FACATI, C.A.

ISO 9001: VIGENTE NUMERAL

7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
FABRICA DE CABLES
P-GC-002

REVISION. No. 3
CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
PAG.: 1 DE: 19

1.- Planificación
1.1- Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades

FACATI, C.A. ha establecido las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del procedimiento “Control de la
Información Documentada”, en el formulario “Matriz de Riesgos” (FGC-004-00) (Ver anexo Nº. 1).

2.- Objetivo
FACATI, C.A. ha establecido un procedimiento documentado que define los controles y lineamientos necesarios
para:
2.1- Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
2.2- Revisar y actualizar los documentos cuando sean necesarios y aprobarlos nuevamente.
2.3- Legitimar que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
2.4- Certificar que las revisiones de los documentos aplicables, se encuentren disponibles y protegidos de
modificaciones no controladas y deterioro, en los puntos de uso.
2.5- Cerciorarse que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
2.6- Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios
para la planificación y la operación del Sistema de Gestión de la Calidad, sean identificados y controlada su
distribución.
2.7- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el
caso de que se mantengan por cualquier razón.
2.8.1- Constituir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, preservación,
tiempo de retención, disposición, recuperación y desincorporación de los registros del Sistema de Gestión de
la Calidad.

3.- Alcance
Este medio es aplicable a todos los documentos y registros utilizados en el Sistema de la Calidad de FACATI,
C.A., así como otro instrumento que provea evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados
obtenidos.

4.- Rol, Responsabilidad Y Autoridad

3.1- Es responsabilidad del departamento de Gestión de la Calidad, la codificación, elaboración, emisión,
distribución, registro y control de toda la documentación relacionada con el Sistema de la Calidad,
documentos externos tales como normas nacionales, internacionales, providencias, reglamentos, etc.;
además de la revisión del Manual de la Calidad.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA:

EMISIÓN: NOVIEMBRE 12
VIGENCIA: 11/17
SRA. MARIA ARIZA ING. MARIA PEREZ SR. FRANCISCO MARTINEZ
SEC. GESTION DE LA CALIDAD COORDINADORA GESTION DE LA CALIDAD GERENTE DE PRODUCCION REEMPLAZA: 04/15
FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 2 DE: 19

3.2-. Es responsabilidad de cada Gerente, Coordinador o un designado, emitir una solicitud de modificación
al departamento de Gestión de la Calidad cuando se requiera cambiar total o parcialmente cualquier
documento.
3.3- Es responsabilidad del departamento de Compras, velar porque no se emita orden de imprenta de
documentos que no estén previamente autorizados por el departamento de Gestión de la Calidad.
3.4- Es responsabilidad del departamento de Gestión de la Calidad, implementar este procedimiento y velar
porque su aplicación sea permanente.

4.- Formularios A Utilizar

Código Nombre
FGC-001-02 Elaborar un Documento
FGC-003-01 Listado Maestro de Documentos
FGC-004-00 Matriz de Riesgos
FGC-008-02 Solicitud de Modificación/Eliminación de Documentos
FGC-030-03 Comunicado de Emisión / Modificación / Eliminación de
Documentos
FGC-065-02 Manual de la Calidad
FGC-077-04 Identificación de Archivo Inactivo

5.- Normas Utilizadas

Código Nombre
ISO 9001 Vigente Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
ISO 9000 Vigente Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
ISO / TR 10013 Vigente Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad.

6.- Definiciones
6.1- Documento
Todo aquello que conforma la documentación del sistema de la calidad. Existen cinco niveles: El manual de
la calidad, los procedimientos, los planes de la calidad, las instrucciones de trabajo, los registros y
formularios. Información y su medio de soporte (físico y electrónico).

6.2- Información Documentada

Información requerida para ser controlada y mantenida por una organización y el medio en el que esta
contenido.

6.3- Procedimiento
Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

6.4 - Instrucción

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 3 DE: 19

Forma especifica de detallar de alguna manera rutinas que constituyen una guía de trabajo, para los
operadores e inspectores.

6.5 - Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado
previsto.

6.6.- Especificación
Patrones o valores que se deben cumplir en las características de la Calidad de una materia prima o producto
terminado.

6.7- Características De Calidad

Son aquellos requerimientos de calidad que definen a un producto o proceso:

* Dimensiones
* Espesores.
* Dureza
* Color

6-8-Formulario
Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de Gestión de la Calidad,
transformándose en registro luego de que se han incorporado los datos.

6.9- Documento Original

Documento que no lleva ningún tipo de marca o sello, del cual se originan las copias a ser distribuidas a las
unidades funcionales encargadas de su aplicación.

6.10- Marca De Agua

Contraste que se coloca a un documento copiado del original y se distribuye a las unidades funcionales,
encargadas de su aplicación e implementación.

6.11- Copia Controlada

Documento que se copia del original y se le coloca una marca de agua o sello, con el nombre del
departamento (s) a quien compete su aplicación e implementación.

6.12- Copia No Controlada

Copias que pudieran sacarse de un documento que contenga un sello o marca de agua, y del cual no se debe
informar si este sufre alguna modificación.

6.13- Departamento Emisor

Encargado de transcribir y hacer llegar los documentos del Sistema de la Calidad a los diferentes
departamentos involucrados o afectados con la aplicación e implementación de los mismos.

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 4 DE: 19

6.14- Departamento Receptor

Involucrado directa e indirectamente con la aplicación e implementación del documento.

6.15- Documento Externo

Son aquellos generados fuera del Sistema de Gestión de la Calidad, pero que son necesarios y/u obligatorios
para la aplicación e implementación del Sistema de FACATI, C.A.

6.16- Manual De La Calidad

Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una organización.

6.17- Plan De La Calidad

Documento que específica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y
cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico.

