PASGI-04 PROCEDIMIENTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BODEGA Rev 4

CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VERSIÓN 2
DE BODEGA FECHA 03-10-2018
CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 1 de 17
PROCEDIMIENTO
CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE
BODEGA
PASGI-04
AVA MONTAJES NOMBRE CARGO FIRMA
Preparado por: Helen Cepeda Bustos Gerente Calidad, SSO & MA
Participación de:
Revisado por: Gerente Administración y

Silvia Esteban
Finanzas
Aprobado por: Alejandro Vega Vallejos Gerente General
Toma conocimiento:
Todo documento impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA

TABLA DE CONTENIDOS
1. CONTROL DE MODIFICACIONES
2. OBJETIVO
3. ALCANCE
4. RESPONSABILIDADES
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
5.1. Registros Asociados
5.2. Leyes y Normativas
5.3. Procedimientos, Instructivos, otros.
6. TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS
7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7.1. Equipos y Herramientas
7.2. Instancias de Control o Medición
7.3. Identificación y Trazabilidad
7.4. Manipulación, Almacenamiento y Preservación
8.- PELIGROS SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.
9.- ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.
10.- ANEXOS.
1.- CONTROL DE MODIFICACIONES

•
Capítulo o
Fecha Revisión Descripción de la modificación
Sub capítulo
20-02-2017 -- 01 Elaboración y Codificación de documento
20-08-2018 _ 02 Modificación de Estrctura
Incorporación de tratamiento de Guías de

03-10-2018 03 despacho internas para activos
06-01-2019 04 Se agrega Formato FG-01-18

OBJETIVOS
Definir y establecer un estándar en el control de recepción, solicitud, entrega y retiro de equipos,

herramientas, materiales e insumos y administración de las bodegas de la empresa.
Garantizar la calidad en la ejecución de las distintas tareas encargadas mediante la trazabilidad de

los trabajos a través de toda la documentación que se desprende de este procedimiento.
ALCANCE
• Este procedimiento es aplicable a todas las tareas generales y específicas relacionadas

con la implementación y administración de las bodegas de la empresa.
RESPONSABILIDADES.
Gerente General
• Aprobar y Controlar la Gestión de la Administración de Bodega de la Empresa.

• Suministrar los recursos materiales, humanos y económicos necesarios, para lograr los
objetivos de requerimientos para el desarrollo normal de los proyectos.
•
Gerente de Administración y Finanzas
• Financiar oportunamentelos recursosmateriales necesarios para el buen funcionamiento

administrativo y operativo para la Gestión de Bodegas
• Entrega de informes mensuales de cada centro de costo, que da cuenta de los gastos
incurridos en materiales, equipos y mano de obra por cada contrato.
• Control y registro de egresos e Ingresos diarios generados por Bodega de cada contrato.
• Pago de Proveedores.
Gerente de Calidad SSO & MA
• Entregar los lineamientos de operación y seguimiento de los programas de control de

riesgo asociados al área de Bodega.
• Controlar la difusión del procedimiento de Administración de Bodega a la línea de mando y
trabajadores responsables.
• Velar por la capacitación de los trabajadores, desarrollando programas de entrenamiento,
planes de emergencia, seguridad, salud ocupacional, manejo de sustancias peligrosas
entre las más importantes.
• Controlar la existencia de Stock Crítico en Bodega
Jefe Oficina Técnica
• Asegurar la Implementación del Procedimiento de Administración de Bodega

• Controlar el Funcionamiento de Bodega
• Dirigir, controlar y coordinar la utilización de recursos: humanos, equipos y
materiales.
Encargado de Calidad
• Identificar e informar cualquier problema relativo al producto, proceso y sistema de calidad

al Dpto. de Calidad, SSO &MA.

• Direccionar, tomar conocimiento sobre el PIE (Plan de Inspección y Ensayo)

• Mantener al día las certificaciones de los equipos EIMES.
• Verificar que los certificados de calidad de los materiales cumplen con los requisitos
exigidos en la orden de compra, firmarlos y archivarlos en una forma ordenada
• Solicitar los certificados de calidad de suministros internos y externo
• Verificar la correcta entrega de documentación interna y externa actualizada, y controlada.
Jefe de Equipos y Maquinarias
• Responsable de las mantenciones y Stock de repuestos para maquinarias en sus

proyectos.
• Lograr eficiencia y seguridad en el estado y uso de los equipos y maquinarias en cada una
de las faenas.
• Coordinar e informar al encargado del proyecto de la operación de estos recursos.
• Mantener Stock Criticos
• Mantener registros de mantenimiento para los equipos y herramientas críticas.
Jefe de Bodega
• Controlar los ingresos y salidas de materiales, equipos e insumos de bodega ygarantizar

su adecuado almacenamiento, cumpliendo con las normas,procedimientos y políticas ya
establecidas.
• Controlar el Inventario de Bodega y el ingreso y salida de materiales con sus respectivas
guías de ingreso y salida.
• Mantener al día hojas de cargo de todos los trabajadores
• Entregar informes sobre materiales y equipos entregados a las obras
• Revisar las Solicitudes de Pedido (SPR) generadas en obra para rebajar aquellos ítems
que puedan ser suministrado desde el stock de la bodega de la casa Matriz.
• Ser el receptor y coordinador de la logística definida por el departamento de
abastecimiento para el cierre de cada proceso de compra. Solicitar el registro de firmas
autorizadas.
Jefe de Prevención de Riesgos
• Verificar el control de la aplicación correcta de los procedimientos

