II.

CUESTIONARIO:
1. Variable Independiente:
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
2. Variable Dependiente:
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTROL DEL PER
I.INTRODUCCIN:
El objetivo del presente trabajo de investigacin es disear un Modelo de Control Interno para mejorar la gestin del Programa
del Vaso de Leche de la Muncipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa colaboracin de contestar lo
ms objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o complementando las interrogantes.
Agradecemos anticipadamente su colaboracin y garantizamos la confidencialidad de los datos.
1.- Tiene conocimiento de la importancia del control interno como proceso?
9.-Cree usted que la evaluacin a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema de Focalizacin de Hogares ayud a
seleccionar a beneficiarios vulnerables en condicin de pobreza y pobreza extrema?
10.-Cree usted que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales beneficiarios ayud a que los
padrones del PVL se encuentran actualizados?
11.- Cree usted que la aplicacin de plazos lmites para la conformacin del Comit de Administracin del PVL ayud a su
reconocimiento y aprobacin oportuna?
FACULTAD DE CONTABILIDAD
2.- Tiene conocimiento de la aplicacin de los componentes del control interno?
3.- Tiene conocimiento de la aplicacin del control interno previo y simultneo?
4.- Tiene conocimiento que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables?
5.- Cree usted que el control interno ayuda a la ejecucin ordenada, tica, econmica, eficiente y efectiva de las
operaciones?
6.- Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad?
7.- Usted cree que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar prdidas, mal uso y dao?
8.- Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestin?
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
Si No Tal vez No sabe, no opina
DATOS DE CONTROL:
Encuestador :
Supervisor :
Fecha :
20.- Cree usted las acciones o actividades de control que realizan los rganos del Sistema Nacional de Control ayud a
mejorar la gestin del PVL?
19.- Cree usted que la supervisin domiciliaria que realizan las promotoras de los cuatro sectores en coordinacin con la
responsable del PVL contribuy a la disminucin de la dilucin intrafamiliar de la racin?
12.- Cree usted que la actualizacin y emisin de normas internas mejoraron la gestin del PVL?
13. -Cree usted que la eleccin de la racin de mayor valor nutricional se debe a la participacin activa del representante del
Ministerio de Salud?
14.- Cree usted que la aplicacin de los plazos lmites y el cronograma propuesto para el proceso de seleccin ayud a
mejorar el proceso de contratacin?
15.- Cree usted que el fortalecimiento de capacidades tcnicas de los administradores del PVL contribuy al fortalecimiento
del control previo y simultneo?
16.- Cree usted que la aplicacin de controles internos diseado en almacn ayudaron a mejorar el control del mismo?
17.- Cree usted que el tipo de racin distribuida y su composicin cuenta con los Valores Nutricionales Mnimos establecidos
por la directiva?
18.- Cree usted que la gestin del Programa del Vaso de Leche permite que la distribucin de la racin a los beneficiarios
sea oportuna?
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTROL DEL PER
I.INTRODUCCIN:
El objetivo del presente trabajo de investigacin es disear un Modelo de Control Interno para mejorar la gestin del Programa
del Vaso de Leche de la Muncipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa colaboracin de contestar lo
ms objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o complementando las interrogantes.
Agradecemos anticipadamente su colaboracin y garantizamos la confidencialidad de los datos.
1.- Tiene conocimiento de la importancia del control interno como proceso?
9.-Cree usted que la evaluacin a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema de Focalizacin de Hogares ayud a
seleccionar a beneficiarios vulnerables en condicin de pobreza y pobreza extrema?
10.-Cree usted que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales beneficiarios ayud a que los
padrones del PVL se encuentran actualizados?
11.- Cree usted que la aplicacin de plazos lmites para la conformacin del Comit de Administracin del PVL ayud a su
reconocimiento y aprobacin oportuna?
FACULTAD DE CONTABILIDAD
2.- Tiene conocimiento de la aplicacin de los componentes del control interno?
3.- Tiene conocimiento de la aplicacin del control interno previo y simultneo?
4.- Tiene conocimiento que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables?
5.- Cree usted que el control interno ayuda a la ejecucin ordenada, tica, econmica, eficiente y efectiva de las
operaciones?
6.- Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad?
7.- Usted cree que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar prdidas, mal uso y dao?
8.- Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestin?
20.- Cree usted las acciones o actividades de control que realizan los rganos del Sistema Nacional de Control ayud a
mejorar la gestin del PVL?
19.- Cree usted que la supervisin domiciliaria que realizan las promotoras de los cuatro sectores en coordinacin con la
responsable del PVL contribuy a la disminucin de la dilucin intrafamiliar de la racin?
12.- Cree usted que la actualizacin y emisin de normas internas mejoraron la gestin del PVL?
13. -Cree usted que la eleccin de la racin de mayor valor nutricional se debe a la participacin activa del representante del
Ministerio de Salud?
14.- Cree usted que la aplicacin de los plazos lmites y el cronograma propuesto para el proceso de seleccin ayud a
mejorar el proceso de contratacin?
15.- Cree usted que el fortalecimiento de capacidades tcnicas de los administradores del PVL contribuy al fortalecimiento
del control previo y simultneo?