6.18- Registro
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

6.19- Legibilidad
Llenado de forma clara, evidente, correcto y completo de los espacios, de no utilizarlos todos colocar una
raya horizontal o vertical o escribir las siglas No Aplica (N/A).

6.20- Tiempo De Conservación

Tiempo por el cual la empresa debe resguardar los registro de la calidad y se refiere a tiempo activo y tiempo
inactivo.

6.21-Archivo Activo
Lugar donde se mantienen los registros de la calidad en las oficinas de cada área, información reciente y
vigente.

6.22- Archivo Inactivo

Lugar donde se mantienen los registros de la calidad no recientes y vigentes, los cuales deben guardarse por
un tiempo prudencial para cualquier consulta que sea necesaria. Generalmente este archivo esta fuera de las
oficinas y es conocido como archivo muerto.

6.23- Tiempo Activo

Tiempo que los registros deben estar en los archivos activos. Se utilizará la nomenclatura “Año en Curso”,
para indicar que tan solo deben estar los del año presente, asimismo el tiempo se incrementará comenzando
desde (1) refiriéndose al año inmediatamente anterior al presente año y así sucesivamente.
6.24- Tiempo Inactivo
Es el tiempo que los registros deben estar en el archivo de registros inactivos, una vez cumplida su fecha
desechar los documentos, estos registros deben ser destruidos.

7.- Procedimiento

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 5 DE: 19

Todo procedimiento, instrucción, plan de la calidad, especificación, se debe elaborar en el formulario “Elaborar un
documento” (FGC-001-02) (ver anexo Nº. 2), cumpliendo con la nomenclatura e información establecida, tal como
se especifica a continuación:

7.1- Nombre del procedimiento, instrucción, plan de la calidad, especificación a desarrollar, utilizándose el
tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, en mayúscula y negrita.

7.2- Número de la cláusula de la Norma ISO 9001: Vigente, que se relaciona con el texto a desarrollar
utilizándose el tipo de letra Times New Roman, tamaño 8, en mayúscula y negrita.

7.3- Código del procedimiento, instrucción, plan de la calidad, especificación el cual se debe asignar
siguiendo el punto 7.12 de este procedimiento, utilizándose el tipo de letra Times New Roman, tamaño 8, en
mayúscula y negrita.

7.4- Número de la revisión para el procedimiento, instrucción, plan de la calidad, especificación,

comenzando sin número para la emisión, luego en forma creciente y sucesiva desde 1, hasta el número 99,
asignado para los cambios, después de la emisión, utilizándose el tipo de letra Times New Roman, tamaño 8,
en mayúscula y negrita.

7.5- Número correspondiente a cada página del procedimiento, instrucción, plan de la calidad, especificación,
desarrollado en forma creciente y sucesiva desde 1, hasta el número total de páginas, utilizándose el tipo de
letra Times New Roman, tamaño 8, en mayúscula y negrita.

Nota 1: Solo se coloca número a las páginas del contenido de los procedimientos, instrucciones, plan de la
calidad, especificaciones y no a los anexos, tales como formularios y tarjetas.

Nota 2: Si el procedimiento, instrucción, especificaciones, incluye en su contenido dibujos, ó tablas, estos

formarán parte del mismo; y se colocará el número del anexo correspondiente en sustitución del nombre del
procedimiento, instrucción, especificaciones.

7.6- Desarrolle el contenido del procedimiento, instrucción, especificaciones, utilizándose el tipo de letra
Times New Roman, tamaño 11; coloque los dibujos o tablas que formen parte del documento, utilizando el
número de páginas que sean necesarias. De ser un procedimiento, instrucción, especificaciones, deben
contener los puntos descritos como siguen:

7.6.1- Planificación
Todo procedimiento debe tener una planificación para afrontar los riesgos así como las oportunidades que se
presenten durante el desarrollo de cada proceso descrito.

7.6.2- Acciones Para Abordar Riesgos Y Oportunidades

Describa las acciones para abordar los riesgos y oportunidades del proceso descrito en el procedimiento, a
través del formulario “Matriz de Riesgos” (FGC-004-00) (ver anexo Nº.1).
7.6.3- Objetivo
Describa el ó los objetivos que se buscan con el procedimiento, instrucción, especificaciones a redactar.
FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 6 DE: 19

7.6.4- Alcance
Escriba a quien compete ó aplicará el procedimiento, instrucción, especificaciones, que está desarrollando.

7.6.5- Rol, Responsabilidad Y Autoridad

Debe colocar el rol, la responsabilidad y la autoridad de las personas que estén involucradas en la ejecución
del procedimiento, instrucción, especificaciones que se está elaborando.

7.6.5.1- El desarrollo de un procedimiento, instrucción, especificaciones, podrá ser realizado por cualquier
persona vinculada con los procesos de la empresa, o persona delegada por el Gerente del departamento aun
cuando no labore en él, y sea aprobado por el Gerente General.

7.6.5.2- La revisión y aprobación de un procedimiento, instrucción, especificaciones, deberá ser realizada

por el Gerente o Coordinador (a) del departamento al cual él aplica, excepto cuando un documento sea
elaborado por el Gerente del departamento, en este caso será revisado y aprobado por el Gerente de
Producción.

7.6.6- Formularios A Utilizar

Coloque el código y el nombre de los formularios ó tarjetas requeridas para la ejecución del procedimiento,
instrucción, especificaciones; si no utiliza coloque No Aplica.

7.6.7- Normas Utilizadas

Nombre todas las normas que se relacionen con el procedimiento, instrucción, especificaciones, que elabora,
si no utiliza coloque No Aplica.

7.6.8- Definiciones
Defina términos particulares encontrados en el procedimiento, instrucción, especificaciones, que
necesariamente se tenga que explicar para facilitar la interpretación del mismo. Si no utiliza coloque No
Aplica.

7.6.9- Procedimiento
Describa las acciones de personas y áreas involucradas en una actividad en particular (Quién, qué, cuándo,
dónde).