• Realizar informes de inspecciones.
• Coordinar y planificar trabajos críticos
• Reportar, investigar en forma inmediata cualquier tipo de incidente ocurrido.
• Revisar e inspeccionar áreas de trabajo.
Supervisores
• Informar de las necesidades de capacitación para el personal de su área.

• Responsables de controlar y actualizar la documentación necesaria, en sus áreas,
• Responsables de firmar vale de retiro de bodega a personal de su área y obtener recursos
para el funcionamiento de sus áreas.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
5.1. Registros Asociados

FA-04-01 Master SAP

FA-04-02 Entrega de Cargo

FA-04-03 Salida de Bodega
FA-04-04 Ficha Cargo de Personal
FA-04-05 Ficha Cargo Equipos , Materiales,Maquinaria
FA-04-06 Nomina de Facturas y Guías de despacho
FA-04-07 Informe de EPP.
FA-04-08 Inventario control de Bodega
FA-04-09 Vale Retiro de Bodega
FG-06-106 Check –List de Bodega
FG-01-18 Registro de Firmas Autorizadas
• Leyes y Normativas
Norma ISO 9001:2015.
Norma ISO 14001:2015.
Norma OHSAS 18001:2007
Manual de Sistema de Gestión Integrado
Reglamento de Seguridad Minera D.S 132, Ex D.S. Nº 72.
Ley Nº 16.744, “Sobre Accidentes del Trabajos y Enfermedades Profesionales”.
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
Ley 20.001, Sobre Peso máximo de carga humana.
DS. N° 594.
Ley 19300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
NCh ISO 14001/2015 Sistemas de Gestión Ambiental
• Procedimientos, Instructivos, otros.
• PGSGI – 05 Procedimiento de preparación y respuesta ante Emergencia

PGSGI -- 07 Procedimiento Identificación Medio Ambiental.
PGSGI - 07-01 Procedimiento Manejo de Residuos}
PGSGI - 07-02 Procedimiento Manejo de Sustancias Peligrosas
IG – 05 - 01 Instructivo Contingencia ante Derrames
IG – 05 – 02 Instructivo Carga de Fuego
IG – 05 – 03 Instructivo de Emergencia Casa Matriz.
TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS
DS. Decreto Supremo

PEE Punto de Encuentro de Emergencias
SAP Solicitud de Aprovisamiento
SSO Seguridad , Salud Ocupacional
7.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Descripción y Aspectos Generales
• La bodega es fundamental para la solicitud, recepción, distribución y control de todas las

herramientas, equipos y manquinarias, equipos de medición, insumos, EPP y materiales en
general.
• Controlar y administrar estos recursos es responsabilidad del Jefe o encargado de bodega
designado por cada administrador de contrato.

• La solicitud de herramientas, insumos, EPP, materiales, equipos de medición y

maquinarias es a través de SPR
• El control general de la recepción y distribución es a través de la planilla de “Control
Bodega” que incluye control de inventario, resúmenes, estadísticas de bodega, y stock
críticos.
• Las bodegas no podrán ser administradas de forma separada, o por especialidad, sólo el
jefe de bodega es el encargado de la administración de las bodegas.
De los Patios de Almacenamiento
• Se deben definir las vías de tránsito expeditas para el personal.

• Se deben establecer los lugares de acopio en el patio de almacenamiento.
• Se debe asegurar un almacenamiento ordenado y sin riesgo de caída de material o
desplome.
• Se debe encontrar señalizado.
• Se deben proteger aquellos materiales sensibles a la intemperie.
De las Bodegas de Gases, Combustibles, Sustancias Peligrosas y Residuos Peligrosos:
• El Jefe de Bodega es el responsable de las bodegas de gases, combustibles, sustancias

