INFORME Fecha: 12-03-08

AUDITORIA INTERNA Pág: 2/8

REQUISITOS REQ. ESPECIFICOS STATUS DESCRIPCION DE

C NC I NO CONFORMIDAD/OBSERVACION
4.1- Requisitos Generales x Inmetep tiene identificados los procesos necesarios
para el SGC, pero no están documentados, es decir
no se tienen los mapas de proceso ej: ventas,
compras, RRHH,CC, Almacén, producción.
4.2.1-Generalidades x  Mantiene algunos manuales de área ej: compras,
ventas, gestión de la calidad, control de la calidad, y
en proceso de revisión RRHH, almacén,
4.-.SISTEMA DE Mantenimiento, Producción, Seguridad y en
GESTION DE levantamiento de información Proyectos,
LA CALIDAD Administración, que apoyan la gestión de cada área.
 Se mantienen documentados los procedimientos
requeridos en la norma, e identificados como: PGC-
003, PGC-004, PGC-006, PGC-007, PGC-008, PCC-
009
 El manual de calidad está en proceso de elaboración.
 Se mantienen el 50% de los registros requeridos en
la norma, 14,3 % incompletos y 35,71 no se llevan ej:
Revision por la dirección, Acciones preventivas,
Planificación y control del diseño.
4.2.2- Manual de la x  El manual de calidad está en proceso de
calidad elaboración.
4.2.3-Control de los x  Se mantiene un procedimiento documentado PGC-
003, con fecha de emisión 30/05/06.
documentos
 En la auditoria se encontró evidencia del
4.2 Requisitos de la documentación

incumplimiento del mismo. Ej: Area de compras,

almacén
4.2.4- Control de los x  Se mantiene procedimiento documentado PGC-
004.
registros
 Se encontró evidencia del incumplimiento ej:
-Uso de formatos diferentes a los indicados en el
manual : ej Almacén, Compras
-No se usan los formatos reseñados en el manual Ej:
FAL-001,FAL-002,FAL-003, FVE-001
-Registros incompletos: ej: Fichas del personal,
almacén, revisión y aceptación de los requisitos de
la cotización ítems de revisión administrativa,
control de emisión de cotizaciones en el ítems de
factura y OP, FAL-006,FAL-007,FAl-008, evaluación
de proveedores.
-Ubicación de registros: Dificultad para la ubicación
del registro solicitado (tardanza mayor a cinco
minutos) ej Administración, producción.
-Se detectaron registros sin formato teniendo
establecido el mismo y documentos del cliente ej
planos y HDI.
-Archivo inactivo en oficina ej: ventas, control de
calidad.
-Algunos registros mostrados no son legibles dado
que las copias utilizadas presentan manchas por la
fotocopiadora utilizada. Ej Area de calidad, almacen,
planta.
-Registros con correcciones ej : OT, HTF, se
encontraron partes de la cotización pegadas a una
OT.
No se tiene procedimiento de protección y
recuperación de registros electrónicos.