FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/05/2022 05:10:58 p.m. - Fecha de viabilidad: 06/05/2022 01:11:15 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA JUAN VELASCO ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE CORAGUAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA DE JORGE BASADRE -
DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2549852
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 3572.36
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Responsable de la OPMI: ROSA CANDELARIA PARIHUANA MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Responsable de la UF JORGE ALBERTO SILES ALE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
Responsable de la UEI HERNAN PAUL VENTURA CABANA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301794 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
PLAZA JUAN VELASCO ALVARADO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PLAZA JUAN VELASCO ALVARADO DE LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.42027712994441 / -70.51278145767094 TACNA JORGE BASADRE ILABAYA CORAGUAYA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE RECREACIÓN DE LA PLAZA JUAN VELASCO ALVARADO EN LA LOCALIDAD
Descripción del objetivo central del proyecto
DE CORAGUYA
PORCENTAJE DE M² DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
URBANAS POR IMPLEM
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 3,572.36
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Estadísticas de la Dirección Nacional de Vivienda/Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLADORES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 100
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01 APROPIADA INFRAESTRUCTURA : El proyecto plantea la renovacion de los pisos y pavimentos existentes, tanto en el interior como el
exterior de la plaza con acabados en piedra laja, adoquines, cemento pulido,entre otros., Sardineles de concreto armado con una resistencia de f’c=175kg/cm2
revestidos con piedra laja, también se instalará sobre estos una rejilla metálica de protección de las áreas verdes.. pérgolas de madera con estructura metálica,
Alternativa 1 (Recomendada) asi mismo la renovacion de del sistema electrico existente, construccion de servicios higienicos, zonas de extacionamiento y circulacion,n pavimento de adoquines
de concreto e=8cm color negro con base granular e=20 cm en un área de 475.20 m2; también pavimento de adoquines de concreto e=6cm color negro con base
granular e=10 cm i COMPONENTE 02 EQUIPAMIENTO APROPIADO Adquisición de mobiliario urbanoNSTALACION DE MOBILIARIO COMO BANCAS DE
CONCRETO CON MADERA, Y METAL, TACHOS DE BASURA, ESCULTURAS CON ALEGORIAS COSTUMBRISTAS DEL LUGAR.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacio publico urbano Usuario/año 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
APROPIADA INFRAESTRUCTURA
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,785.51 1,214,493.57 05/2022 06/2022 07/2022 10/2022
pasiva :
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 22.99 150,470.22 05/2022 06/2022 07/2022 10/2022
vestidores :
Construccion de circulacion vehicular y/o
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 763.93 325,907.58 05/2022 06/2022 07/2022 10/2022
estacionamiento :
EQUIPAMIENTO APROPIADO
Número de
Adquisicion de mobiliario urbano : Mobiliario 26.00 26.00 121,773.46 05/2022 06/2022 07/2022 10/2022
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 333,019.72 364,254.82 641,837.39 351,759.44 0.00 0.00 1,690,871.37
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 81,230.26 40,543.20 0.00 0.00 121,773.46
Subtotal 0.00 0.00 333,019.72 364,254.82 723,067.65 392,302.64 0.00 0.00 1,812,644.83
Gestion del proyecto 0.00 0.00 6,797.42 6,797.42 6,797.42 6,797.41 0.00 0.00 27,189.67
Expediente técnico 31,721.29 31,721.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,442.57
Supervisión 0.00 0.00 22,658.06 22,658.06 22,658.06 22,658.06 0.00 0.00 90,632.24
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,594.84 13,594.83 27,189.67
Subtotal 31,721.29 31,721.28 29,455.48 29,455.48 29,455.48 29,455.47 13,594.84 13,594.83 208,454.15
Total 31,721.29 31,721.28 362,475.20 393,710.30 752,523.13 421,758.11 13,594.84 13,594.83 2,021,098.98
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 2,021,098.98

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M2 0.00 0.00 540.82 736.58 1,478.25 816.78 0.00 0.00 3,572.43
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 21.00 0.00 0.00 26.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19 27,926.19

Pág. 2
 Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 31,668.39 31,668.39 50,301.88 31,668.39 31,668.39 50,301.88 31,668.39 31,668.39 50,301.88 31,668.39

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,608,334.88

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,684,651.68
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,684.65

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA CUENTA CON LOS RECURSOS TECNICOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA Y
8.1 Análisis de sostenibilidad
MANTENIMIENTO DEL SERVCIIO
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO AL RNE Y
Sismos Medio
incluyendo en el proyecto de inversión? SUS NORMAS
Lluvias intensas Medio CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
29,710.92
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301794 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO6.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar

Pág. 3