peligrosas y residuos peligrosos, debiendo cumplir lo establecido en los estándares
relacionados.
• Se deben determinar los tipos y cantidades de sustancias a almacenar, y su densidad de
carga combustible.
• Se deben determinar las clasificaciones de las sustancias peligrosas (Explosividad,
Inflamabilidad, Toxicidad, Corrosividad
• No deben existir fuentes de ignición cercanas tales como estufas, cocinas, elementos
productores de chispas o fuegos abiertos.
• No se deben almacenar en una misma bodega sustancias peligrosas incompatibles.
Características de la Bodega de Sustancias Peligrosas
• La bodega debe ser de estructura sólida, con paredes de malla metálica que faciliten la
ventilación.
• Se debe construir resguardada de áreas de trabajo, vías de circulación de vehículos y
maquinaria, zonas de tránsito de personal, cursos de agua, áreas de anegamiento y
vecinos del Proyecto.
• La instalación eléctrica debe ser a prueba de explosión y debe cumplir con los requisitos
establecidos en las normas chilenas aplicables.
• El sistema eléctrico debe encontrase fijo y protegido con rejillas para evitar golpes o caída
de luminarias.
• Para el almacenamiento interior, se debe contar con estantes, parrillas, caballetes, etc.
• Las instalaciones deben estar debidamente señalizadas.
• Se debe instalar un letrero con la siguiente leyenda:“BODEGA DE SUSTANCIAS
PELIGROSAS”
• Se deben instalar letreros de advertencia tales como: "INFLAMABLE - NO FUMAR NI
ENCENDER FUEGO", estos deberán estar visibles a lo menos a 3 metros de distancia.
Se deben tomar las precauciones necesarias para evitar posibles derrames. En todo caso,
debe disponerse de bandejas, o pretiles, o arena o drenajes adecuados para absorber los
eventuales derrames; estos drenajes no desembocarán en desagües de aguas lluvias,
alcantarillado ni lugares en que puedan provocar contaminaciones. Se recomienda
controlar periódicamente la hermeticidad de los tambores y válvulas de servicio.

• Se debe contar con extintores de polvo químico seco de 10 Kgs de acuerdo al Art. 47 del
DS.594.
Seguimiento y Control de Sustancias Peligrosas
• El jefe de bodega es el responsable de controlar todos los lugares destinados al

almacenamiento de sustancias peligrosas del Proyecto y las del proveedor de acuerdo a
la N/CH- 382
• El jefe de bodega debe conocer y actualizar el inventario de sustancias peligrosas, de
forma permanente.
• El jefe de bodega debe tener todas las hojas de seguridad de todas las sustancias
peligrosas.
• Se debe contar con equipo y material de emergencia para contener eventuales derrames
y controlar posibles incendios.
Emergencias, Vías de Evacuación y Señalética:
• Se deben señalizar las vías de evacuación necesarias para la bodega.

• Las vías de evacuación se deben encontrar despejadas y expeditas.
• Las vías de evacuación deben facilitar el acceso a los puntos de encuentro o lugares de
seguridad definidos .
• Deben existir responsables en el control de los accesos, los cuales deberán habilitarlos
en caso de emergencia.
• Se debe capacitar a todo el personal en el Plan emergencia,
• Deben existir equipos de extinción de incendio suficientes, según lo dispuesto en el DS
594.
7.1 Equipos
• Computador
• Equipos Menores( Manuales Eléctricos , Compresores, Generadores, Soldadoras
etc.)
• Maquinaria
• Extintores
• Señalética
•
Herramientas
• Herramientas menores.( Manuales y Elécricas )
7.2 Instancias de Control o Medición
Control y Administración de Guías de despacho Propias o Internas.
• Todos los talonarios de guías de despacho propias, para ser utilizadas para el registro de
los ingresos y salidas de activos (equipos y maquinaria) del Proyecto son enviados desde
oficina central, ya timbrados por el Servicio de Impuestos Internos a responsable de
Bodega Central.
• El Jefe de Equipos y Bodega Central es quien las custodia, luego distribuye y recibe las
rendiciones de la utilización de éstas, y se preocupa de hacer nuevos requerimientos de
talonarios a oficina central.
• El Proyecto cuando requiera talonario guías de despacho debe hacer la solicitud a
responsable de Bodega Central vía correo electrónico, quien deberá verificar si ya había
una solicitud previa porque la nueva asignación de talonarios será contra rendición de

