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FACULTAD DE CONTABILIDAD
I.INTRODUCCIÓN:
El objetivo del presente trabajo de investigación es diseñar un Modelo de Control Interno para mejorar la gestión del Programa
del Vaso de Leche de la Muncipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa colaboración de contestar lo
más objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o complementando las interrogantes.
Agradecemos anticipadamente su colaboración y garantizamos la confidencialidad de los datos.
II.CUESTIONARIO:
1. Variable Independiente:
1.- ¿Tiene conocimiento de la importancia del control interno como proceso?
4.- ¿Tiene conocimiento que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables?
5.- ¿Cree usted que el control interno ayuda a la ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las
operaciones?
6.- ¿Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad?
7.- ¿Usted cree que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar pérdidas, mal uso y daño?
8.- ¿Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestión?
2. Variable Dependiente:
9.-¿Cree usted que la evaluación a los potenciales beneficiarios mediante el Sistema de Focalización de Hogares ayudó a
seleccionar a beneficiarios vulnerables en condición de pobreza y pobreza extrema?
10.-¿Cree usted que el registro en una base de datos de los beneficiarios y potenciales beneficiarios ayudó a que los
padrones del PVL se encuentran actualizados?
11.- ¿Cree usted que la aplicación de plazos límites para la conformación del Comité de Administración del PVL ayudó a su
reconocimiento y aprobación oportuna?
Si No Tal vez No sabe, no opina
12.- ¿Cree usted que la actualización y emisión de normas internas mejoraron la gestión del PVL?
13. -¿Cree usted que la elección de la ración de mayor valor nutricional se debe a la participación activa del representante del
Ministerio de Salud?
14.- ¿Cree usted que la aplicación de los plazos límites y el cronograma propuesto para el proceso de selección ayudó a
mejorar el proceso de contratación?
15.- ¿Cree usted que el fortalecimiento de capacidades técnicas de los administradores del PVL contribuyó al fortalecimiento
del control previo y simultáneo?
16.- ¿Cree usted que la aplicación de controles internos diseñado en almacén ayudaron a mejorar el control del mismo?
17.- ¿Cree usted que el tipo de ración distribuida y su composición cuenta con los Valores Nutricionales Mínimos establecidos
por la directiva?
18.- ¿Cree usted que la gestión del Programa del Vaso de Leche permite que la distribución de la ración a los beneficiarios
sea oportuna?
19.- ¿Cree usted que la supervisión domiciliaria que realizan las promotoras de los cuatro sectores en coordinación con la
responsable del PVL contribuyó a la disminución de la dilución intrafamiliar de la ración?
20.- ¿Cree usted las acciones o actividades de control que realizan los Órganos del Sistema Nacional de Control ayudó a
mejorar la gestión del PVL?
DATOS DE CONTROL:
Encuestador :
Supervisor :
Fecha :
OL DEL PERÚ
AD
ones aplicables?
abilidad?
oda gestión?
Programación.
Variable dependiente:
Gestión del Programa del Vaso
de Leche.
Distribución
Supervisión y
evaluación.
Indicadores
Componentes del Control Interno.
Tipos de Control.
Reglamentos.
Actividad Pública.
Sisfoh
Empadronamiento.
Comité de Administración.
Normas Internas.
Elección de la ración
Proceso de Selección.
Capacitaciones.
Almacenamiento.
Ración.
Plan de distribución.
Supervisión interna.
Supervisión de externa.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTROL DEL PERÚ
FACULTAD DE CONTABILIDAD
I.INTRODUCCIÓN:
El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar la influencia del diseño del Modelo de Control Interno en la
gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en este sentido se pide su valiosa
colaboración de contestar lo más objetivamente posible cada una de las preguntas, marcando con una "X", o
complementando las interrogantes. Agradecemos anticipadamente su colaboración y garantizamos la confidencialidad
de los datos.
II.CUESTIONARIO:
1. Variable Independiente:
1.- ¿Tiene el conocimiento de la importancia del control interno como proceso?
Si No
2.- ¿Usted cree que las normas de control interno conducen al eficiente funcionamiento de toda gestión?
Si No
Si No
Si No
5.- ¿Cree usted que el control interno ayuda a la ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las
operaciones?
Si No
6.- ¿Cree usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad?
Si No
7.- ¿Sabe usted que el control interno ayuda al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables?
Si No
8.- ¿Usted crees que el control interno ayuda a salvaguardar los recursos de evitar pérdidas, mal uso y daño?
Si No
9.- ¿Cree usted que el control interno permite la supervisión y monitoreo de las áreas?
Si No
2. Variable Dependiente:
21.-¿ Se realiza la convocatoria del proceso de selección de beneficiarios por medios públicos?
Si No
22.-¿El registro e inscripción de los potenciales beneficiarios se realiza de acuerdo a los requisitos establecido y son
ingresados a una base de batos?
Si No
23.- ¿ Se evalúa a los potenciales beneficiarios mediante la aplicación del Sisfoh?
Si No
Si No
25.-¿ Los beneficiarios seleccionado son inscritos al padrón y a una base de datos?
Si No
26.-¿Existen establecidos los criterios de salida de los beneficiarios y están debidamente normados?
Si No
27.-¿Existe establecido el tiempo de actualización del padrón de los beneficiarios y están debidamente normados?
Si No
Si No
Si No
30.-¿Cuenta con normas internas que regulan el PVL, como reglamentos, directivas, ROF, etc..)
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
Si No
37.-¿La responsable del PVL cuenta con capacitación en gestión de logística y normas sanitarias?
Si No
38.-¿El órgano encargado de la administración del PVL realiza la difusión de información sobre lactancia materna y desnutrición infantil?
Si No
39.-¿El almacén del PVL cuenta con un manual de almacenamiento?
Si No
Si No
Si No
42.-¿La entrega del certificado de calidad es realizado antes del ingreso al almacén de los productos?
Si No
43.-¿Se realiza la contra muestra de los alimentos entregados por los proveedores antes de la distribución?
Si No
Si No
Si No
46.-¿La ración cumple con los valores nutricionales mínimos establecidos en la directiva?
Si No
Si No
Si No
Si No
50.-¿El Comité de Administración del PVL supervisa las fases a fin de contribuir con la superación de debilidades?
Si No
Si No
Si No
53.-¿Se cumple con la emisión oportuna del Informe Trimestral de la Ejecución Mensual del PVL?
Si No
DATOS DE CONTROL:
Encuestador :
Supervisor :
Fecha :