1 relizacion de promociones especiales

gerente
asociacion con una agencia de viajes
OE01M2PO2 internacional

Realizar encuestas de satisfacción a los

clientes acerca del servicio recibido en la
GERENTE TECNICO OE02M1PO1 empresa
COMERCIAL Gestionar un seguimiento a los clientes que
han recibido algun servicio dentro de la
empresa para conocer sus criterios acerca
OE02M1PO2 del servicio recibido
Realizar capacitaciones al recurso humano
sobre tecnicas para mejorar el servicio
OE02M2PO1 brindado
gerente
Mantener designado en bodega una cantidad
de productos que podrian ser solicitados por
OE02M2PO2 clientes
Mantener designado en bodega una cantidad
de productos que podrian ser solicitados por
gerente OE01M3PO1 clientes
Mantener designado en bodega una cantidad
de productos que podrian ser solicitados por
OE01M3PO2 clientes

CAPACITACION GENERAL DEL

PERSONAL CON ASESORIA TECNICA
gerente OE01M3PO3

CAPACITACION GENERAL DEL

PERSONAL CON ASESORIA TECNICA
OE01M3PO4
 Realizar un seguimiento del criterio del cliente
acerca de la calidad del producto y del servicio
OE01M4PO1 recibido enla empresa

Obtener reconocimientos de calidad de los

alimentos con los que se preparan los platos en
gerente de ventas OE01M4PO2 la empresa

Obtener reconocimientos de calidad de los

alimentos con los que se preparan los platos en
OE01M4PO3 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
gerente de ventas OE01M4PO4 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
OE01M5PO1 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
gerente de ventas OE01M5PO2 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
OE01M5PO3 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
gerente de ventas OE01M5PO4 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
OE01M6PO1 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
gerente de ventas OE01M6PO2 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
OE01M6PO3 la empresa
Obtener reconocimientos de calidad de los
alimentos con los que se preparan los platos en
gerente de ventas OE01M6PO4 la empresa
Implementar nuevos mecanismo de
atraccion al cliente gracias a nuestro
personal capacitado para asi poder competir
OE01M7PO1 Implementar nuevos mecanismo de
con nuevas empresas.
atraccion al cliente gracias a nuestro
personal capacitado para asi poder competir
gerente comercial OE01M7PO2 con nuevas empresas.
Realizar un recetario de diversos platillos
internacionales que podrian agradar a los
clientes
OE01M7PO3

Realizar innovacion de recetas utilizando

diversos productos tipicos del Ecuador
gerente OE01M7PO4

OE01M8PO1 Realizar innovacion de recetas utilizando div

gerente comercial OE01M8PO2 Realizar innovacion de recetas utilizando div

OE01M8PO3 Realizar innovacion de recetas utilizando div

jefe de talento humano

jefe de talento humano OE01M8PO4 Realizar innovacion de recetas utilizando div
 MEDIOS

FECHA DE POSTULACION FECHA DE CUMPLIMIENTO UNIDAD RESPONSABLE

7/5/2017 7/5/2018 jefe de ventas

7/6/2017 7/6/2018 jefe de ventas

7/7/2017 7/7/2018 jefe de ventas

7/8/2017 7/8/2018 jefe de ventas

7/9/2017 7/9/2018 jefe de ventas

7/10/2017 7/10/2018 jefe de ventas

7/11/2017 7/11/2018 jefe de ventas

7/12/2017 7/12/2018 jefe de ventas

departamento de recursos
7/13/2017 7/13/2018 humanos
departamento de recursos
7/14/2017 7/14/2018 humanos

departamento de recursos
7/15/2017 7/15/2018 humanos

departamento de recursos
7/16/2017 7/16/2018 humanos
7/17/2017 7/17/2018

7/18/2017 7/18/2018

7/19/2017 7/19/2018

7/20/2017 7/20/2018

7/21/2017 7/21/2018

7/22/2017 7/22/2018

7/23/2017 7/23/2018

7/24/2017 7/24/2018

7/25/2017 7/25/2018

7/26/2017 7/26/2018

7/27/2017 7/27/2018

7/28/2017 7/28/2018

7/29/2017 7/29/2018 jefe de departamento

7/30/2017 7/30/2018 jefe de departamento

7/31/2017 7/31/2018 jefe de departamento

8/1/2017 8/1/2018 jefe de departamento

8/2/2017 8/2/2018 jefe de departamento

8/3/2017 8/3/2018 jefe de departamento

8/4/2017 8/4/2018 jefe de departamento
8/5/2017 8/5/2018 jefe de departamento
 CRONOGRAMA

PRESUPUEST
UNIDADES INVOLUCRADAS
O

JEFES DE DEPARTAMENTOS 2500

JEFES DE DEPARTAMENTOS 4500

JEFES DE DEPARTAMENTOS 6000

JEFES DE DEPARTAMENTOS 10000

todas las areas de la empresa

todas las areas de la empresa

todas las areas de la empresa

todas las areas de la empresa

todos los departementos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE DE CONTROL

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente
75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente

75% gerente
75% gerente
75% gerente
 OBSERVACIONES

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a