FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 27/12/2021 11:49:51 a.m. - Fecha de viabilidad: 28/12/2021 02:42:08 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBILLO GRANDE DEL DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2539042
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON 2724
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Responsable de la OPMI: DENNIS MICHEL QUITO GONZALES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Responsable de la UF LISBETH RUIZ REATEGUI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
Responsable de la UEI MORENA SALAZAR GONZALES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300932 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300932 MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMASO BERAUN
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.3202071981122450 / -75.99429340873715 HUANUCO LEONCIO PRADO MARIANO DAMASO BERAUN TAMBILLO GRANDE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.4080811085470430 / -75.97248198025610 HUANUCO LEONCIO PRADO MARIANO DAMASO BERAUN TAMBILLO GRANDE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
adecuadas y suficientes condiciones para la prestacion de servicios administrativos y servicios en gestion
Descripción del objetivo central del proyecto
municipal en la municipalidad del centro poblado de tambillo grande.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central creacion del palacio municipal
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 182.68
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos pobladores del c.p. tambillo grande
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 2933
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 28,378.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El tamaño del proyecto está definido de acuerdo a las brechas obtenidas en el balance oferta - demanda, según el diseño propuesto para la infraestructura de
servicios municipales, en el cual donde se pretende realizar la Creación del Palacio Municipal: Esta alternativa consiste en la construcción de un local de servicios
Alternativa 1 (Recomendada)
municipales de 182.68 m2 de concreto armado de F’C=210 KG/CM2 y un espesor de 0.15 m. incluido veredas con cobertura de techo de calamina, realización de
arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, programa de educación en mitigación ambiental y plan para la vigilancia y prevención covid-19.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio integrado de atención al ciudadano Personas/año 2,744.00 2,765.00 2,785.00 2,806.00 2,827.00 2,848.00 2,869.00 2,890.00 2,911.00 2,933.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
adecuada infraestructura de servicios municipales
Número de
Construccion de obras exteriores : OBRAS
Infraestructura estructuras 1.00 M2 182.68 59,056.30 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
PROVISIONALES Y PRELIMINARES
físicas
Número de
Construccion de obras exteriores :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 182.68 118,861.06 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
ARQUITECTURA
físicas
Número de
Construccion de obras exteriores :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,289.30 170,753.03 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
ESTRUCTURA
físicas
Construccion de instalaciones exteriores de Número de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura estructuras 1.00 M 3.00 10,599.08 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
SANITARIAS físicas
Construccion de instalaciones exteriores de Número de
servicios basicos : INSTALACIONES Infraestructura estructuras 1.00 M 366.42 17,335.39 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
ELECTRICAS físicas
Construccion de central de comunicaciones Número de
: INSTALACIONES DE Infraestructura estructuras 1.00 M 50.86 3,172.61 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
COMUNICACIONALES físicas
ADECUADOS NIVELES DE EDUCACION SOBRE MITIGACION AMBIENTAL Y COVID--19
Implementacion de taller : PLAN DE Número de
Intangibles 1.00 15.00 1,750.00 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
MANEJO AMBIENTAL capacitaciones
Implementacion de taller : PLAN PARA LA
Número de
VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID -19 Intangibles 1.00 6.00 12,950.00 01/2022 02/2022 03/2022 04/2022
capacitaciones
EN EL TRABAJO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 37,541.43 106,510.36 197,672.49 38,053.19 379,777.47
Intangibles 0.00 1,064.00 7,651.00 3,770.00 2,215.00 14,700.00
Subtotal 0.00 38,605.43 114,161.36 201,442.49 40,268.19 394,477.47
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 0.00 1,671.18 3,514.84 5,587.25 1,061.06 11,834.33
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 20,000.00 1,671.18 3,514.84 5,587.25 1,061.06 31,834.33
Costo de inversión viable 20,000.00 40,276.61 117,676.20 207,029.74 41,329.25 426,311.80
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 426,311.80

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Períodos Total meta

Pág. 2
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 25.80 54.25 86.25 16.38 182.68
Intangibles N° de informes 0.00 6.00 5.00 5.00 5.00 21.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00 6,150.00
Mantenimiento 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 351,373.14

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 375,727.45
Costo Anual Equivalente (CAE) 55,994.47
Costo por capacidad de producción 2,056.75
Costo por beneficiario directo 138.95

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL MARIANO DAMASO BERAUN ASUMIRA LOS COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, ASIMISMO, LA POBLACION
BENEFICIARIA DEL CP. TAMBILLO GRANDE, TAMBIEN LO HARAN MEDIANTE LA REALIZACION DE FAENAS COMUNALES Y APORTES EN SERVICIOS,
8.1 Análisis de sostenibilidad
DICHO MONTO TOTAL ASCIENDE A S/. 7,030.00 AL AÑO SIENDO UN MONTO FACTIBLE PARA LOS POBLADORES Y LA PROPIA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL MARIANO DAMASO BERAUN GENERAR DICHO GASTO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Lluvias intensas Alto MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? ALERTA Y CAMPAÑAS DE PREVENCION Y SIMULACROS DE RIEGOS
Flujos de lodo (huaycos) Medio
DE DESASTRES
Inundaciones Medio DESCOLMATACION DE QUEBRADAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
1,438.59
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300932 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO DAMASO BERAUN
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 07-A.PDF Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.PDF Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO 06-A FICHA TECNICA SIMPLIFICADA.PDF Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO..pdf Descargar
PLANO PLANOS.PDF Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ACTAS.PDF Descargar

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