Entregables SGC

MSc. Julieth Vergara Libernal

Numeral Descripción Evidencia

4.1 Comprensión de la Mapa de procesos, DOFA

organización

4.2 Comprensión de las Identificar las partes interesadas

necesidades

4.3 Determinación del Tener el alcance documentado, organigrama

alcance

4.2.3 Control de los Procedimiento para el control de documentos:

documentos
● Aprobación
● Revisión y actualización
● Identificación de cambios/estado de la revisión
● Disponibilidad
● Legibles, identificables
● Identificación de documentos externos y su distribución

4.2.4 Control de registros Procedimiento documentado para el control de registros

Numeral Descripción Evidencia

5.1 Compromiso de la ● Lanzamiento del Sistema de gestión

dirección ● Política de calidad
● Evidencia de participación en las reuniones de revisiones
● Actas de reuniones

5.1.2 Enfoque al cliente ● Fichas técnicas

● Contratos
● Cartas de oferta
● Se audita al área comercial

5.2 Política de calidad Revisar que en la redacción estén cada uno de los elementos que se
enuncian en el numeral 5.3

5.2.1 Objetivos de calidad Se establezcan, sean medibles y coherentes

5.2.2 Planificación del sistema No requiere de ningún registro único ni de un procedimiento

de gestión de la calidad

5.3 Responsabilidad Manuales de funciones, organigramas. Caracterizaciones de proceso

Numeral Descripción Evidencia

5.5.2 Representante de la Nombramiento /ubicación dentro del organigrama y funciones

dirección

5.5.3 Comunicación interna Intranet, envío de correos electrónicos con información sobre el
SGC, anuncios, carteleras, pendones, vallas, plegables, revistas
internas

6.1 Provisión de los Son requisitos generales que habitualmente se auditan en el resto
recursos de apartados de la norma

6.2.1 Generalidades Disponer de evidencias de la educación, formación, habilidades y

experiencia. Normalmente anotadas en la ficha del empleado o en
la CV
Numeral Descripción Evidencia

6.2.2 Competencia, formación ● Para cada puesto de trabajo definir la educación, formación,
y toma de conciencia habilidades y experiencia necesarias.
● Planificación de acciones formativas para lograr la
competencia.
● Evidencias formativas realizadas, actas o certificados de
formación.
● Actualización del CV de los empleados con cursos realizados.
● Evaluación de las acciones formativas.

6.3 Infraestructura ● Plan de mantenimiento.

● Rutinas de mantenimiento.
● Registro de actividades de mantenimiento correctivo.
● Plan de prevención de incendios.
● Mantenimiento de extintores.

6.4 Ambiente de trabajo ● Metodologías de trabajo.

● Reglas y orientaciones de seguridad.
● Ubicación del lugar de trabajo.
● Instalaciones.
● Condiciones ambientales.
● Higiene y limpieza.
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7.1 Planificación de la ● Documentar los procesos necesarios para la realización del

realización del producto
producto ● Objetivos de calidad
● Ficha(s) técnicas del producto
● Planes de calidad

7.2.1 Determinación de los ● Fichas técnicas

requisitos ● Planos, instructivos de trabajo
relacionados con el
producto

7.2.2 Revisión de los ● Contratos

requisitos ● Órdenes de compra
relacionados con el ● Check list
producto

7.2.3 Comunicación con el ● Establecer un canal único de comunicación con el cliente

cliente ● Establecer un procedimiento documentado con las respectivas
responsabilidades y autoridades para dar soluciones ágiles

7.4.1 Proceso de compras ● Procedimiento de compras

● Tabla de selección de proveedores
Numeral Descripción Evidencia

7.4.2 Información de las compras Fichas técnicas

8.4.3 Verificación de los Procedimiento de compras (métodos de inspección)

productos comprados

8.5.1 Control de la producción y ● a-Fichas técnicas

de la prestación del servicio
● b-Instructivos de trabajo
● c-Procedimientos donde se especifique el uso apropiados de
las máquinas
● d y e-Disponibilidad de elementos para la medición y uso
adecuado
● f-Implementación de Procedimientos para la liberación de
PT

8.5.2 Identificación y http://www.gestiontrazabilidad.com/video_trazabilidad.php

trazabilidad

8.5.3 Propiedad del cliente ● Check list

● Procedimiento
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8.5.7 Preservación del producto Las instrucciones para la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección deben estar claramente
establecidas y documentadas; este tratamiento también debe
dársele a las partes complementarias del producto como
manuales de uso, accesorios y demás.

8.5.8 Control de los dispositivos Calibración de equipos

de seguimiento y medición

9 Seguimiento, medición y ● actas de auditoría

análisis ● actas de la reuniones con la dirección
● controles de los cambios

10 Planes de mejora documentación sobre las acciones de mejora realizadas previo

a las revisiones por la auditoría interna, y la revisión por la
dirección