FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 16/02/2021 02:50:32 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL DISTRITO DE TICLACAYAN - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2511947
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 200
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Responsable de la OPMI: SILVIA PEREZ BERNACHEA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Responsable de la UF ROSA MARTINEZ RODRIGUEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
Responsable de la UEI DITMAR ALFREDO MATOS ROJAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301510 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ESPACIO PU PARQUE
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL PARQUE DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.53349529579802 / -76.16534170645976 PASCO PASCO TICLACAYAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.5376865870397140 / -76.17193554013717 PASCO PASCO TICLACAYAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto MEJORAMIENTO DE ESPARCIMIENTO E INTEGRACIÓN ECONÓMICO Y SOCIAL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ESPACIOS GEOGRAFICOS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 40.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Fuente de Datos elaborada por el PNC-MVCS

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos FAMILIAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 10
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 800.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de pisos, sardineles y elemento central del parque principal. Construcción e implementación de área cívica. Tratamiento de áreas verdes.
Alternativa 1 (Recomendada) Implementación con bancas y tablilla de madera. Implementación con luminarias, parasoles y disposición de residuos sólidos. Implementación de programa de
sensibilización a la población en temas de cuidado de infraestructura pública

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Recreación familiar Atenciones/año 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
iNFRAESTRUCTURA RECREATIVA
Construccion de ambiente de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 200.00 590,000.00 04/2021 05/2021 10/2021 12/2021
activa : CONSTRUCCION DE PARQUE
aREAS VERDES Y JARDINERIA
Implementacion de espacio exterior :
Infraestructura
INSTALACION DE AREAS VERDES Y Unidad 1.00 M2 1.00 35,300.00 04/2021 05/2021 10/2021 12/2021
natural
JARDINERIA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Implementacion de informacion : Horas de
Intangibles 1.00 1.00 25,000.00 04/2021 05/2021 10/2021 12/2021
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL sensibilización
IGV + GG+UT
Implementacion de informacion : IGV + N° de
Intangibles 1.00 1.00 270,520.00 04/2021 05/2021 10/2021 12/2021
GG+UT documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 de mercado (soles)
Infraestructura 200,000.00 390,000.00 590,000.00
Infraestructura natural 0.00 35,300.00 35,300.00
Intangibles 147,760.00 147,760.00 295,520.00
Subtotal 347,760.00 573,060.00 920,820.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 35,000.00 35,000.00
Supervisión 17,500.00 17,500.00 35,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 17,500.00 52,500.00 70,000.00
Costo de inversión total 365,260.00 625,560.00 990,820.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1 Bimestre 2
Infraestructura M2 70.00 130.00 200.00
Infraestructura natural M 0.00 1.00 1.00
Intangibles N° de documentos 10.00 10.00 20.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 951,187.20

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 998,231.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 564,212.00
Costo por capacidad de producción 2,631.00
Costo por beneficiario directo 45,621.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

UNA VEZ CULMINADA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEA ENTREGADA A LAS AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO ELLAS SE ENCARGARAN DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301510 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICLACAYAN
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3