7.6.9.1- Cuando se mencione un documento, se debe colocar entre comillas y debe verificar que este sea el
nombre correcto del documento.

7.6.9.2- Cuando el procedimiento, instrucción, especificaciones, genere formularios ó tarjetas, debe llevar el
instructivo de llenado o especificarlo en el contenido del procedimiento.

7.6.9.3- Entregue el procedimiento, instrucción, especificaciones al departamento de Gestión de la Calidad

para la elaboración, emisión y distribución como lo establece el punto 7.15.1, de este procedimiento, con
todos los anexos que el documento haya generado.
FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 7 DE: 19

Nota: El instructivo de llenado de formularios y tarjetas estará contenido en el documento original y en la

copia del departamento (s), distribuido en el punto de acceso a las entidades encargadas de su aplicación; no
debiendo ser impreso cada vez que dicho formulario o tarjeta sea utilizado.

7.6.9.4- Cuando se considere necesario se puede anexar un diagrama de flujo explicativo de las actividades
a seguir.

7.6.10- Referencias
Liste los documentos que contemplan información requerida para entender el procedimiento, instrucción,
especificaciones, si no utiliza coloque No Aplica.

7.7- Cargo, nombre y firma, de quien desarrollo, revisó / aprobó el procedimiento, instrucción,
especificaciones, respectiva (solo se presentara en la primera pagina), utilizándose el tipo de letra Times New
Roman, tamaño 8.

7.8- Coloque la fecha de emisión del procedimiento, instrucción, especificaciones, la cual permanece
constante hasta su eliminación o hasta una nueva emisión (solo se presentara en la primera página),
utilizándose el tipo de letra Times New Roman, tamaño 8.

7.9- Coloque la fecha de vigencia del procedimiento, instrucción, especificaciones, la cual corresponde a la
fecha en que ha ocurrido la modificación o revisión (solo se presentara en la primera página), utilizándose el
tipo de letra Times New Roman, tamaño 8.

7.10- Coloque la fecha del procedimiento, instrucción, especificaciones que se está reemplazando, la cual
corresponde a la fecha que sustituye la vigencia (solo se presentara en la primera página), utilizándose el tipo
de letra Times New Roman, tamaño 8.

Nota: Los puntos 7.8, 7.9 y 7.10 serán llenados por el departamento emisor del documento.

7.12- Codificación De Los Documentos

7.12.1- Codificación De Los Procedimientos Y Las Instrucciones
7.12.1.1- Para asignar el código a estos documentos, se debe seguir la siguiente nomenclatura:
Utilice seis dígitos y dos guiones separadores, distribuidos de la siguiente manera:

x xx XXX Correlativo desde el 001 al 999 que asigna Gestión de la Calidad

x XXX xxx Tres dígitos disponibles que corresponden al departamento al cual

pertenece el documento, cuando se utilice un solo digito, deje los otros en
blanco.
X xx xxx Si es un procedimiento coloque la letra “P”, si es una instrucción coloque
la letra “I”.

7.12.1.2- Codificación De Formularios Y Tarjetas

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 8 DE: 19

Utilice ocho dígitos y dos guiones separadores, distribuidos de la siguiente manera:

x xx XX Correlativo desde el 01 al 99 indica las revisiones del formulario o tarjeta,

lo asigna Gestión de la Calidad.

x XXX xx Correlativo desde 001 al 999, que asigna Gestión de la Calidad.

7.12.1.3- Codificación De Los Planes De La Calidad

Utilice dieciséis dígitos con dos guiones separadores, distribuidos de la siguiente manera:

PC xxx xx Siglas constantes que significan Plan de la Calidad.

PC ESP xx Siglas constantes que significan Especificaciones

PC ESP XXXXXXXXXXXX Doce dígitos disponibles que corresponden a las siglas del tipo de
producto. Utilice la cantidad que requiera y deje en blanco el resto.

Nota: Existe una excepción para las “Hojas de Control del Proceso”, cuando están referidas al proceso sin
guardar relación con el producto; serán Instrucciones del departamento de Producción.

7.12.1.4- Las siglas correspondientes al departamento al cual pertenece el documento a codificar, son las
siguientes:
SIGLAS DEPARTAMENTO
AD Alta Direcció n
ADM Administració n
C Compras
CC Control de Calidad
GC Gestió n de la Calidad
P Producció n
V Ventas

7.14 Cuando un documento codificado es eliminado del Sistema de la Calidad, este código podrá ser
utilizado por otro documento, luego de (3) meses de eliminado el anterior del sistema.

7.15.- Emisión Y Distribución De Documentos

7.15.1- Emisión De Documentos
7.15.1.1.- Cuando exista la necesidad de realizar un nuevo documento este se entregará al departamento de
Gestión de la Calidad, quien es el encargado de codificarlo, conjuntamente con sus anexos tales como:
formularios y tarjetas.
FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 9 DE: 19

7.15.1.2- Gestión de la Calidad prepara el documento y lo envía a la persona que lo desarrolla, para su
revisión y corrección. Luego de esta revisión y corrección el documento es impreso con la fecha de emisión
ó vigencia correspondiente y enviada nuevamente a la persona que lo desarrolla, lo revisa y lo aprueba para
ser firmado.

7.15.1.3-La emisión y el acceso a los documentos la realiza el departamento de Gestión de la Calidad en

forma centralizada a las diferentes unidades involucradas en la aplicación, el cual debe tener incluido al
final del mismo el “Comunicado de Emisión / Modificación / Eliminación de Documentos” (FGC-030-04)
(ver anexo Nº. 3), correspondiente.

7.16- Distribución De Documentos

7.16.1.- Luego que el documento ha sido emitido, el departamento de Gestión de la Calidad, realizara la
distribución del mismo en el punto de acceso a las entidades encargadas de su aplicación, al cual se le
coloca una marca de agua en todas las paginas identificada con el nombre del departamento y se eliminaran
las versiones anteriores.

