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Ejemplo Caracterizacion de Procesos

Ejemplo Caracterizacion de Procesos

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Versión 1

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO: GESTIÓN CALIDAD
PROPÓSITO: Administrar el Sistema de Gestión de la Calidad dando cumplimiento a los requisitos del estándar ISO 9001:2000. ENTRADA - Documentos y registros internos y externos del SGC. - Resultados de Auditorias Internas. - Detección de no conformidades reales o potenciales. - Análisis de datos. - Manual de Gestión de Calidad. - Política y Objetivos de Calidad. - Norma ISO 9001:2000. - Producto y/o Servicio NO Conforme. - Quejas, reclamos y sugerencias. - Hallazgos auditorias internas y/o externas. - Evaluación de satisfacción del cliente. - Inspecciones y mediciones. INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y DE APOYO. DOCUMENTOS - Procedimiento de Presentación y control de documentos y registros. - Procedimiento de Acciones correctivas y preventivas. - Procedimiento de Auditorias Internas de Calidad. - Procedimiento de Control de Producto No Conforme. REGISTROS - Control de cambios y distribución de documentos y/o formatos. - Listado general de documentos. - Listado general de registros. - Solicitud de acciones correctivas y preventivas - Control de SAC/SAP. - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Plan e Informe de Auditorias Internas - Lista de Verificación. - Itinerario de auditoria. DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO - NTC ISO 9001:2000 ALCANCE: Aplica a todos los procesos del SGC.

Fecha: 30/Sept /2008 Página 1 de 1

PLANEAR - Aprobación de los documentos antes de su divulgación. - Disposición de los documentos en el sitio de uso. - Planificar la realización de auditorias internas al SGC. - Programar el seguimiento y cierre efectivo de las SAC / SAP. HACER - Normalizar los documentos generados por la empresa. - Controlar los documentos de origen interno y externo del SGC. - Velar por el cumplimiento de control de documentos internos y/o externos. - Evaluación de los procesos y ajustes a los documentos. - Comunicar y ejecutar los ciclos de Auditorias Internas al SGC. - Realizar seguimiento a la implementación y cierre efectivo de las SAC/SAP. - Elaborar Plan e informe de Auditorias internas. - Definir acciones pertinentes. - Revisar las causas de las NO conformidades actuales y de problemas potenciales.

SALIDAS - Cumplimiento de los requisitos de control de documentos y registros. - Disposición de los documentos en el sitio de uso. - Evaluación e informe del cumplimiento del SGC. - Informe del cierre efectivo de las SAC/SAP generadas al SGC. - Informe de Auditorias Internas del SGC. - Documentos aprobados.
RECURSOS - Personal competente. - Económico. - Equipos de cómputo. - Infraestructura. AUTORIDAD Gerencia RESPONSABILIDAD RG/SGC Auditores Internos

REQUISITOS GENERALES 4.2- 5.3 – 5.4.1 – 6.1 – 6.3 – 6.4 REQUISITOS ESPECIFICOS 4.1 - 4.2.2 – 4.2.3 – 4.2.4 - 8.2.2 – 8.2.3 - 8.4 – 8.5.1 - 8.5.2 - 8.5.3

VERIFICAR - El cumplimiento del control de documentos internos y externos. - El cumplimiento y la realización de las Auditorias. - El seguimiento a la implementación y eficacia de las SAC/SAP. - Evaluar el desempeño mejora continua del SGC. ACTUAR - Reprogramación y seguimiento de las Auditorias al SGC. - Seguimiento y control a las SAC/SAP que no se han cerrado eficazmente.

SEGUIMIENTO Y CONTROL - Control de cambios y distribución de documentos y formatos. - Listado general de documentos. - Listado general de registros. - Control del estado de las SAC/SAP. - Programa de Auditorias Internas de Calidad. - Plan e Informe de Auditorias Internas.

MEDICIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN Identificación de Requisitos legales, Reglamentarios del Contratista y de las EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P

REVISADO POR: CONTROL INTERNO/SGC CALIDAD

APROBADO POR: GERENCIA

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