Acto / Condición CLASIFICACIÓN

PLAZO DE SEGUIMIENTO
ITEM Frente de labor Subestandar OBSERVACIONES EVIDENCIA DE OBSERVACIÓN DE PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA / PREVENTIVA RESPONSABLE EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
AS CS A B C NOMBRE %

Establecimiento sin licencia de RMUZ 95

1 Comedor Principal
funcionamiento.
Certificado de defensa civil
Tramitar las licencias y certificados para V. Novoa
X El establecimiento no cuenta con X 24.01.15
el establecimiento y para los trabajadores. Jefe de Administración
fumigación.
Personal del comedor sin certificado ADM
de sanidad.

RMUZ 100
Realizar la correcta instalación eléctrica
V. Novoa
2 Comedor Principal X Instalaciones eléctricas deficientes X en todo el establecimiento, señalizando
Jefe de Administración
24.01.15 ADM.
las cajas eléctricas (termomagnéticos)

RMUZ 90
ADM.
3 Comedor Principal X 24.01.15

Reubicar a un área adecuado.

Almacenamiento inadeacudo de Implementar las hojas y rombos de V. Novoa
X
balones de gas seguridad. Jefe de Administración
RMUZ 90
Implementar extintores.
ADM.
4 Comedor Principal X 24.01.15

5 Comedor Principal
RMUZ 100
Retirar todo producto con fecha de ADM.
Mermeladas con fecha de V. Novoa
X X vencimiento cumplido. 24.01.15
vencimiendo 09/04/14 Jefe de Administración
Realizar inspecciones mensuales

RMUZ 100
Realizar trabajos para completar el V. Novoa
6 Comedor Principal X Almacén con aberturas X 24.01.15
vaceado del almacén Jefe de Administración

RMUZ 90
Implementar el botiquín de acuerdo a V. Novoa
7 Comedor Principal X Botiquín inadeacudo X
los estándares de GCZ Jefe de Administración
24.01.15 ADM.

8 Comedor Principal
Paño húmedo sobre la válvula
X de gas.
Falta de extintor del tipo K
0
Cambiar válvula e implementar precintos
V. Novoa
X de seguridad. 24.01.15
Jefe de Administración
Implementar extintor del tipo K.

RMUZ 100
Realizar orden y limpieza.
Falta de orden y limpieza en V. Novoa
9 Comedor Principal X
el almacén segundo piso
X Reubicar los balones de gas.
Jefe de Administración
24.01.15 ADM.

Falta de orden y limpieza.

Establecimiento sin licencia de
funcionamiento.
Certificado de defensa civil V. Novoa
10 Comedor Vivero X X Realizar el orden y limpieza 24.01.15
El establecimiento no cuenta con Jefe de Administración
fumigación.
Personal del comedor sin certificado
de sanidad.

Cambiar válvula e implementar precintos

Válvula de gas con desperfecto. V. Novoa
11 Comedor Vivero X X de seguridad. 24.01.15
Falta de extintor tipo K y PQS Jefe de Administración
Implementar extintor del tipo K y PQS

Inadecuada disposición de residuos Disponer de un área para el V. Novoa

12 Comedor Vivero X X 24.01.15
organicos almacenamiento temporal de los residuos Jefe de Administración

Almacenamiento inadeacuado de Realizar el almacenamiento adecaudo de V. Novoa

13 Comedor Vivero X X 24.01.15
alimentos perecible los alimentos perecibles Jefe de Administración

Almacenamiento de alimentos V. Novoa

14 Comedor Vivero X X Realizar el adecuado almacenamiento 24.01.15
inadecuados Jefe de Administración

Retirar y disponer al área de top soil los árboles

y arbustos talados para la construcción de la
Almacenamiento inadecuado de vía de acceso y puente de ingreso a Casa de V. Novoa
15 Casa Máquinas X X 17.05.15
árboles y arbusto máquinas. Geovani Medrano
Claúsurar la vía de acceso auxiliar al
puente peatonal.