7.16.2- Posterior a su distribución, existe un plazo de (5) días hábiles para que las entidades receptoras
hagan observaciones por escrito, en relación al documento recibido, las cuales no generan una
modificación ó revisión del documento. Si en este período no se recibe ninguna observación, queda por
entendido la conformidad con el contenido del documento emitido.

7.16.3- El original del documento, en conjunto con el “Comunicado de Emisión / Modificación /

Eliminación de Documentos” (FGC-030-04) (ver anexo Nº. 3), debe ser archivado en el departamento de
Gestión de la Calidad, donde se guardan los documentos pertenecientes al Sistema de la calidad de
FACATI, C.A.

7.16.4- Posterior a que el documento ha sido emitido y distribuido, se procede a registrarlo en el formulario
“Listado Maestro de Documentos” (FGC-003-01) (Anexo Nº.4).

7.16.5- En seguida que un documento llegue a la revisión Nº. 99, y a este se le presente una modificación el
documento deberá ser emitido como un documento nuevo, manteniendo el mismo código y colocándole
nueva fecha de emisión. Con el documento anterior se procederá como en el punto 7.18 de este
procedimiento; asimismo se debe registrar en el Listado Maestro de Documentos” (FGC-003-01) (Anexo
Nº.4), con la nueva fecha de emisión.

7.16.6- Todos los documentos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad, se mantienen legibles,
disponibles y fácilmente identificados en sus puntos de uso en formato PDF, para ser utilizados solo en
modo lectura. Los originales se colocan en carpetas para protegerlos de humedad y polvo que afecten su
estado físico.

7.17- Modificación O Revisión De Documentos

7.17.1- La revisión o modificación de los procedimientos, instrucciones, política de la calidad, planes de
calidad, hoja de control de proceso de las máquinas, entre otros, se deben realizar cuando por auditorias
externas e internas resulten no conformidades y observaciones, que ameriten cambios en los documentos o
FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 10 DE: 19

cuando ocurran cambios en las normas que afecten al Sistema de Gestión de la Calidad y se solicitará a
través del formulario “Solicitud de Modificación / Eliminación de Documentos” (FGC-008-02) (ver anexo
Nº.5).

Nota: Esta prohibida la modificación de un documento total o parcialmente, sin que sea solicitada a través
del formulario “Solicitud de Modificación / Eliminación de Documentos” (FGC-008-02) (ver anexo Nº.5).

7.17.2- Sí un procedimiento, instrucción, especificaciones, mencionan un formularios o tarjeta que pertenece

a otro procedimiento solo se colocarán los (6) primeros dígitos del documento mencionado.

7.17.3- La solicitud de modificación de documentos, las puede solicitar o recomendar cualquier persona que
labore en el departamento involucrado en su aplicación, sin embargo deben ser aprobadas por el Gerente o
Coordinador (a) del departamento a quien pertenece el documento a través del formulario “Solicitud de
Modificación / Eliminación de Documentos” (FGC-008-02) (ver anexo Nº.5).

7.17.4- Luego de aprobada la solicitud de modificación, el documento es entregado al departamento de

Gestión de la Calidad, para que proceda de acuerdo a lo establecido en los puntos 7.15.1.2 al 7.15.1.4.

7.17.5- Si por alguna razón hay algún cambio de las personas quienes desarrollan, revisan ó aprueban un
documento, aplicando también un cambio de nombre de cargo, departamento ó gerencia, esta se hará en la
próxima modificación del documento.

7.18- Disposición De Un Documento Modificado

7.18.1- Para un mejor control de los documentos obsoletos o modificados, se les debe registrar en el
“Listado Maestro de Documentos” (FGC-003-01) (ver anexo Nº.4) la nueva fecha de vigencia en la casilla
correspondiente conforme sí es procedimiento, instrucción, hoja de control del proceso de las máquinas,
planes de la calidad y el manual de la calidad.

7.18.2- El original del documento obsoleto o modificado, se le colocará un sello húmedo de ANULADO a
cada pagina incluyendo los anexos y se archivara conjuntamente con el formulario “Solicitud de
Modificación/Eliminación de Documentos” (FGC-008-02), (ver anexo Nº.5) siguiendo lo establecido en la
Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo de Conservación de los Registros-Gestión de la Calidad-Información
Documentada; para evidenciar la modificación y actualización.

7.19- Disposición De Un Documento Eliminado Del Sistema De La Calidad

7.19.1- Cuando un documento es eliminado del sistema de la calidad, a través del formulario “Solicitud de
Modificación/Eliminación de Documentos” (FGC-008-02) (ver anexo Nº. 5), solo se distribuirá el
formulario “Comunicado de Emisión/Modificación/Eliminación de Documentos” (FGC-030-04) (Ver anexo
Nº.3), donde se expondrá el motivo por el cual fue eliminado, luego de transcurrido el tiempo estipulado en
el punto 7.14, de este procedimiento el comunicado se debe destruir.

7.19.2- El original del documento eliminado se le colocará un sello húmedo de ANULADO a cada pagina
incluyendo los anexos y se archivará conjuntamente con el formulario “Solicitud de
Modificación/Eliminación de Documentos” (FGC-008-02), (ver anexo Nº. 5) siguiendo lo establecido en la

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 11 DE: 19

Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo de Conservación de los Registros-Gestión de la Calidad-Información

Documentada.

7.20- Manual De La Calidad

7.20.1- El Manual de la Calidad, debe tener la siguiente estructura:
7.20.1.1- Portada (Ver anexo Nº.6), la cual debe incluir la siguiente información:
7.20.1.2- Fecha de Emisión.
7.20.1.3- Letra de Revisión (comenzando con la letra “A” en la Emisión del Manual).
7.20.1.4- Fecha de Revisión.
7.20.1.6- El resto del Manual de la Calidad se estructura de acuerdo a lo establecido por la norma ISO/TR
10013: vigente.