16.- Cree usted que la aplicacin de controles internos diseado en almacn ayudaron a mejorar el control del mismo?
17.- Cree usted que el tipo de racin distribuida y su composicin cuenta con los Valores Nutricionales Mnimos establecidos
por la directiva?
18.- Cree usted que la gestin del Programa del Vaso de Leche permite que la distribucin de la racin a los beneficiarios
sea oportuna?
Variables Dimensiones
Variable independiente:
Control Interno.
COSO.
Normas y
Procedimientos.
Variable dependiente:
Gestin del Programa del Vaso
de Leche.
Seleccin de
Beneficiarios.
Programacin.
Distribucin
Supervisin y
evaluacin.
Indicadores
Componentes del Control Interno.
Tipos de Control.
Reglamentos.
Actividad Pblica.
Sisfoh
Empadronamiento.
Comit de Administracin.
Normas Internas.
Eleccin de la racin
Proceso de Seleccin.
Capacitaciones.
Almacenamiento.
Racin.
Plan de distribucin.
Supervisin interna.
Supervisin de externa.
II.CUESTIONARIO:
1. Variable Independiente:
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
2. Variable Dependiente:
Si No
Si No
1.- Tiene el conocimiento de la importancia del control interno como proceso?
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTROL DEL PER
FACULTAD DE CONTABILIDAD
I.INTRODUCCIN:
El objetivo del presente trabajo de investigacin es determinar la influencia del diseo del Modelo de Control Interno en la
gestin del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa
colaboracin de contestar lo ms objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o
complementando las interrogantes. Agradecemos anticipadamente su colaboracin y garantizamos la confidencialidad
de los datos.
2.- Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestin?
3.- Sabe que es el control interno previo y simultneo?
4.- Tiene conocimiento de la aplicacin del control interno previo y simultneo?
5.- Cree usted que el control interno ayuda a la ejecucin ordenada, tica, econmica, eficiente y efectiva de las
operaciones?
6.- Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad?
7.- Sabe usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables?
8.- Usted crees que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar prdidas, mal uso y dao?
9.- Cree usted que el control interno permite la supervisin y monitoreo de las reas?
21.- Se realiza la convocatoria del proceso de seleccin de beneficiarios por medios pblicos?
22.-El registro e inscripcin de los potenciales beneficiarios se realiza de acuerdo a los requisitos establecido y son
ingresados a una base de batos?
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
24.- Se realizan visitas domiciliarias si el caso lo amerite?
23.- Se evala a los potenciales beneficiarios mediante la aplicacin del Sisfoh?
36.-Los postores cumplieron con presentar la Declaracin Jurada de Producto Nacional?
25.- Los beneficiarios seleccionado son inscritos al padrn y a una base de datos?
26.-Existen establecidos los criterios de salida de los beneficiarios y estn debidamente normados?
27.-Existe establecido el tiempo de actualizacin del padrn de los beneficiarios y estn debidamente normados?
28.- Se cumple con realizar el Informe del RUBPVL?
29.-Existe conformado el Comit de Administracin del PVL?
30.-Cuenta con normas internas que regulan el PVL, como reglamentos, directivas, ROF, etc..)
31.-Las beneficiarias entregan la propuesta de alimentos que se va a distribuir?
32.-Se cumple con realizar el Informe de Evaluacin Nutricional Terica de la Racin?
33.-Los procesos de seleccin son realizados oportunamente?
34.-Los participantes cumplen con realizar la prueba de aceptabilidad de los alimentos?
35.-En los procesos de seleccin se da la participacin de la veedora ad honoren?
37.-La responsable del PVL cuenta con capacitacin en gestin de logstica y normas sanitarias?
38.-El rgano encargado de la administracin del PVL realiza la difusin de informacin sobre lactancia materna y desnutricin infantil?
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
DATOS DE CONTROL:
48.-Se distribuye la racin en forma preparada?
39.-El almacn del PVL cuenta con un manual de almacenamiento?
40.-Se realizan controles de temperatura y humedad en el almacn del PVL?
41.-Se utiliza los instrumentos de control de almacn como el Vincar y el Kardex?
42.-La entrega del certificado de calidad es realizado antes del ingreso al almacn de los productos?
43.-Se realiza la contra muestra de los alimentos entregados por los proveedores antes de la distribucin?
44.-Se entrega raciones compuestas por dos o mas alimentos?
45.-La racin cumple con la composicin establecida en la normativa del PVL?
46.-La racin cumple con los valores nutricionales mnimos establecidos en la directiva?
46.-Se cumple con el abastecimiento a la poblacin los 7 das a la semana?
49.-Se cuenta con un Plan de Distribucin de Alimentos?
50.-El Comit de Administracin del PVL supervisa las fases a fin de contribuir con la superacin de debilidades?
51.-Se realiza la supervisin de la no dilucin intrafamiliar de la racin?
52.-Existen actividades o acciones de control de parte del OCI?
53.-Se cumple con la emisin oportuna del Informe Trimestral de la Ejecucin Mensual del PVL?
Encuestador :
Supervisor :
Fecha :