Implementar el área de almacenamiento

Almacenamiento inadeacuado de V. Novoa
16 Casa Máquinas X X de combustible; considerando la 17.01.15
combustible Geovani Medrano
señalización , kit antiderrame, extintor, etc

Inadecuado almacenamiento y almacenamiento y señalización del top soil V. Novoa

17 Casa Máquinas X X 16.01.15
señalización del top soil de acuerdo a los PETS aprobados Geovani Medrano

V. Novoa
18 Casa Máquinas X X 16.01.15
Geovani Medrano

Falta de orden y limpieza en todo Realizar una campaña de orden y limpieza

el frente de trabajo en todo la casa de máquina.

V. Novoa
19 Casa Máquinas X X 16.01.15
Geovani Medrano

Disponer los residuos de combustible en

Taller Mecanico Almacenamiento de combustible cilindros, asi como tambien colocar Ing. Jaime Coronel /
20 X X 18/01/2015
Casa de inadecuado bandejas, kit anti derrame, extintor, Almacen
Maquinas señalización, rombo NFP 704 y MSDS
 Taller Mecanico Colocar bandejas anti derrame a todo los
21 X Falta de bandeja antiderrame X Ing. Jaime Coronel 17/01/2015
Casa de equipos y maquinárias
Maquinas

22 Realizar el orden y la limpieza en todo

Taller Mecanico Falta de orden y limpieza en
Casa de el Ing. Jaime Coronel 17/01/2015
Maquinas X
el X area de trabajo.
área de trabajo Acondicionar el taller mecanico

Taller Mecanico
Falta hoja de msds de Colocar hojas de MSDS
23 los X Ing. Jaime Coronel 17/01/2015
Casa de Extintor PQS 6 kg.
X productos peligrosos.
Maquinas
Falta extintor.

Ubicar los cilindros de combustibles en un

Taller Mecanico Almacenamiento de combustible
lugar adecuado.
24
Casa de X inadecuado X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
Realizar limpieza de area afectada por
Maquinas Derrame de combustible
derrame de combustible.

X Grupo electrogeno sin bandeja X Colocar una bandeja anti derrame a todos
25
Casa de anti derrame Ing. Jaime Coronel 20/01/2015
los equipos que utilisen combustible
maquinas

Falta de orden y limpieza Realizar el orden y la limpieza en la

Oficinas Taller en oficina. oficina, asi como tambien colocar las
26
Mecanico -
X X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
Falta señalizacion de llave termo señalizacion respectiva en la llave termo
Uctuyacu magnetica magnetica.

Realizar el orden y la limpieza de

Almacen Taller X Falta de Orden y limpieza en Ing. Jaime Coronel
27 almacen del taller mecanico X conteiner, asi como acondicionar un 16/01/2015
Mecanico - Administracion
comedor adecuado.
Uctuyacu

Inadecuado almacenamiento de Disponer un lugar adecuado para los

X X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
Almacen Taller derivados de hidrocarburos producto derivados de hidrocarburos
28
Mecanico -
Uctuyacu

1. Falta de orden y limpieza

en la mesa metalica. 1. Realizar el orden y la limpieza del area
de trabajo.
2. Mesa metalica en 2. reubicar la mesa metalica.
X mala ubicación. X Ing. Jaime Coronel 16/01/2015
3 .Carretas con cilindros de 3. Colocar las carretas de oxicorte en un
Taller Mecanico
29 oxicorte en lugar inadecuado lugar adecuado.
- Uctuyacu

Acondicionar un lugar adecuado para el

Taller Mecanico
Almacenamiento inadecuado de X almacenamiento de los productos Ing. Jaime Coronel 20/01/2015
30
- Uctuyacu X lubricantes y grasas
peligrosos.

1. Falta de Orden y limpieza Realizar el orden y la limpieza de todo

en todo el area de trabajo. el area de trabajo.
31
Almacen Central X Jefe de Almacen 20.01.15
2. Cilindros de oxigeno y Construir un lugar adecuado para los
acetileno sin asegurar. cilindros de oxigeno y acetileno

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