7.20.2- Para la elaboración del Manual de la Calidad, se utiliza el formulario “Manual de la Calidad”
(FGC-065-02). (Anexo Nº.7).

7.20.3- La actualización del Manual de la Calidad se puede generar por modificación o eliminación de
cualquier sección, y se solicita a través del formulario “Solicitud de Modificación/Eliminación de
Documentos” (FGC-008-02), (ver anexo Nº. 5)

7.20.4- La distribución del Manual de la Calidad, se realiza a través del formulario “Comunicado de
Emisión/Modificación/Eliminación de Documentos” (FGC-030-04) (ver anexo Nº. 3), siguiendo los pasos
descritos en los puntos 7.16.2 al 7.16.6, de este procedimiento

7.21- Registro Y Control De Los Documentos Externos

7.21.1- Toda Norma Nacional, Internacional, leyes, providencias, requisitos legales y reglamentarios, así
como cualquier documento que sea utilizado en el Sistema de Gestión de la Calidad, debe ser registrado y
controlado, utilizándose para ello el formulario “Listado Maestro de Documentos” (FGC-003-01) (Anexo
Nº.4), siendo el departamento de Gestión de la Calidad el encargado de: controlar, actualizar y eliminar los
documentos externos utilizados en el sistema; debiéndose destruir el documento obsoleto.

7.22.- Control De Los Registros De La Calidad

7.22.1-Descripción De Los Controles Para Los Registros Físicos

Los registros físicos se controlan a través de:

7.22.1.1- Identificación De Los Registros Físicos

Estos se dividen en registros activos y registros inactivos.

7.22.1.2- Registros Activos

Estos serán identificados por los diferentes departamentos, por una etiqueta o cualquier otro método que
ellos consideren conveniente.

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 12 DE: 19

7.22.1.3- Registros Inactivos

Estos se identificarán con el formulario “Identificación de Archivo Inactivo” (FGC-077-04) (Ver anexo
Nº.8), donde debe señalarse el departamento, el año calendario del ó los documentos (Enero-Diciembre), la
fecha de desecho, y el contenido. Es responsabilidad de cada departamento identificar, trasladar y ubicar
los registros inactivos; en los espacios y muebles destinados para ello.

7.23- Codificación De Los Registros

En FACATI, C.A., se codificarán tan solo conjuntos o grupos de registros inactivos; para esto se agruparán
los documentos inactivos por departamento y la codificación se realizara de la siguiente manera:

XX-YY-ZZ, las dos primeras siglas indicarán el departamento del registro, la tercera y cuarta sigla él
numero del archivo y la quinta y sexta sigla el año calendario de los documentos contenidos.

7.24- Almacenamiento De Los Registros Físicos

Estos se dividen en registros activos y registros inactivos (Ver Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo de Conservación
de los Registros).

7.24.1- Registros Activos

El almacenamiento de los registros se efectúa en carpetas, fólder o cualquier otro medio que garantice su
conservación y fácil recuperación y se mantienen en cada departamento, ubicados en estantes, bibliotecas y
escritorios.

Nota: Esta prohibido el archivo de todo registro de la calidad en papel térmico.

7.24.2- Registros Inactivos

Estos se archivan y se mantienen en cajas preferiblemente plásticas (archicomodos) ubicados en estante
metálicos, en un cuarto destinado a este fin. Estos registros son controlados por cada Jefe de departamento
o persona asignada.

7.25- Protección De Los Registros Físicos

7.25.1- Registros Activos
Se mantienen en lugares limpios y en condiciones apropiadas que no permitan el deterioro del registro: libre
de polvo, humedad, elevadas temperaturas o cualquier elemento que afecte su legibilidad y conservación.

7.25.2- Registros Inactivos

Los registros que se encuentran cumpliendo con su periodo inactivo (Ver Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo de
Conservación de los Registros), deben mantenerse en estantes libres de polvo, humedad y los archicomodos
deben estar cerrados, asegurando un buen almacenamiento para evitar que los mismos se deterioren.
Nota: Se cuenta con extintores de fuego en lugares apropiados para salvaguardar los registros en papel o en
medios electrónicos.

7.26- Retención De Los Registros Físicos

El tiempo de retención de los registros activos e inactivos, están definidos en la Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo
de Conservación de los Registros; así como el formato de conservación a utilizar (físico o electrónico).

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 13 DE: 19

7.27- Disposición De Los Registros Físicos

La disposición de los registros, se realizará de acuerdo a lo descrito en la Tabla No.1 Tipos y Tiempo de
Conservación de los Registros, donde se indica el tiempo de conservación de los documentos activos e
inactivos. Igualmente podrán existir algunos registros que deban permanecer por tiempo indefinido en el
archivo inactivo por la necesidad de su consulta (Ver Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo de Conservación de los
Registros-Excepciones).

En los (2) primeros meses de cada año, cada Jefe de departamento o persona asignada de cada proceso,
eliminaran los registros de la calidad que se les haya vencido el tiempo de conservación indicado en la Tabla
Nº. 1 Tipos y Tiempo de Conservación de los Registros de la Calidad; y guardaran los documentos en la sala
de Archivos Inactivos, identificando el archicomodo tal como se indica el formulario “Identificación de
Archivo Inactivo” (FGC-077-04) Ver anexo Nº. 8).

7.28- Descripción De Los Controles Para Los Registros Electrónicos

7.28.1- Identificación De Los Registros Electrónicos
Los registros electrónicos se encuentran disponibles en una carpeta con el nombre del departamento,
ubicado en el punto de acceso de red administración.

