FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/07/2022 11:50:38 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCION DE AREAS PRODUCTIVAS DEL DISTRITO DE SAMEGUA - PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Código único de inversiones 2556829
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo funcional 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Sector responsable
Tipología de proyecto
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO POR DEFINIR INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Responsable de la OPMI: SHEYLA MADELEI CHOQUEHUAYTA VILCA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Responsable de la UF JUAN MIGUEL TOALA FELICIANO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
Responsable de la UEI JOSE LUIS CORDERO ARAUJO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301484 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
UNIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LA CAPACIDAD OPERATIVA para la atencion de areas productivas del
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.18083541955316 / -70.90004661376834 MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAMEGUA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.18011791217534 / -70.90354421432396 MOQUEGUA MARISCAL NIETO SAMEGUA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto incremento de la productividad y rentabilidad en los cultivos agropecuarios en el Distrito de Samegua
Nombre del indicador para la medición del objetivo central superficie agricola
Unidad de medida del indicador HA
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 541.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 543.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos usuarios
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 337
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,175.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
la alternativa consta de 3 componentes: adecuado uso de maquinaria agricola que cooresponde la Adquisición de 01 maquinaria agrícola, adecuado implementos
de maquinaria agricola que corresponde Adquisición 03 implementos de maquinaria agrícola y como 3er componente capacitacitacion en uso y manejo de
Alternativa 1 (Recomendada)
maquinaria agricola que consta Capacitación de la Unidad Operativa del servicio de Maquinaria y Equipo en temas operatividad de equipo serán en ambientes de
la Municipalidad, en campo y se realizara visitas a otras municipalidades o direcciones agrarias.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Hectareas a trabajar Ha/año 541.00 541.00 542.00 542.00 542.00 542.00 542.00 543.00 543.00 543.00
Desarrollo de capacidades Usuario/año 253.00 261.00 270.00 278.00 287.00 297.00 306.00 316.00 326.00 337.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADO USO DE MAQUINARIA AGRICOLA
Adquisicion de vehiculo : TRACTOR Número de
Vehiculos 1.00 1.00 256,000.00 07/2022 08/2022 09/2022 11/2022
AGRICOLA vehículos
ADECUADOS IMPLEMENTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA
Implementacion de equipos
Número de
complementarios : Equipo de Arado de Equipamiento 1.00 1.00 40,960.00 07/2022 08/2022 09/2022 11/2022
equipamiento
Discos
Implementacion de equipos Número de
Equipamiento 1.00 1.00 34,824.00 07/2022 08/2022 09/2022 11/2022
complementarios : Equipo Cultivador equipamiento
Implementacion de equipos
Número de
complementarios : Equipo Surcador Equipamiento 1.00 1.00 32,000.00 07/2022 08/2022 09/2022 11/2022
equipamiento
Agricola
CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE MAQUINARIA AGRICOLA
Capacitacion de taller : Taller de Número de
Intangibles 1.00 1.00 9,000.00 07/2022 08/2022 09/2022 11/2022
capacitacion en uso y manejo capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Vehiculos 0.00 256,000.00 0.00 0.00 0.00 256,000.00
Equipamiento 0.00 0.00 75,784.00 32,000.00 0.00 107,784.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 9,000.00
Subtotal 0.00 256,000.00 75,784.00 41,000.00 0.00 372,784.00
Gestion del proyecto 0.00 22,988.35 22,988.35 22,988.35 0.00 68,965.05
Expediente técnico 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00
Supervisión 0.00 6,834.37 6,834.37 6,834.37 0.00 20,503.11
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 5,591.76 5,591.76
Subtotal 8,000.00 29,822.72 29,822.72 29,822.72 5,591.76 103,059.92
Total 8,000.00 285,822.72 105,606.72 70,822.72 5,591.76 475,843.92
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 475,843.92

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Vehiculos Número de vehículos 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 75.00 25.00 0.00 100.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2023

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00
Mantenimiento 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00 5,475.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 414,768.36

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 534,233.06
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,823.32

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

RESPECTO A LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA LA CUAL SE ENCARGARÁ DE LA

8.1 Análisis de sostenibilidad
OPERACIÓN y mantenimiento, a traves de la unidad operativa del servicio de maquinaria y equipo.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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