FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/05/2023 10:43:05 a.m. - Fecha de viabilidad: 26/05/2023 04:57:12 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN LAS PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LA PROVINCIA DE
CUSCO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2594212
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
VERDES EN ZONAS URBANAS POR M2 DISTRITAL 48729.45
URBANOS
IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Responsable de la OPMI: JAKELIN RAMIREZ CASTRO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF MIGUEL ANGEL LUNA CORNEJO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO
Responsable de la UEI DERLING ERIKA PALACIOS CANO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300689 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300689 LAS PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.5269793083325960 / -71.97982094200927 CUSCO CUSCO SANTIAGO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.5258449972021730 / -71.98209844198277 CUSCO CUSCO SANTIAGO SANTIAGO
-13.5293744684224640 / -71.98315347765521 CUSCO CUSCO SANTIAGO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES, EN PLAZAS, PARQUES Y JARDINES DE LA
Descripción del objetivo central del proyecto
ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 48,729.45
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2026 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

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 2.2. Beneficiarios directos
POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SANTIAGO QUIENES
Denominación de los beneficiarios directos
RECIBIRÁN EL SERVICIO DEL MANEJO Y CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 113045
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,069,863.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
EN EL COMPONENTE 1: ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LAS ZONAS URBANAS DEL
DISTRITO DE SANTIAGO, SE PLANTEA RECUPERAR ÁREAS VERDES Y ORNATO DE PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES EN LA ZONA URBANA DEL
DISTRITO, ASI TAMBIEN SE PLANTEA LA RECUPERACION DE AREAS VERDES Y ORNATO CON JARDINES VERTICALES EN MUROS DE LA
MACROZONA DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO, RESANAR Y RECUPERAR SARDINELES EN PLAZOLETAS, PARQUES, JARDINES Y BERMAS
CENTRALES. ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BERMAS CENTRALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO SE PROPONE LA INSTALACIÓN
DE MACIZO FLORAL EN BERMAS CENTRALES, INSTALACIÓN DE BLOCK GRASS, TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CAMELLONES, INSTALACIÓN
DE 1000 METROS DE CERCO VIVO DE PROTECCIÓN, INSTALACIÓN DE 300 UND. DE MACETEROS DE CONCRETO, INSTALACIÓN DE 8756 UND. DE
Alternativa 1 (Recomendada) ÁRBOLES Y ARBUSTOS ORNAMENTALES. EN EL COMPONENTE 2: MAYOR DISPONIBILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y ORNAMENTALES, SE
PROPONE LA IMPLEMENTAR CON ESPECIES FORESTALES Y FLORÍSTICAS ORNAMENTALES PRODUCIDAS EN VIVERO, LA IMPLEMENTAR CON UN
CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES Y ORNAMENTALES, SE PLANTEA UN PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS
Y MITIGADORAS Y EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. EN EL COMPONENTE 3: PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IMPLEMENTACIÓN Y
CONSERVACION DE ÁREAS VERDES, SE PLANTEA CAPACITAR Y MEJORAR CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN URBANA EN LA CONSERVACIÓN DE
PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES, SE PROMOCIONARÁ EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, CURSO TALLER DE MANEJO DE ÁREAS
VERDES, RESIDUOS SÓLIDOS Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS SEIS MACROZONAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO, ASI MISMO CONTEMPLA LA
ORGANIZACIÓN DE FERIAS AMBIENTALES Y LA INSTALACIÓN DE DE MENSAJES CON PLANTAS.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios públicos verdes Población atendida/año 101,124.00 102,384.00 103,660.00 104,951.00 106,259.00 107,583.00 108,923.00 110,280.00 111,654.00 113,045.00
Espacios publicos verdes M2/persona 829,278.96 839,610.53 850,070.82 860,661.42 871,383.98 882,240.11 893,231.50 904,359.83 915,626.80 927,034.13