7.28.2- Almacenamiento De Los Registros Electrónicos

Los registros electrónicos se encuentran almacenados en los discos duros que posee el computador en cada
departamento y en el equipo de Administración, el responsable del registro debe mantener una carpeta
electrónica para registros activos y otra para los inactivos.

7.28.3- Protección Y Recuperación De Los Registros Electrónicos

Para la protección de los registros, el departamento de Gestión de la Calidad debe velar porque se hagan
mensualmente copias de seguridad (respaldo) de la información de todo el Sistema de Gestión de la
Calidad, ya sea en dispositivos de almacenamiento portátil (pendrive, CD, etc), los cuales deben ubicarse en
lugares libres de polvo y humedad y/o a través del uso de herramientas de almacenamiento virtual (Drive
del correo de Gestión de la Calidad), así como los equipos de computación que contienen la información, se
ubican en lugares con condiciones de temperatura, humedad y limpieza regular; en caso de guardar los
registros en los discos duros, se debe actualizar el antivirus, para evitar que se dañe el archivo. Para obtener
información de estos registros se debe pedir permiso verbal al responsable del departamento.

Para la recuperación de los registros electrónicos se debe tomar en cuenta lo indicado en la Tabla Nº. 1
Tipos y Tiempo de Conservación de los Registros.

7.28.5- Retención Y Disposición De Los Registros Electrónicos

El tiempo de retención así como la disposición de los registros activos e inactivos, están definidos en la
Tabla Nº. 1 Tipos y Tiempo de Conservación de los Registros.

8.- Referencias
FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 14 DE: 19

No aplica.

Tabla Nº. 1
TIPOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gerencia General Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO Año en Curso+1
TIPO DE REGISTRO - FORMULARIOS 01 Año
Año
F E
x FGC-024- REVISION POR LA DIRECCION
x FGC-063- INDICADORES

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gerencia de Producció n - Almacé n Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO TIPO DE REGISTRO - FORMULARIOS Año en Curso 01 Año
F E
x FP-004- RECEPCION DE MATERIA PRIMA

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 15 DE: 19

x FP-006- RECEPCION DE MATERIAL NO PRODUCTIVO

x FP-009- NOTA DE DESPACHO
x FP-010- RECEPCION DE CARRETES
x FP-013- INSPECCION DE ALMACEN
x FP-016- RECEPCION DE MATERIAL DEVUELTO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gerencia de Producció n Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO TIPO DE REGISTRO - FORMULARIOS Año en Curso 03 Años
F E
x FP-001- ORDEN DE PRODUCCIÓN TREFILADO
x FP-002- ORDEN DE PRODUCCION CABLEADO-CONDUCTOR
x FP-003- ORDEN DE PRODUCCION EXTRUSIÓN
x FP-012- CONTROL DE PRODUCCIÓN-EXTRUSION
x FP-017- CONTROL DE PRODUCCIÓN-TREFILADO
x FP-023- REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN SECCIÓN-TREFILADO
x FP-025- REPORTE DIARIO DE PRODUCCION SECCION CABLEADO
x FP-026- REPORTE DIARIO DE PRODUCCION SECCION EXTRUSION
x REPORTE DIARIO DE PRODUCCION SECCION TRANSCANADO,
FP-042-
BOBINAS EN PROCESO, ROLLOS, CARRETES.
x FV-001- PEDIDO A PLANTA
x FP-046- ANALISIS DE CONTENIDO DE GRASA EN TREFILINA
x FP-047- ORDEN DE PRODUCCION CABLEADO DE FASES-ENCINTADO-
APANTALLADO-ARMADO
x FP-048- CONTROL DE PRODUCCION-CABLEADO
F= Físico
E= Electró nico
Tabla Nº. 1
TIPOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gerencia de Producción-Mantenimiento Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO TIPO DE REGISTRO - FORMULARIOS Año en Curso 01 Año
F E
x FP-037(*) ORDEN DE TRABAJO CORRECTIVO
(*) ESTE FORMULARIO SERA ALMACENADO CON EL CODIGO FM-004-00, HASTA TANTO NO SE AGOTE LA
EXISTENCIA, POSTERIORMENTE SE UTILIZARA SU NUEVA CODIFICACIÓN.
x FP-020- PROGRAMACION DE LUBRICACIÓN TRIMESTRAL
x FP-024- CONTROL DE LUBRICACIÓN
x FP-038- REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CHEQUEOS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gerencia de Control de Calidad Archivo Activo Archivo Inactivo

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 16 DE: 19

ESTADO DEL TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS DONDE SE

REGISTRO Año en Curso + 1
LLEVAN LOS REGISTROS DE INSPECCION, 02 Años
Año
F E MEDICION Y ENSAYO
x FCC-001- REPORTE DE INSPECCION MATERIA PRIMA-ALAMBRON
x FCC-002- REPORTE DE INSPECCION MATERIA PRIMA-PVC, PLT, GOMA, CINTAS
x FCC-003- REPORTE DE INSPECCION ALAMBRE-TREFILADO
x FCC-004- REPORTE DE INSPECCION-CABLEADO CONDUCTOR
x FCC-005- REPORTE DE INSPECCION-EXTRUSION
x FCC-006- REPORTE DE PRUEBAS ELECTRICAS
x FCC-007- REPORTE DE INSPECCION MATERIA PRIMA-ALAMBRE
x FCC-008- REPORTE DE INSPECCION TRANSCANADO Y EMBALAJE
x FCC-010- REPORTE ALARGAMIENTO EN CALIENTE (HOT CREEP)
x FCC-012- REPORTE DE PRUEBAS DE CAPACIDAD INDUCTIVA ESPECIFICA
x FCC-014- REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME
x FCC-030- REPORTE DE RETRABAJO
x FCC-033- REPORTE DE INSPECCION CABLEADO-APANTALLADO
x FCC-035- CERTIFICADO DE CALIDAD
x FCC-036- SOLICITUD DESVIACION DE ESPECIFICACIONES
x REPORTE DE ENSAYO DE CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL
FCC-040-
PRODUCTO TERMINADO
x REGISTRO DE VERIFICACION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
FCC-044-
POR PERIODOS LARGOS
x FCC-045- REPORTE DE ENSAYO DE PRODUCTO TERMINADO

