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LA CALIDAD
Se mantienen documentados los procedimientos
requeridos en la norma, e identificados como: PGC-
003, PGC-004, PGC-006, PGC-007, PGC-008, PCC-
009
El manual de calidad está en proceso de
elaboración.
Se mantienen el 50% de los registros requeridos en
la norma, 14,3 % incompletos y 35,71 no se llevan
ej: Revision por la dirección, Acciones preventivas,
Planificación y control del diseño.
4.2.2- Manual de la x El manual de calidad está en proceso de
calidad elaboración.
4.2.3-Control de los x Se mantiene un procedimiento documentado
PGC-003, con fecha de emisión 30/05/06.
documentos
En la auditoria se encontró evidencia del
incumplimiento del mismo. Ej: Area de compras,
almacén
4.2.4- Control de los x Se mantiene procedimiento documentado PGC-
004.
registros
Se encontró evidencia del incumplimiento ej:
-Uso de formatos diferentes a los indicados en el
manual : ej Almacén, Compras
-No se usan los formatos reseñados en el manual
Ej: FAL-001,FAL-002,FAL-003, FVE-001
-Registros incompletos: ej: Fichas del personal,
almacén, revisión y aceptación de los requisitos de
la cotización ítems de revisión administrativa,
control de emisión de cotizaciones en el ítems de
factura y OP, FAL-006,FAL-007,FAl-008,
evaluación de proveedores.
-Ubicación de registros: Dificultad para la ubicación
del registro solicitado (tardanza mayor a cinco
minutos) ej Administración, producción.
-Se detectaron registros sin formato teniendo
establecido el mismo y documentos del cliente ej
planos y HDI.
-Archivo inactivo en oficina ej: ventas, control de
calidad.
-Algunos registros mostrados no son legibles dado
que las copias utilizadas presentan manchas por la
fotocopiadora utilizada. Ej Area de calidad,
almacen, planta.
-Registros con correcciones ej : OT, HTF, se
encontraron partes de la cotización pegadas a una
OT.
No se tiene procedimiento de protección y
recuperación de registros electrónicos.