guías despacho ya utilizadas según formato FA-04-06 Nómina de Factura y Guía de

despacho.
• Luego de la verificación se hará entrega del talonario de guías despacho al proyecto que
efectuó el requerimiento.
• El encargado de Bodega, Expedidor o quien designe el Administrador de Contrato deberá
resguardar, archivar, administrar, controlar y rendir la utilización de guías.
• El administrador de contrato, velará para que las guías se utilicen correctamente.
• Al emitir una guía, al chofer sólo se le debe hacer entrega del original y triplicado, el
duplicado y cuadruplicado debe ser resguardado en obra para luego ser rendido a
responsable de Bodega Central. La rendición de la utilización de guías de despacho debe
ser firmada por el responsable designado y por el Administrador de Contrato.
• Si se extravía alguna guía de despacho del talonario que se tiene en obra se debe dar
aviso de forma inmediata a responsable de Bodega Central con copia al área contable de
Ava Montajes para que se pueda proceder a dar aviso de pérdida de documentos al
Servicio de Impuestos Internos.
Solicitud y recepción de materiales, insumos, herramientas,
• Una vez generada la SPR por el Jefe de Bodega, ésta deberá ser aprobado por el
Administrador y Gerente del área respectiva.
• La recepción de todo material que llegue a la empresa, es responsabilidad del Jefe de
Bodega.
• La recepción será de acuerdo a la Factura o SPR versus la guía de despacho del
proveedor o interna y de la orden de compra, por lo cual, no se podrá recepcionar ningún
producto que no esté asociado a uno de los documentos mencionados anteriormente .
• El Jefe de bodega, deberá revisar que lo entregado por los proveedores externos e
internos corresponde a lo solicitado en la orden de compra.
• El Jefe de bodega deberá dar aviso de forma inmediata vía correo electrónico a proveedor
con copia a Encargo de Adquisiciones asignado por la falta de materiales solicitados y no
llegados en el pedido. Como también de material no solicitado y despachado por el
proveedor para tomar las medidas que ameriten; si no se recibe respuesta dentro de 7 días
corridos se deberá generar una gestión de hallazgos por este incumplimiento.
• El Jefe de bodega no podrá tomar decisiones de recepción de materiales no solicitados.
• Solicitar la Hoja de Seguridad (HDS) del o los productos, materiales, que podrían causar
un daño a las personas o impactar al medio ambiente
• Si la revisión se realiza sin observaciones, el Jefe de bodega deberá indicar con Nombre
Completo, Rut y Firma, con letra clara y legible, la factura o guía donde se acredita la
recepción de los materiales .
• A su vez el jefe de Maquinaria y de Oficina Técnica deberán acreditar la llegada de estos
materiales, por lo cual deberán firmar con Nombre Completo y Rut, con letra clara y legible,
la factura o guía.
• Todo material recepcionado y acreditado será informado al departamento de calidad para
generar el PROTOCOLO DE RECEPCIÓN e informe correspondiente.
• Las firmas de los responsables serán digitalizadas y serán confrontadas con las que
entreguen nuestros proveedores al momento de presentar las facturas para los pagos
correspondientes.
• La factura no será pagada si falta una de las 3 firmas que corresponden (Jefe de Bodega/
Jefe de Maquinaria y Oficina Técnica, en obras donde existan los 3 cargos) y se hará
entrega de una carta de amonestación por falta de la firma correspondiente.
• Para el ingreso y almacenamiento de los productos, el Jefe de Bodega deberá destinar un
lugar adecuado que cumpla con las indicaciones de almacenamiento del proveedor y en el
caso de sustancias peligrosas, se deberá poner de acuerdo con el Dpto. de Calidad SSO &
MA para su adecuado almacenamiento según disposiciones legales.

• Si existe alguna observación con un o los productos, se deberá indicar en la guía de

despacho y en el registro los productos que no cumplan con lo requerido y serán devueltos
al proveedor y luego informarlo al Jefe de Adquisiciones como producto no conforme.
• Una vez aprobada la RECEPCIÓN el Jefe de bodega, deberá ingresar los datos a la
planilla “CONTROL de BODEGA” FA-04-08, para comenzar con el control de distribución
• El Jefe de Bodega de la empresa distribuirá todo material requerido en proyectos
mediante el formato SPR (solicitud de Pedido de Recursos).
• El Jefe de bodega será el responsable del seguimiento de las Solicitudes de Pedido (
SPR) generadas en sus proyectos, informando el estatus de éstas, en reunión semanal de
coordinación del contrato.
• El Jefe de bodega deberá generar un listado de materiales e insumos críticos, con el
apoyo del Encargado en Prevención de Riesgos dpto. maquinaria y oficina técnica. Este
stock de insumos críticos deberá ser controlado periódicamente y generar una SPR una
vez dada la alerta de consumo de acuerdo a la planilla y/o sistema de inventario.
• Las herramientas deberán estar codificadas según procedimiento interno del código de
color del mes e inventariadas y revisadas por Prevención de Riesgos y eléctrico de
mantención u otro especialista, si así lo amerita.
• Los materiales como pernos y equipos como estructuras fabricadas, vigas, cañerías
etc.seráninformados al departamento de calidad para generar el PROTOCOLO DE
RECEPCIÓN e informe correspondiente.
• Los encargados de calidad, son responsables de mantener al día los EIMES
correspondientes de todas las áreas de la empresa, esto debe incluir los EPP, elementos
de izaje, u otros que requieran certificación.
• Todo material deberá quedar almacenado de acuerdo a los requerimientos del proveedor
y/o cliente.
Recepción de Equipos de Medición y Ensayos.
• De acuerdo al procedimiento de Equipos de Medición y Ensayo ,la recepción deberá

avisada al departamento de calidad para generar el registro pertinente (EIMES), quien
deberá generar la recepción y control pertinente.
• Los equipos deberán ser recepcionado con los certificados de calidad, calibración y
manuales pertinentes.
• El Jefe de bodega es responsable del cuidado y control de estos equipos.
• El Jefe de bodega deberá dar aviso sobre la aproximación al vencimiento de calibración de
los instrumentos, basándose en la ficha de identificación de instrumentos de medición FA-
05-08, entregada por el encargado de calidad.