F= Físico
E= Electró nico
Tabla Nº. 1
TIPOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gerencia de Control de Calidad Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS DONDE SE
REGISTRO Año en Curso + 1
LLEVAN LOS REGISTROS DE CALIBRACION DE 02 Años
Año
F E LOS EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO
x REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA DE LA CALIBRACIÓN
FCC-011-
EXTERNA Y MANTENIMIENTO
x SOLICITUD PARA LAS CALIBRACIONES DE INSTRUMENTOS /
FCC-013-
EQUIPOS DE MEDICION
x FCC-028- NOTA DE SALIDA
x REGISTRO DE VERIFICACION DE VERNIER-TORNILLO
FCC-032-
MICROMETRICO-RELOJ COMPARADOR
x FCC-039- REGISTRO DE VERIFICACION
INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS CALIBRACIONES, INSPECCION
MEDICION Y ENSAYO

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Compras Archivo Activo Archivo Inactivo

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 17 DE: 19

ESTADO DEL
REGISTRO Año en Curso + 1
TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS 01 Año
Año
F E
x FC-001- ORDEN DE COMPRA
x FC-003- INDICE DE CALIDAD DEL PRODUCTO
x FC-004- MINUTA DE AUDITORIA A PROVEEDORES
x FC-009- NOTA DE DEVOLUCION AL PROVEEDOR
x FC-011- SOLICITUD DE COMPRA
x FC-012- REPORTE DE COTIZACIONES RECIBIDAS
x FC-013- MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA
x FC-014- INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO
x FC-015- EVALUACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR (EP)

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Ventas Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO 01 Año solo en
TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS 3 Meses
Sistema
F E
x FV-003- COTIZACIONES

F= Físico
E= Electró nico
Tabla Nº. 1
TIPOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Ventas Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS Año en Curso 01 Año
F E
x FV-001- PEDIDO A PLANTA
x FV-005- ENCUESTA A CLIENTES

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gestión de la Calidad-Información Documentada Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS Año en Curso 01 Año
F E
x SOLICITUD DE MODIFICACION/ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
FGC-008-
CONJUNTAMENTE CON EL (LOS) DOCUMENTO (S) OBSOLETO (S)
EXCEPCIONES
EL CONTROL MAESTRO DE DOCUMENTOS (FGC-003-). HASTA TANTO NINGÚ N DOCUMENTO LLEGUE A LA
REVISIÓ N Nº. 99, SE MANTENDRÁ EN EL ARCHIVO ACTIVO, LUEGO SERÁ SUSTITUIDO POR EL VIGENTE.

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 18 DE: 19

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gestión de la Calidad-Recursos Humanos Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO Año en Curso+ 1
TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS 01 Año
año
F E
x FGC-028- INVITACIÓN PARTICIPACIÓN A CURSO
x FGC-076- CONTROL DE ASISTENCIA

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gestión de la Calidad- Acciones Correctivas Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO Año en Curso+ 1
TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS 2 Años
año
F E
x FGC-009- SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA
x FGC-012- MINUTA DE REUNIÓN
x FGC-026- ANALISIS DE CAUSAS DE NO CONFORMIDADES
x FGC-037- CONTROL DE CORRELATIVO-RECURRENCIA
EXCEPCIONES: SE DEBE MANTENER EN EL ARCHIVO ACTIVO TODA LA DOCUMENTACION DE UN PROBLEMA
DE ACCIONES CORRECTIVAS QUE AUN NO HAYA SIDO CERRADO EN SU TOTALIDAD.

F= Físico
E= Electró nico

Tabla Nº. 1
TIPOS Y TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gestión de la Calidad- Auditorias Internas Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO Año en Curso+ 1
TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS 2 Años
año
F E
x FGC-055- AUDITORIA AL SISTEMA DE LA CALIDAD
x FGC-061- REPORTE DE NO CONFORMIDAD
x FGC-053- INFORME DE AUDITORIA AL SISTEMA DE LA CALIDAD
INCLUYENDO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LAS AUDITORIAS EXTERNAS Y LAS
AUDITORIAS INTERNAS

DEPARTAMENTO RESPONSABLE TIEMPO DE CONSERVACION

Gestión de la Calidad- Excepciones Archivo Activo Archivo Inactivo
ESTADO DEL
REGISTRO Año en Curso+ 1
TIPO DE REGISTRO – FORMULARIOS 2 Años
año
F E
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN SE DEBEN MANTENER
EN EL ARCHIVO ACTIVO
x x o PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES, HOJA DE CONTROL DEL PROCESO DE LAS

FGC-001-02
 ISO 9001: VIGENTE NUMERAL
FACATI, C.A. 7.5
FABRICA DE CABLES TINAQUILLO, C.A.
FABRICA DE CABLES
FACATI, C.A. CODIGO DEL DOCUMENTO
P-GC-002

CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA REVISION. No. 3

PAG.: 19 DE: 19

MAQUINAS, PLANES DE LA CALIDAD, MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD,

SINTESIS DE CALIDAD, ORGANIGRAMA GENERAL ACTUALIZADO (FGC-137- ),
DOCUMENTOS QUE NO HALLAN SUFRIDO MODIFICACIONES Y QUE SE
MANTENGAN VIGENTES; ASI COMO TODO DOCUMENTO LEGAL QUE SE UTILICE EN
x LA EMPRESA.
x o HISTORIAL DE LOS TRABAJADORES ACTIVOS.

o DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL IVSS, INCES.

