EVIDENCIA: AA3-EV2

TALLER REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

1. REUNION DE APERTURA PROCESO DE AUDITORIA INTERNA

 EMPRESA: Colegio el camino al arcoíris

 Dirección: Av. Los champiñones # 78
 Representante: Ana Cecilia Gómez
 Tel: (031) 8675432
 Cargo: Gerente General
 Correo electrónico: colegiocaminoalarcoíris@gmail.com
 De: Equipo Auditor Área Gerencia de
Calidadgercial@colegiocaminoalarcoíris.com
 Para: Coordinación académica Marcelo Puentes Guzmán
 Fecha: 1 de junio del 2021

- OBJETIVO
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de
Sistema de Gestión de Calidad de Colegio el camino al arcoíris, en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de
Investigación y Ensayos de la institución en el programa de Química.
- ALCANCE
Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e
investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la
empresa Colegio el camino al arcoíris específicamente en el programa de
Química.

2. Revisión documental
OBSERVACIONES DEL
NO DOCUMENTO REVISADO
DOCUMENTO
Copias controladas del
1 Manual de procedimientos
manual de calidad

Hay riesgos de perder

Políticas corporativas de
2 información debido al poco
MRC
orden
Verbalmente conocen el
Manual de procedimiento de
3 procedimiento, pero no está
laboratorio M-PC-002
en documentos en físico
 Instructivo de desarrollo de Hay riesgo de perder
4 ensayos de laboratorio I-EL- información debido a la
002 mala clasificación

Manual de documentos de Se da por entendido que

retención y archivo del cada uno conoce sus
5
laboratorio de ensayo M-DR- funciones pero no se
005 documentan

Manual de calidad M-AM- Hay riego de perder

6
001 información por poco orden

3. La escucha activa, la observación mediante encuestas y entrevistas.

4. Por medio de listas de chequeo y papeles de trabajo se verificará que el
Criterio de auditoria sobre lo auditado se esté cumpliendo, además
de tabular la información recolectada a través de entrevistas a los
estudiantes de la clase de Química, administrativos y evidentemente a los
autores directos de esa área.

5.

Fecha Auditor:
Proceso
Auditor:
auditado
Crit
No No
erio
Eviden Hallazg conf conf
N s Conf
cia de os de ormi ormi
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auditori auditori dad dad
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2020 y
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s
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año
 2021

6.

 Se debe actualizar la Política de Gestión Financiera y crear un

procedimiento para el manejo de costos en materiales de bodega y stand-
by.
 Se debe agregar el formato único de despachos y recibo al manual de
procedimientos.
 Se debe actualizar la política de logística y servicio al cliente puesto que no
se han agregado los cambios organizacionales del año 2021.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

 Se debe actualizar la Política de Gestión De Laboratorio y crear un

procedimiento para el manejo de protocolos de análisis y entregas de
resultados.
 Se debe unificar el formato de solicitud de análisis y entrega de resultado
en uno solo.
 Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de
muestras.
 Es indispensable actualizar los procedimientos para el diligenciamiento de
los libros de registros de muestras.
 Se hace necesario mantener actualizado y en buen estado de
mantenimiento las tarjetas de datos y resultados de análisis.
 Se debe establecer un manual o protocolo de actividades en el laboratorio
de investigación y ensayos que permitan generar actividades de
seguimiento, medición, análisis y mejora.
 Se debe aclarar las políticas de satisfacción del cliente y establecer
indicadores que permitan conocer el grado de satisfacción de los mismos.

7.

 EMPRESA: Colegio el camino al arcoíris

 Dirección: Av. Los champiñones # 78
 Representante: Ana Cecilia Gómez
 Tel: (031) 8675432
 Cargo: Gerente General
 Correo electrónico: colegiocaminoalarcoíris@gmail.com
  De: Equipo Auditor Área Gerencia de
Calidadgercial@colegiocaminoalarcoíris.com
 Para: Coordinación académica Marcelo Puentes Guzmán
 Fecha: 1 de junio del 2021

- OBJETIVO
Verificar mediante auditoria interna que se esté cumpliendo con el programa de
Sistema de Gestión de Calidad de Colegio el camino al arcoíris, en los
procedimientos de prestación de servicios del Laboratorio de
Investigación y Ensayos de la institución en el programa de Química.
- ALCANCE
Verificar la prestación de los servicios del laboratorio de Ensayos e
investigación del departamento Aseguramiento de la Calidad de la
empresa Colegio el camino al arcoíris específicamente en el programa de
Química.

8.
Por medio del proceso de auditoria se espera contar con un proceso
estandarizado y documentado sobre la forma como debe realizarse la supervisión
de actividades de una función las cuales arrojen resultados para la mejora
continua con el fin de determinar el cumplimiento de los indicadores establecidos
dentro de una organización.