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
LLEGADA DE PRODUCTOS
REVISION POR JEFE DE SIN FIRMA DE LOS 3 ALMACENAMIENTO

BODEGA OBSERVACIONES RESPONSABLES ADECUADO
Jefe de Bodega Jefe Maquinaria Oficina Técnica
INDICAR INFORMAR AL JEFE

DEVOLVER AL DE ADQUISICIONES
CON OBSERVACIONES EN
PROVEEDOR PRODUCTO NO
OBSERVACIONES GUIA DE DESPACHO Y
REGISTRO CONFORME
7.3. Identificación y Trazabilidad
• Todos los EPP, materiales, insumos y equipos, solicitados deberán ser exigidos por el Jefe
de bodega con su respectivo CERTIFICADO DE CALIDAD en español . De no ser así, se
deberá dar aviso de inmediato al proveedor con copia al encargado de Adquisiciones de la
oficina central de AVA Montajes.
7.4. Manipulación, Almacenamiento y Preservación
Condiciones Físicas de la Bodega y Almacenamiento
• La bodega deberá contar con las dimensiones necesarias de acuerdo a la magnitud del
contrato.
• La Gerencia de Proyecto, quien proporciona los recursos deberá cuantificar el espacio
necesario, tanto el físico cerrado y bajo techo, como el espacio a la intemperie, para ello se
deberá entregar un layout para su implementación.
• Se deberá disponer de jaulas de acuerdo a las normas vigentes para el cuidado de
material peligroso, inflamable y corrosivo.
• Las bodegas deberán contar con extintores de PQS de 10 kilos, necesarios según DS. 594
Art.47
• Toda bodega deberá contar con instalación eléctrica normada y certificada.
• Las bodegas deberán contar con pasillos para el libre tránsito del personal encargado en
toda su extensión, quedando prohibido que estos sean obstaculizados.
• Todos los estantes de bodega deben estar claramente identificados, basándose en los
elementos almacenados (ej: EPP; Materiales de Oficina, etc).-
• Todo material deberá ser acopiado sobre pallet o tacos de madera.
• La bodega deberá tener un Layout u orden, dejando los materiales de más volumen y de
mayor peso a nivel de suelo.
• La bodega deberá permanecer siempre limpia, ordena e inventariada.
• Los pernos, tuercas y golillas deberán ser almacenados por separado, por medida y
diámetro.Se deberá disponer de un espacio para los materiales y equipos dados de baja,
éstos deberá tener un distintivo o brazalete que señale si está en mantención o en
reparación, o que señale el motivo de su baja, previa toma de conocimiento de las
gerencias correspondientes y rebajada del inventario general.
• Queda prohibido botar materiales, equipos, insumos, herramientas y EPP sin la aprobación
de gerentes y Jefatura responsables

• Los materiales, herramientas, equipos y elementos de protección personal deberán estar

Clasificados e identificados.
Medidas de Seguridad y Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
• Todos los contenedores deben estar correctamente etiquetados y con su correspondientes

hojas de seguridad del producto (H.D.S.).
• Los depósitos de sustancias líquidas que estén en uso, deben estar montados sobre
caballetes y con llave de paso.
• Los depósitos de sustancias sólidas que estén en uso, deben encontrarse tapados y en
buen estado de conservación.
• Al costado de la bodega se debe disponer de un Kit para derrames, suficiente como para
contener cualquier derrame que se pueda presentar.
• Si existe una cantidad de sustancias peligrosas sólidas mayor a 50 Kg, se deberá contar
con herramientas para recoger posibles derrames o vertidos, (Palas, Escobas, Recipientes
con tapas)
• El acceso a la bodega debe ser restringido, manteniendo un mecanismo de cierre
(candados y rejas), y para cuando no esté en uso, las llaves siempre deben estar
disponibles en un lugar designado (oficina o portería).
• Debe existir un plan de emergencia activo, que considere todas las probables situaciones
de emergencias relacionadas con sustancias peligrosas.
• El personal que esté encargado de la bodega, debe estar instruido acerca de los riesgos
de estos materiales y debe contar con elementos de protección personal.
• Estará prohibido fumar en las instalaciones de la bodega de sustancias peligrosas.
Retiro de materiales, insumos, herramientas, EPP .
• El Jefe de Bodega es responsable de mantener el orden y la limpieza dentro de la bodega,