F= Físico
E= Electró nico

FGC-001-02
 FACATI, C.A. COMUNICADO DE EMISION, MODIFICACION O
Fabrica de Cables
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
TIPO DE COMUNICADO
Emisión. Código del Documento: P-GC-002
INFORMACION DOCUMENTADA
Nombre del Documento:
x Modificación
Departamento: GESTION DE LA CALIDAD
Eliminación Reemplaza A. 04/15

TIPO DE DOCUMENTO
x Procedimiento Plan de la Calidad

Instrucción Manual de la Calidad

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN
1.- ADAPTAR EL PROC.P-GC-002 CONTROL DE DOCUMENTOS A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ISO 9001:2015. 2.- SE UNIFICA
EL PROC. P-GC-004 CONTROL DE LOS REGISTROS AL PROC. CONTROL DE DOCUMENTOS EL CUAL LLAMARA CONTROL DE LA INFOR-
MACION DOCUMENTADA. 3.- SE CREA EL PUNTO PLANIFICACION SIENDO EL Nº. 1 Y EL 1.1. COMO ACCIONES PARA ABORDAR RIES -
GOS Y OPORTUNIDADES SEGÚN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE LA ISO 9001:2015. 4.- SE ELIMINAN LOS FORMULARIOS FGC-002, FGC-
006, FGC-014, FGC-015, FGC-058, FGC-067, FGC-073: EL FORMULARIO FGC-001 SE MODIFICA PARA ADAPTARLO A LA ELABORACION DE
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCCIÓN, PLAN DE LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES, SIENDO AHORA EL CODIGO FGC-001-02, Y SU NOMBRE
ES ELABORAR UN DOCUMENTO. EL FORMULARIO FGC-003, SE MODIFICA UNIENDOSE: CONTROL DE CODIFICACION, MATRIZ DE
DISTRIBUCION , CONTROL MAESTRO, REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS, EL NUEVO CODIGO ES FGC-003-01 Y SU
NOMBRE ES LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. SE CREA EL FORMULARIO MATRIZ DE RIESGOS FGC-004-00, PARA DAR
RESPUESTA A UNO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ISO 9001 VIGENTE. SE MODIFICA EL FORMULARIO SOLICITUD
DE MODIFICACION O REVISION DE DOCUMENTOS PARA INCLUIR LA ALTA DIRECCION Y LA APROBACION DE LOS RECURSOS,
QUEDANDO COMO SOLICITUD DE MODIFCACION/ELIMINACION DE DOCUMENTOS CODIGO FGC-008-02. SE MODIFICA EL FORMULARIO
FGC-065-01: SE IDENTIFICA LA EMPRESA SEGUIDA DE LA PALABRA MANUAL DE LA CALIDAD, SE AGREGA UN RECUADRO DONDE SE
COLOCA LA LETRA DE REVISION, SE SUSTITUYE APROBADO POR DESARROLLADO, EL NUEVO CODIGO: FGC-065-02. SE MEJORA

DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO

x Administración Alta Dirección
x Almacén x Gerencia de Producción Total de Páginas Enviadas
x Control de Calidad x Ventas (Incluyendo Esta)
x Compras Distribución Extra 29
x Gestión de la Calidad

FORMATO ELABORACION DE (L0S) DOCUMENTO (S):

P-GC-002- FGC-001, FGC-003, FGC004, FGC-008, FGC-015, FGC-030, FGC-065, FGC-077-WORD

EMISOR: MARIA ARIZA FECHA: 11/17

FGC-030-04
EL FORMULARIO FGC-077-03, SIENDO EL NUEVO CODIGO: FGC-077-04. 5.- SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES: INFORMACION
DOCUMENTADA, FORMULARIO, MARCA DE AGUA, SE EXCLUYEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES: TIEMPO DE CONSERVACION DE LOS
REGISTROS DE LA CALIDAD, IDENTIFICACION, ALMACENAMIENTO, PROTECCION, RECUPERACION, RETENCION, DISPOSICION DE LOS
REGISTROS. 6.- SE INCLUYEN EL TIPO DE LETRA Y TAMAÑO A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS. 7. EN EL PUNTO 7.7,
7.8, 7.9, 7.10 SE COLOCA UNA OBSERVACION QUE SOLO SE PRESENTARA EN LA PRIMERA PAGINA LAS DESCRIPCIONES QUE A ESOS
PUNTOS HACEN REFERENCIA. 8.- SE INCLUYE EN EL PROCEDIMIENTO LA SIGLAS DE LOS DPTOS. AL CUAL PERTENECE EL DOCUMENTO
A CODIFICAR: AD. ALTA DIRECCION, ADM. ADMINISTRACION, C. COMPRAS, CC. CONTROL DE CALIDAD, GC. GESTION DE LA CALIDAD,
P. PRODUCCION, V. VENTAS INCLUYENDOSE ADM, Y MODIFICANDO GERENCIA GENERAL POR AD. ALTA DIRECCION. 9.- SE MEJORA EL
PUNTO DE DISTRIBUCION, EMISION, MODIFICACION O REVISION, DE DOCUMENTOS, ASI COMO DISPOSICION DE UN DOCUMENTO
MODIFICADO Y ELIMINADO DEL SISTEMA DE LA CALIDAD. 10. SE MEJORA EL PUNTO DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS
EXTERNOS. 11.- SE MEJORAN LOS PUNTOS DE CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD, ALMACENAMIENTO DE LOS REGISTROS
FISICOS Y ELECTRONICOS, ASI COMO PROTECCION, RETENCION DISPOSICION, IDENTIFICACION. 12.- LA TABLA DE TIPOS Y TIEMPO DE
CONSERVACION DE LOS REGISTROS SE LE AGREGA UNA COLUMNA PARA IDENTIFICAR EL EDO. DE LOS REGISTROS YA SEA FISICO O
ELECTRONICO DEBIENDO MARCAR CON UNA (X) PARA REGISTRARLO.