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Unidad I
Nombre de la Unidad
1ª Semana
Contenido.
1 3
FINANCIERA
VISIÓN PROCESOS
Y INTERNOS
¿Qué objetivos financieros ESTRATEGIA
debemos lograr para ser ¿En qué procesos debemos
exitosos? ser excelentes?
APRENDIZAJE
¿Cómo debe nuestra
organización aprender a
innovar para alcanzar sus
objetivos?
4
Un conjunto de indicadores financieros y
no financieros articulado con la visión y
misión.
Perspectiva Financiera
Indicadores
Objetivos
Metas Iniciativas
BSC- Objetivos Estratégicos (causa- efecto)
FINANCIERA Maximizar el
valor de los
8% de accionistas.
Reducción de
crecimiento
costos
sostenido
estructurales
CLIENTE Mejorar el
Fidelización de nivel de
clientes satisfacción Optimizar los
plazos de
entrega.
PROCESOS
Mejorar la Optimizar la
calidad de los cadena de
procesos abastecimiento
APRENDIZAJE
Renovación del
Identificación Mejores Back Office
y motivación Prácticas y
de los RR HH Habilidades
Objetivo- Indicador-Iniciativas-Metas
OBJETIVO
OBJETIVO RESPONSABLE ESTADO TEND PERSPECTIVA RELACIONADO
ESTRATÉGICO-
FINANCIERA
8% de crecimiento Gerente de Financiera Maximizar el
anual sostenido Marketing valor de los
dentro del mercado. accionistas
UNID
INDICADOR RESPONSABLE ESTADO TEND VALOR REAL VALOR META
PESO
Crecimiento de Gerente de 18% 16% % 50%
Ventas Marketing
N° de Clientes Gerente de 1,200 1,100 N° 30%
Nuevos. Marketing
Ventas en nuevos Gerente de 2’400,000 3’520,000 S/. 20%
segmentos Marketing
PRESUPUESTO
INICIATIVAS RESPONSABLE ESTADO COMIENZO FIN
Expansión en zona Gerente de Al 80% 15/02/2011 31/10/2011 100,000
norte Marketing
Concentración zona Gerente de Al 100% 01/02/2011 15/12/2011 300,000
centro Marketing
Campañas de Gerente Al 70% 15/11/2011 26/12/2011 1’500,000
Promoción Comercia
CUADRO RESUMEN DE INDICADORES
SUNAT: O1: Brindar servicios de calidad a
los contribuyentes que le permitan facilitar
el cumplimiento voluntario
INDICADORES Avance a Febrero 2012 Avance Anual 2012
EJECUCIÓN - Meta a
UNIDAD DE Meta Anual
Nº NOMBRE INDICADOR 2012 Febrero % Avance % Avance
MEDIDA 2012
2012
Ciudadanos atendido en los CSC dentro
1
de TE Maximo
% 88.3% 83.3% 106.0% 84.0% 105.1%