identificar los lugares de almacenamiento, demarcar los pasillos, mantener los extintores
cargados, mantener la señalética visible, proteger los bienes almacenados contra el
deterioro, separar cuando corresponda los que presenten algún tipo de disconformidad.
• Es responsabilidad del Jefe de bodega y/o personal a su cargo de controlar el retiro de
EPP, materiales, insumos y herramientas a través del control de vale de retiro firmado por
el supervisor.
• El jefe de Bodega deberá avisar de forma oportuna vía correo electrónicoal Administrador o
la gerencia los daños ocasionados por el mal uso de herramientas. Al igual que las
pérdidas o extravíos de estos
• Solo podrá haber en bodega personal autorizado, quedando prohibido la entrada al
personal y jefatura sin autorización del Jefe de bodega.
• El material, herramientas, equipos y elementos de protección personal retirado deberá ser
cargado a la ficha personal del trabajador que retira.
• Todo equipo o herramienta que se entrega bodega deberá salir chequeado y con su
certificado (Si aplica)
• Las herramientas eléctricas portátiles deberán ser revisadas por personal de mantención
eléctrica y generar la hoja de vida correspondiente, además cada 6 meses se deberá
realizar una prueba de aislamiento a equipos y herramientas portátiles y manuales y
deberá quedar respaldado en la nota 3 del Check List FG-06- 36 “Inspección de
Herramientas Eléctricas”.
• El retiro de los Insumos como los EPP, Soldadura , Materiales, herramientas etc. se
deberá realizar con vale de salida, firmado por el Supervisor,quien verificará las
necesidades de su área de trabajo.
• Todo material entregado como EPP, Soldadura, Herramientas realizada por bodega y
retirado de la bodega deberá quedar registrado en hoja de cargo del trabajador

• Los EPP son entregados a cargo, por lo tanto para su cambio, se requiere la entrega del
elemento dañado.
• Toda pérdida de EPP, herramientas, equipos, insumos, etc., debe ser informada vía correo
electrónico a RRLL,para que estos procedan según Reglamento Interno Empresa.
Material, Equipos, y herramientas (eléctricas y manuales). Dado de baja, en mantención

o en reparación.
• El material, equipo, y herramientas dado de baja, en mantención o en reparación deberán

quedar en un espacio demarcado para ello, retirados del resto para no producir confusión.
• Las herramientas deberán llevar un brazalete o distintivo señalando su condición mecánica
y eléctrica, o el motivo de la baja.
• Solo el Eléctrico de mantención o profesional a fin, designado podrá chequear y reparar
las herramientas eléctricas.
• Quedará prohibido botar herramientas sin la aprobación de la Gerencia ,estos deberán
quedar registrados en el Formato de Inventariode Equipos y Herramientas FA-04-08 como
dado de baja y deberá ser cuantificado.
• Los elementos que fueron dañadas por el mal uso deberán ser registrados y se deberá dar
aviso a la Gerencia responsable para una mayor fiscalización en el uso de éstos.
Chequeo de Herramientas.
• De acuerdo al programa del período de inspección, el Jefe de bodega dispondrá de 5 días

previo al trmino del mes y/o 5 días inciado el mes siguiente, para el retiro, y revisión de las
herramientas apoyado por personal calificado del área correspondiente si se requiere
• La inspección estará de acuerdo a los formatos de check list de uso de herramientas y
manuales del Dpto. de Calidad, SSO & MA.
• Toda herramienta que no cumpla con la inspección, será retirada y Codificada para
reparación o eliminación, según corresponda, quedando prohibido su entrega.
Disposición Final Desecho o Chatarra.
• El Jefe de bodega dispondrá de un sector para acumular los desechos que serán
destinado al patio de almacenamiento, este sector deberá estar segregado de acuerdo al
estándar de seguridad establecido, Posteriormente se retirará para su disposición final por
empresa Acreditada .
• Será considerado chatarra todo despunte menor a 1.2 mt. de largo, planchas menores a
0,30 m2, las cañerías menores a 50 cm cualquiera sea su diámetro.
• No se considera chatarra ningún tipo de perno, tuerca o golillas, que no hayan recibido
apriete o torque, estos se deberán recuperar, limpiar y devolver a bodega.
• Los electrodos de soldadura sobrantes tampoco son consideradas chatarra o basura, éstos
deberán ser devueltos a la bodega.
• Las carpas de cuero deberán ser dada de baja previa autorización
• No se podrán botar estructuras fabricadas sin previa autorización de Aseguramiento de
Calidad, quien deberá cuantificar el costo de la fabricación a desechar.
• PELIGROS SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.