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADO TRATAMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PLAZOLETAS, PARQUES Y JARDINES
Implementacion de area verde :
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 356.20 126,613.55 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
ÁREAS VERDES (PLAZOLETAS)
Implementacion de area verde :
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 193.80 669,169.44 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
ÁREAS VERDES (PARQUES)
Implementacion de area verde :
ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 60.95 1,589,523.48 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
ÁREAS VERDES (JARDINES
VERTICALES)
Remodelacion de sardinel : RESANAR E
IMPLEMENTAR SARDINELES EN LAS
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 715.74 444,844.55 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
PLAZOLETAS, PARQUES, JARDINES Y
BERMAS CENTRALES
Remodelacion de area verde :
CONSERVACIÓN DEL TRATAMIENTO DE
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 27,642.75 1,544,786.47 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
ÁREAS VERDES (PLAZOLETAS,
PARQUES Y JARDINES)
MAYOR DISPONIBILIDAD DE ESPECIES FORESTALES Y ORNAMENTALES
Implementacion de area verde :
IMPLEMENTAR CON ESPECIES
FORESTALES Y FLORISTICAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 591.48 2,315,467.19 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
ORNAMENTALES PRODUCIDAS EN
VIVERO
Construccion de vivero forestal :
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE
PRODUCCION DE PLANTAS Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 520.00 92,111.75 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
FORESTALES Y ORNAMENTALES
(VIVERO)
Construccion de cerco perimetrico :
CERCO PERIMÉTRICO CON ALAMBRE Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 342.54 4,240.86 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
DE PÚA
Construccion de almacen : Número de
CONSTRUCCIÓN DE GUARDIANIA Y Infraestructura estructuras 1.00 M2 46.60 25,160.47 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
ALMACENES físicas
Número de
Construccion de tunel : CONSTRUCCIÓN
Infraestructura estructuras 1.00 M2 159.00 307,772.53 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
DE TUNELES
físicas
Implementacion de obras exteriores :
PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENT, Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 520.00 25,224.81 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
CORRECT. Y/O MITIG.
ADECUADA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IMPLEMENTACION Y CONSERVACION DE AREAS VERDES
Capacitacion de taller : ACTIVIDADES DE Número de
Intangibles 33.00 33.00 1,092,813.35 06/2023 08/2023 09/2023 10/2026
SENSIBILIZACION Y PROTECCION DE capacitaciones

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 AREAS VERDES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 1,190,819.18 1,190,819.18 1,190,819.18 1,190,819.18 1,190,819.19 1,190,819.19 7,144,915.10
Intangibles 0.00 0.00 0.00 364,271.12 364,271.12 364,271.11 1,092,813.35
Subtotal 1,190,819.18 1,190,819.18 1,190,819.18 1,555,090.30 1,555,090.31 1,555,090.30 8,237,728.45
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 14,029.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,029.16
Supervisión 38,977.68 38,977.68 38,977.68 38,977.68 38,977.68 38,977.68 233,866.08
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,805.65 10,805.65
Subtotal 53,006.84 38,977.68 38,977.68 38,977.68 38,977.68 49,783.33 258,700.89
Costo de inversión viable 1,243,826.02 1,229,796.86 1,229,796.86 1,594,067.98 1,594,067.99 1,604,873.63 8,496,429.34
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 8,496,429.34

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
Infraestructura Espacios fisicos 5,191.51 5,191.51 5,191.51 5,191.51 5,191.51 5,191.51 31,149.06
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 11.00 33.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2026

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00 23,160.00
Mantenimiento 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08 1,382,038.08

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,749,142.15

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 13,774,441.20
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,052,797.93
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 67.57

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Sostenibilidad es responsable a cargo de la operación y mantenimiento del proyecto La Municipalidad Distrital de Santiago a través de la Gerencia de gestión
medio Ambiente, se hará cargo de la operación y mantenimiento. Es la unidad ejecutora de inversiones, la responsable de la O&M del proyecto con cargo a su
8.1 Análisis de sostenibilidad presupuesto institucional. La Municipalidad Distrital de Santiago tiene el compromiso de promover el fortalecimiento de las diferentes actividades que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de la población y recupera el área verde del distrito de manera integral, quien asumirá los costos de operación y mantenimiento es la
Gerencia de gestión del Medio Ambiente quienes gestionar el presupuesto para la operación y mantenimiento del proyecto
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Heladas Medio PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE
Vientos fuertes Bajo PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de 0.00

Pág. 3
 reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_AREAS VERDES.pdf Descargar
ANEXOS anexos -areas verdes.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO DE REGISTRO-AREA VERDE.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS informe tecnico.pdf Descargar
PLANO PLANO DE INTERVENCION.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTAS DE COMPROMISO_GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE (2).pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD formato6b_AREAS VERDES.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD-AREA VERDE.pdf Descargar

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