FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/10/2019 11:44:59 a.m. - Fecha de viabilidad: 07/10/2019 08:37:21 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA DISTRITO DE MARANURA - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2464788
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 40
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Responsable de la OPMI: NELSON GARCIA LLERENA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Responsable de la UF RUTH LLOCLLE HUANCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Responsable de la UEI JHON CHARLES HUACAC FUENTES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300751 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300751 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: de los SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARÍA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.96405890 / -72.664420 CUSCO LA CONVENCION MARANURA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.96405890 / -72.664420 CUSCO LA CONVENCION MARANURA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
La población accede a servicios público de esparcimiento y recreación pasiva en la plaza mayor del Centro
Descripción del objetivo central del proyecto
Poblado de Santa María.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Servicio De Esparcimiento Y Recreación
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,700.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 1,897.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 PERSONAS QUIENES HARÁN EL USO DE LOS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y
Denominación de los beneficiarios directos
RECREACIONALES, ASÍ COMO TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1897
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 19,763.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El terreno tiene pendiente marcada desde la vía principal hasta la zona alta el norte, enmarcada en 3 terraplenes, que han sido modificados por los pobladores.
Este terreno es necesario modificar ya que fueron hechos por la Población, presenta en los rellenos, bastante troncos y elementos . Es necesario conformar los
taludes, y establecer a través de 3 terraplenes Las vías esta asfaltadas, y con veredas, en casi todo el perímetro, solo la parte norte no cuenta con vereda y
asfalto. Como propuesta se denota, la ciclovía, que ordena todo el conjunto, con una fluidez necesaria, así como conecta los 3 terraplenes, propuestos. En zona
del norte, el espacio funciona como mirador, con bancas de concreto y espacios naturales, y zonas de sombra, como árboles. En la zona del medio, por un lado,
está la zona de exhibiciones de esculturas y otras obras de arte, zonas de descanso, y zonas de paccha, bordeado de bancas dispuestas en forma de circulo y
Alternativa 1 (Recomendada) cuadrado, en la zona media, un espacio duro, para realizar actividades de exhibición, danzas u otras actividades culturales, así también bastantes zonas de
sombras con pérgolas, y arboles distribuidas racionalmente. La conexión entre las zonas es a través de andenería natural, q esta cada metro, donde se puede
subir y bajar sin correr el menor riesgo. En la zona baja, hay un espacio grande de piso duro, para la realización de actividades culturales, como danzas,
reuniones, desfiles y otros, que trabaja así mismo, con la andenería, dispuesta como gradería para apreciar las actividades culturales. Como mobiliario urbano se
tiene, basureros, bancas y otros. En la iluminación se trabajará con postes de alumbrado con faroles solares. Así mismo se cuenta con líneas de evacuación
pluvial, dispuestas para llevar las aguas a buen cauce. Es una propuesta Natural, con grandes espacios verdes, rodeado por árboles que brindan sombras, y
recorridos de pérgolas y la ciclovía.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Asistencias a las actividades Población atendida/año 1,700.00 1,719.00 1,738.00 1,757.00 1,776.00 1,796.00 1,815.00 1,835.00 1,855.00 1,876.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PLAZA MAYOR
Construccion de infraestructura recreativa :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,766.55 475,901.00 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
ARQUITECTURA
Implementacion de obras exteriores :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,766.55 5,827.00 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
GESTIÓN AMBIENTAL
ADECUADAS AREAS VERDES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES
Construccion de area verde : ÁREA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,616.43 30,032.00 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
VERDES
Construccion de obras exteriores :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 20.00 34,220.00 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
ILUMINACIÓN
ADECUADA Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO
Número de
Adquisicion de mobiliario : MOBILIARIO Mobiliario 20.00 0.00 11,420.81 11/2019 12/2019 01/2020 03/2020
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 181,992.00 181,992.00 181,996.00 545,980.00
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 11,420.81 11,420.81
Subtotal 0.00 181,992.00 181,992.00 193,416.81 557,400.81
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 10,515.73 10,515.29 10,515.17 31,546.19
Supervisión 0.00 10,053.21 10,053.21 10,053.21 30,159.63
Liquidación 0.00 0.00 0.00 8,453.00 8,453.00
Subtotal 0.00 20,568.94 20,568.50 29,021.38 70,158.82
Costo de inversión total 0.00 202,560.94 202,560.50 222,438.19 627,559.63

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 33.00 33.00 34.00 100.00
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 04/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52 1,374.52
Mantenimiento 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52 19,265.52

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 512,859.36

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 756,256.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 420.92

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LAS COMPETENCIAS Y LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA,
SIENDO EL ÓRGANO PROMOTOR DEL DESARROLLO LOCAL, CON PERSONERÍA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO Y PLENA CAPACIDAD PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES; GOZA DE AUTONOMÍA POLÍTICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA EN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA;
PROMUEVE LA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL, SOSTENIBLE Y ARMÓNICO DE SU
CIRCUNSCRIPCIÓN. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA, CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA LA CUAL SE ENCARGARA EL
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO, Y POR ELLO SE COMPROMETE DE REALIZAR DICHA OBRA; ASIMISMO, PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO SE
COMPROMETE A GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE SUGIERE QUE LAS ETAPAS DE
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUPERVISIÓN DE LA MISMA SEA REALIZADA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE
ADMINISTRACION DIRECTA. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA SE COMPROMETE CON LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO D LA NUEVA
INFRAESTRUCTURA A ENTREGAR PARA ELLO SE CUENTA CON LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD: (I) DOCUMENTO DE
SOSTENIBILIDAD, DONDE LA AUTORIDAD LOCAL SE COMPROMETE A ASUMIR CON LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
PROYECTO; (II) LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO SE COMPROMETE A GESTIONAR E INCLUIR EL PRESUPUESTO PARA
LA O&M DEL PROYECTO A SU POI.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
627,559.63
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD actaplaza.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATOINVERSION.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN.pdf Descargar
ANEXOS plaza.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHASIMPLIFICADA.pdf Descargar

Pág. 3