"Magnitud del Riesgo”

Tolerable Moderado Intolerable
Magnitud de Riesgo (MR) = P x C

Calificación Valor Criticidad
Intolerable 32 a 64
Moderado 8 a 31
Tolerable 1a7
PARA ESTA TAREA EL RIESGOS ASOCIADOS A LA

TRATAMIENTO SEGURO
TRABAJADOR DEBERÁ ACTIVIDAD
1. Manipular/almacenar 1.1. Exposición a manejo de 1.1.1 Al realizar actividades de
materiales, herramientas, materiales levantamiento de cargas,
maquinaria y equipos que (Sobreesfuerzos). evitar las repeticiones sin
se usarán en la obra. intervalos de descanso,
asegurarse de doblar las
rodillas para recoger cargas
del suelo y evitar girar el
tronco con cargas en los
brazos.
No exceder la capacidad de
carga de cada persona.
3.1.2 Ley N° 20.001 Regula el
peso máximo de carga
humana.
Para el almacenamiento de
materiales e insumos,
Exposición manejo de 1.2.1 deberán quedar dispuestos
1.2 de manera de evitar la sobre
materiales (Golpes).
acumulación provocando
desorden y saturación de la
capacidad de
almacenamiento. Se deberá
verificar diariamente la
necesidad de espacio o
eleminación de insumos por
sobre stock
Los materiales dispuestos en

las estanterias, deberán
estar segregados por su
volumen, peso y sus
Caida por materiales ceptibilidad a movimiento

1.3 desde estanterias. 1.3.1 inesperado.
Para el uso de escalas

protaties al interior de
Caídas Distinto Nivel lugares de almacenamiento,
éstas podran ser las del tipo
1.4 1.4.1 tijera o en su defecto las
telescópicas o articuladas,
las cuales deberán estar
operativas debiendo respetar
ángulo , base o superficie de
apoyo.
Para el almacenamiento de
elementos que presenten
bordes corto punzantes,
éstos deberán ser
Contacto con elementos almacenados de manera tal
1.5 cortantes o punzantes 1.5.1 que sus aristas expuestas
queden cubiertas y
. protegidas.
2. Inventario de equipos, 2.1 Digitar ingresos o salidas 2.1.1 Se deberá descansar a lo

herramientas, materiales de materiales en el menos 5 de cada 45 minutos
y EPP. computador. de trabajo continuado y
ejercitar piernas, brazos y
manos.
Exposición a puesto de En el computador usar silla

2.2 2.2.1 con 5 ruedas, altura y
trabajo No contar con el
diseño ergonómico espaldar regulable,
correspondiente al realizar apoyabrazos y verificar que
trabajos en el computador. la parte superior de la
pantalla esté al mismo nivel
de la altura de los ojos y
contar con reposapiés.
Al transitar por pasillos o

Tránsito por vías de asegurarse que las vías de
2.3 circulación obtruidas con 2.3.1 circulación están expeditas y
materiales en desorden bien iluminadas. No deben
pisos resbaladizos o falta existir elementos que
de iluminación sobresalgan u obstruyan la
libre circulación.
Exposición a ambientes Queda estrictamente

tóxicos inflamables o prohibido almacenar
2.4 corrosivos 2.4.1 materiales combustibles,
inflamables o corrosivos,
éstos deberán ser dispuestos

en bodegas de
almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Los lugares dispuestos para

el almacenmiento de
Exposición a ambientes sustancias peligrosas,
tóxicos e inflamables y deberán estar provistos de
2.5 corrosivos, al interior de 2.5.1 ventilación adecuada, los
bodegas de elementos incompatibles
almacenamiento de almacenados en su interior
sustancias peligrosas deberán estar segregados.
Además el personal
responsable deberá estar
capacitado en manejo de
sustancias peligrosas y uso
de extintores
Mantener en bodega
extintores multipropósito de
10 kg.. Queda estrictamente
Exposición a amagos de prohibido operar con llama
incencios por fuentes de abierta en las cercanías de
calor o llama abierta almacenamiento de
sustancias peligrosas
2.6 2.6.1
Al transitar por superfices
irregulares deberá realizarlo
por senderos y con luz
día.Ademas deberá cuidar
Exposición a tránsito por de mantener el amarre
áreas o superficies apropiado de los zapatos de
irregulares con resultado seguridad caña larga.
de lesiones a
2.7 extremidades inferiores 2.7.1 Al manipular materiales
desde vehículos de
transporte por carga o
descarga de éstos,se deberá
Exposición manejo extremar las precauciones
manual de cargas al con: acceso a plataformas,
descargar materiales apertura y cierre de
desde vehículos de portalones, susceptibilidad
transporte . de movimiento inesperado de
2.8 2.8.1 la carga al retirar puntos de
amarre.
El Jefe de Bodega debe

instruir y controlar a los
trabajadores para el empleo
de la técnica de
levantamiento manual
correcto:

 Se debe revisar
previamente las
características de la carga
(bordes, clavos, elementos
cortantes, etc.) y
determinar su peso.
 Se debe doblar las piernas
y dar un buen agarre
palmar y posicionar la
carga lo más cerca del
cuerpo.
 Al momento de levantar se
debe mantener la espalda
recta, contrayendo los
músculos abdominales
para mantener la posición
adecuada de la columna.
Por ningún motivo realizar
esfuerzos directos con la
espalda al no doblar las
piernas.
 En caso de girar, se debe
realizar con los pies,
evitando torcer la espalda.
 Al momento de bajar la
carga se debe realizar el
mismo procedimiento.
 No operar cargas
superiores a los 50 Kg.
Ley N° 20.001 Regula el
peso máximo de carga
humana.

ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD.
Activida Impacto
Aspecto Ambiental Control Operacional
d Ambiental
Recepción y entrega
Aplicación del Procedimiento de manejo de

Generación de Residuos Contaminación de
Residuos, disponer en contenedores de color
de materiales
Domésticos. Suelo.
azul, hasta su retiro.

Generación de Residuos
Contaminación de Residuos, disponer en batea de residuos
Industriales por materiales
Suelo. industriales solo los residuos que no sean
dados de baja
comercializables.
En caso de derrame de alguna sustancia

Potenciales derrames por
Almacenamiento y Manejo de
Contaminación de peligrosa se deberá consultar la HDS del

caídas de productos en
Suelo. Producto se tomará como referencia el
Sustancias Peligrosas
almacenamiento transitorio
Procedimiento de contingencia ante derrames
Generación de Residuos
Peligrosos (por sustancias Aplicación del Procedimiento de manejo de
Contaminación de
en mal estado o paños Residuos, disponer, segregar en Bodega de
Suelo.
contaminados por Residuos Peligrosos
potenciales derrames
Generación de Residuos Contaminación de
Residuos, disponer en contenedores de color
Domésticos. Suelo.
azul, hasta su retiro.
10.- ANEXOS
N/A

PASGI-04 PROCEDIMIENTO CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BODEGA Rev 4

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CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VERSIÓN 2

DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 1 de 17

AVA MONTAJES NOMBRE CARGO FIRMA

Preparado por: Helen Cepeda Bustos Gerente Calidad, SSO & MA

Revisado por: Gerente Administración y

Aprobado por: Alejandro Vega Vallejos Gerente General

Todo documento impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA

DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 2 de 17

1.- CONTROL DE MODIFICACIONES

20-02-2017 -- 01 Elaboración y Codificación de documento

20-08-2018 _ 02 Modificación de Estrctura

Incorporación de tratamiento de Guías de

06-01-2019 04 Se agrega Formato FG-01-18

Todo documento impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA

DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 3 de 17

Definir y establecer un estándar en el control de recepción, solicitud, entrega y retiro de equipos,

Garantizar la calidad en la ejecución de las distintas tareas encargadas mediante la trazabilidad de

• Este procedimiento es aplicable a todas las tareas generales y específicas relacionadas

• Aprobar y Controlar la Gestión de la Administración de Bodega de la Empresa.

• Financiar oportunamentelos recursosmateriales necesarios para el buen funcionamiento

Gerente de Calidad SSO & MA

• Entregar los lineamientos de operación y seguimiento de los programas de control de

Jefe Oficina Técnica

• Asegurar la Implementación del Procedimiento de Administración de Bodega

• Identificar e informar cualquier problema relativo al producto, proceso y sistema de calidad

Todo documento impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA

DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 4 de 17

• Direccionar, tomar conocimiento sobre el PIE (Plan de Inspección y Ensayo)

Jefe de Equipos y Maquinarias

• Responsable de las mantenciones y Stock de repuestos para maquinarias en sus

• Controlar los ingresos y salidas de materiales, equipos e insumos de bodega ygarantizar

Jefe de Prevención de Riesgos

• Verificar el control de la aplicación correcta de los procedimientos

• Informar de las necesidades de capacitación para el personal de su área.

5.1. Registros Asociados

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DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 5 de 17

FA-04-02 Entrega de Cargo

• Procedimientos, Instructivos, otros.

• PGSGI – 05 Procedimiento de preparación y respuesta ante Emergencia

DS. Decreto Supremo

7.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Descripción y Aspectos Generales

• La bodega es fundamental para la solicitud, recepción, distribución y control de todas las

Todo documento impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA

DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 6 de 17

• La solicitud de herramientas, insumos, EPP, materiales, equipos de medición y

De los Patios de Almacenamiento

• Se deben definir las vías de tránsito expeditas para el personal.

De las Bodegas de Gases, Combustibles, Sustancias Peligrosas y Residuos Peligrosos:

• El Jefe de Bodega es el responsable de las bodegas de gases, combustibles, sustancias

Características de la Bodega de Sustancias Peligrosas

Todo documento impreso es considerado COPIA NO CONTROLADA

DE BODEGA FECHA 03-10-2018

CÓDIGO PASGI-04 PAGINA 7 de 17

Seguimiento y Control de Sustancias Peligrosas

• El jefe de bodega es el responsable de controlar todos los lugares destinados al

Emergencias, Vías de Evacuación y Señalética: