FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/07/2020 05:43:59 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/07/2020 02:18:03 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE CALANA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2491048
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto GESTION INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 80
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Responsable de la OPMI: JUAN EFRAIN LAURENTE MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Responsable de la UF ANTONIO ALEXANDER FUSTER VARGAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Responsable de la UEI VICTOR GREGORIO SALCEDO CANDIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301780 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301780 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA MUNICIPALIDAD DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-17.9433167442503920 / -70.18830889997103 TACNA TACNA CALANA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-17.9433371582970020 / -70.18832856961296 TACNA TACNA CALANA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIon de servicios publicos municipales de la municipalidad distrtal
Descripción del objetivo central del proyecto
de calana
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
OPERATIVA INADECUADA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 80.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Los principales beneficiarios son toda la población del distrito de calana la cual brinda los diferentes
Denominación de los beneficiarios directos
servicios, la poblacion en el ultimo censo 2017 fue de 3,227 habitantes
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 3530
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 32,207.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Atención al Ciudadano, consiste en la ejecución de 03 Productos / Componentes: INFRAESTRUCTURA: El cual
considera la realización de 03 acciones a saber: Mejoramiento del segundo nivel del actual palacio municipal, en un area aproximada de 346.34m2, con muros de
ladrillos tarrajeados, pisos de ceramico y sus respectivas instalaciones sanitarias y electricas, además de una modificación de la actual fachada del palacio
municipal; Ampliación del Palacio Municipal en un área aproximada de 240.16 m2 de 02 niveles, con muros de ladrillos tarrajeados, pisos de ceramica ademas de
instalaciones sanitarias y electricas; Obras Complementaria: el cual considera la intervención en un área de 166.23 m2, de Veredas de concreto con acabado en
piedra lavada, incluyendo la instalación de barandas metálicas en 11.30 m. EQUIPAMIENTO: El cual considera la adquisición de mobiliario y equipos informaticos
Alternativa 1 (Recomendada)
en: Oficinas Administrativas de equipos informaticos como: 11 Computadoras, 03 impresoras personales y 02 laptop y mobiliario consistente en: 20 sillas de metal,
03 mesas de melamine, 01 mostrador en melamine y 11 escritorios de melamine. Oficinas en Ampliación de Infraestructura con equipos informaticos consistente
en 05 computadoras, así como mobiliario 17 sillas de metal, 05 muebles para computadoras y 05 escritorios de 03 gavetas. Sala de Usos Múltiples y Alcaldía con
mobiliario consistente en 10 sillas de metal, 01 atril, 02 estantes,01 banqueta, 02 escritorios de melamine, 01 mesa de melamine 01 pizarra acrílica, 01 proyector y
01 ecran retractil manual de techo o pared. CAPACITACION: Se realizaran cursos de capacitación al personal de la Municipalidad Distrital de Calana, sobre
motivación y gestión municipal
Alternativa N°02: El Mejoramiento y ampliación de los Servicios de Atención al Ciudadano, consiste en la ejecución de 03 Productos / Componentes:
INFRAESTRUCTURA: El cual considera la realización de 03 acciones a saber: Mejoramiento del segundo nivel del actual palacio municipal, en un area
aproximada de 346.34m2, con muros de ladrillos tarrajeados, pisos de ceramico y sus respectivas instalaciones sanitarias y electricas, además de una
modificación de la actual fachada del palacio municipal; Ampliación del Palacio Municipal en un área aproximada de 240.16 m2 de 02 niveles, con muros de
ladrillos tarrajedos, pisos de ceramica ademas de instalaciones sanitarias y electricas; Construcción de una ambiente para Almacen y Archivo en un área de 34.86
m2 on muros de ladrillos tarrajedos, pisos de ceramica ademas de instalaciones sanitarias y electricas y Obras Complementaria: el cual considera la intervención
Alternativa 2 en un área de 166.23 m2, de Veredas de concreto con acabado en piedra lavada, incluyendo la instalación de barandas metálicas en 11.30 m. EQUIPAMIENTO:
El cual considera la adquisición de mobiliario y equipos informaticos en: Oficinas Administrativas de equipos informaticos como: 11 Computadoras, 03 impresoras
personales y 02 laptop y mobiliario consistente en: 20 sillas de metal, 03 mesas de melamine, 01 mostrador en melamine y 11 escritorios de melamine. Oficinas
en Ampliación de Infraestructura con equipos informaticos consistente en 05 computadoras, así como mobiliario 17 sillas de metal, 05 muebles para computadoras
y 05 escritorios de 03 gavetas. Sala de Usos Múltiples y Alcaldía con mobiliario consistente en 10 sillas de metal, 01 atril, 02 estantes,01 banqueta, 02 escritorios
de melamine, 01 mesa de melamine 01 pizarra acrílica, 01 proyector y 01 ecran retractil manual de techo o pared. CAPACITACION: Se realizaran cursos de
capacitación al personal de la Municipalidad Distrital de Calana, sobre motivación y gestión municipal.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio misionales institucionales Atenciones/año 49,008.00 50,037.00 51,088.00 52,161.00 53,256.00 54,375.00 55,516.00 56,682.00 57,873.00 59,088.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Componente 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Construccion de ambiente administrativo : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 346.34 262,914.00 11/2020 12/2021 01/2021 09/2021
Construccion de ambiente administrativo : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 240.16 209,658.00 11/2020 12/2020 01/2021 09/2021
Construccion de ambiente complementario
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 166.23 66,808.93 11/2020 12/2020 01/2021 09/2021
:
Componente 2: ADECUADO MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS
Número de
Adquisicion de equipo : Equipamiento 21.00 0.00 84,987.10 11/2020 12/2020 01/2021 09/2021
equipamiento
Componente 3: ADECUADA CAPACITACION AL PERSONAL
Número de
Capacitacion de capacidad humana : Intangibles 3.00 0.00 8,945.64 11/2020 12/2020 01/2021 09/2021
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 89,896.82 89,896.82 89,896.82 89,896.82 89,896.82 89,896.83 0.00 539,380.93
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,493.55 42,493.55 0.00 84,987.10
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 2,981.88 2,981.88 2,981.88 0.00 8,945.64
Subtotal 0.00 89,896.82 89,896.82 89,896.82 92,878.70 135,372.25 135,372.26 0.00 633,313.67
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,666.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,666.27
Supervisión 0.00 3,166.50 3,166.91 3,166.50 3,166.50 3,166.50 3,166.50 0.00 18,999.41
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,333.14 6,333.14
Subtotal 12,666.27 3,166.50 3,166.91 3,166.50 3,166.50 3,166.50 3,166.50 6,333.14 37,998.82
Costo de inversión total 12,666.27 93,063.32 93,063.73 93,063.32 96,045.20 138,538.75 138,538.76 6,333.14 671,312.49

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

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 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Infraestructura M2 0.00 115.45 115.45 195.50 135.45 135.45 55.41 0.00 752.71
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 11.00 0.00 21.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00 470,816.00
Mantenimiento 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00 28,200.00
Con Proyecto
Operación 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00 583,710.00
Mantenimiento 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00 65,700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 587,398.43 619,306.39

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,341,408.52 1,382,484.04
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 11.13 11.73

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La Operación y Mantenimiento sera asumida por la Municipalidad Diistriital de Calana La Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
8.1 Análisis de sostenibilidad
Urbano la cual cuenta con la capacidad técnica para su ejecución
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
13,500.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a.pdf Descargar
ANEXOS anexos.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA fichasimpli.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumenejecu1.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA.kml Descargar

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