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I. DATOS GENERALES1Municipalidad2Provincia3Departamento4rea(s) visitada(s)5Fecha
 
6Nombre del auditor 7Nombre del Encargado del rea visitadaII. CUESTIONARIOA.1 SELECCIN DE BENEFICIARIOS01.¿El programa cuenta con una ficha socio económica para la selección o empadronamiento de los beneficiarios?
Si No
02.¿Realiza depuración del padrón de beneficiarios del PVL para eliminar filtraciones?
Si No
03.
Mensual AnualTrimestral Otro (Esp.)
 ………………………………………………………………….......
Semestral
04.
Partida de nacimiento Otro (Esp.)
 ………………………………………………………………….......
Tarjeta de vacuna
05.¿Qué beneficiarios son atendidos por el PVL?
0 a 6 años 7 a 13 añosGestantes TuberculososLactantes AncianosDiscapacitados
06.¿Se prioriza la atención a los niños menores de 6 años?
Si No
07.
Si ¿Cuáles?
 …………………………………………………………………………………………….........…………………………………………………………………………………………….........
No
08.¿Sabe Ud. cuál es la importancia de priorizar la atención a los beneficiarios de primera prioridad?
Si Comentario
 ………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………………………………..........
No
A.2 PROGRAMACIN09.¿Se ha conformado el Comité de Administración del PVL?
Si No
10.¿El Comité de Administración ha sido recococido mediante un Acuerdo de Concejo?
Si No
11.¿El Comité de Administración ha sido aprobado con Resolución de Alcaldía?
Si Resolución ...............................................................No
¿Con qué periodicidad realiza las actualizaciones al padrón de beneficiarios?¿Qué documento solicita a las madres o apoderados de los niños beneficiarios de 0 a 13 años, para verificar la edad del niño(a) y proceder a su inscripción en el padrón de beneficiarios del PVL?
CUESTIONARIOS PARA LAS VISITAS INOPINADAS DEL PVL
A. CUESTIONARIO PARA LAS MUNICIPALIDADES¿Sabe Ud. cuáles son los beneficiarios que corresponden a la primera prioridad?
 
12.¿El Comité de Administración cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones - ROF?
Si No
13.
Si ¿En qué sesión de Concejo? .............................................................................................No
14.¿Quiénes integran el Comité de Administración?
 Al AlcaldeFuncionarioRepresentante del. Minsa
 
Rep. de la .Asoc. Agrop.
 
Rep. Org. PVL 1Rep. Org. PVL 2Rep. Org. PVL 3
(1) 
 En caso de no contar con su participación contestar las preguntas 15 y 16 
15.¿Se requirió al ente de Salud correspondiente la designación del Representante de Salud?
SiNo ¿Cuáles son las causas? ..........................................................................................................................................................................................................................
16.¿Se gestionó la participación del Representante del la Asociación de Productores Agropecuarios de la zona?
SiNo ¿Cuáles son las causas? ..........................................................................................................................................................................................................................
17.¿El Presidente del Comité de Administración es el Alcalde?
Si No
18.¿Las 3 madres representantes han sido elegidas democráticamente por la Organización Social de Base-OSB?
Si No
19.
Si No
20.¿El representante del MINSA participó en la formulación de la ración?
Si No
21.
 Antes Después
22.¿La ración que se distribuye es la recomendada por el representante del MINSA?
Si No
23.
Porque no era de agrado de beneficiarios No sabePorque no se cubría el aporte nutricional No opina
24.¿Realiza degustaciones para determinar la ración alimenticia?
Si No
25.En caso de realizar degustaciones ¿Quién organiza las degustaciones?
El Comité de Administración - CA La UO con la OSBLa OSB El CA con la OSBLa Unidad Orgánica del municipio - UO La UO, OSB, y CA
De ser positiva la respuesta anterior ¿El representante de salud, elaboró la fórmula de la ración antes o después de la degustación?En caso ser negativa la respuesta anterior ¿Porqué no se optó por la ración planteada por el representante del MINSA?
¿El Comité de Adminsitración tiene conocimiento de lo señalado en la Resolución Ministerial Nº 711-2002-SA/DM “Valores
Nutricionales Mínimos de la ración del Programa del Vaso de Leche, que establece una ración de 207 Kcal, niveles de grasas, proteínas y carbohidratos?
Integrante Si No PeriodoDel
Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido positiva ¿El ROF ha sido aprobado mediante Acuerdo de Concejo Municipal?
 
26.En las degustaciones ¿Quién degusta la ración?
Las madres de las OSBNiños beneficiadosOtro (Esp.)
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27.¿Cada cuánto tiempo realiza las degustaciones?
Mensual Semestral Otro (Esp.)
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Trimestral Anual
28.¿Cuenta la entidad con un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones-PAAC?
Si No
29.¿Se ha considerado la adquisición de alimentos para el PVL dentro del PAAC?
Si No
30.¿Qué proceso de selección se ha utilizado para la adquisición de alimentos del PVL?
 Adjudicación Directa Selectiva Licitación Pública Adjudicación Directa Pública Ninguno
31.Se han considerado los siguientes criterios para la adquisición de alimentos:
SI NO Alimentos de mayor valor nutricionalMenor costo del insumo adquiridoValores nutricionales mínimosPorcentajes de composición (origen)Condiciones de procesamientoExperiencia y preferencia de los consumidores
32.
Si No
33.
Si No
34.Durante el presente año ha optado por la adquisición de alimentos vía exoneración?
Si ¿Cuántas veces? ..................................................................No
35.Si la respuesta anterior fue positiva ¿En qué meses se han aplicado?
Meses:
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36.¿Qué alimentos se adquirieron vía exoneración? (Puede marcar más de una alternativa)
Leche evaporada Otros (Esp.)
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Hoj. de quinua avena N.A.
37.¿Con qué frecuencia se realizan los procesos de selección de alimentos para el PVL?
Mensual Semestral Otro (Esp.)
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Trimestral Anual
38.¿Los alimentos adquiridos son producidos en la localidad?
Si No
39.¿Cuál es el origen de los alimentos adquiridos?
Nacional Mixto Importado
40.
Si No Comentario
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¿Se solicita a los proveedores la Declaración Jurada de producto nacional para los alimentos adquiridos para el PVL?¿Cuentan con Certificados de Calidad por cada uno de los alimentos recibidos en la munipalidad, centro de acopio o almacén?
 Adjudicación Directa de Menor Cuantía
En el Comité Especial participa como veedora ad honorem una representante de la OSB?
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