FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/05/2019 11:16:26 a.m. - Fecha de viabilidad: 13/05/2019 08:54:32 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN
Código único de inversiones 2446607
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 70
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA.
INSTITUCIONALES

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Responsable de la OPMI: PATRICIA PEZO VALLES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Responsable de la UF RAFAEL TORRES SAAVEDRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Responsable de la UEI FELIX CABRERA REYES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301768 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301768 municipalidad distrital de moraes
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.48062849 / -76.3807 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.48062849 / -76.3807 SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Mejorar y ampliar el Pool de Maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de Morales
Nombre del indicador para la medición del objetivo central pobLacion atendida
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 70.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Los pobladores del casco urbano, y rural del distrito de Morales, son los interesados de solicitar ya sea en
forma organizada o individual la prestación de los servicios de maquinaria pesada, con fines de
Denominación de los beneficiarios directos mantenimiento vial, recojo de basura, mejoramiento de caminos vecinales, habilitación de trochas
carrozables, atención de emergencias por desastres naturales así como la construcción de proyectos de
infraestructura social menores (instituciones educativas, postas o centros de salud
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 50647
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 467,642.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1.- Adquisición de una (01) retroexcavadora y (01) camion compactador de 15 m3. Adquisición de 01 retroexcavadora año de modelo 2019, con un motor de la
misma marca de la máquina, potencia máxima de 99.2 HP a 2200 RPM, con 4 cilindros, con desplazamiento de 4.485 litros, con su sistema hidráulico de circuito
cerrado con detección de demanda hidráulica CLSS, con transmisión Tipo Full Power Shift con control electrónico, cuatro velocidades hacia delante y hacia atrás,
hasta 40.0Km/h, con carga máxima delantera de (dinámica) : 8500 daN y trasera (dinámica): 7600 daN con capacidad de cucharon delantero de 1.03 m3 y
cucharaon trasero de 0.21 m3, peso operativo de 8110 Kg., con cabina de acero cerrada tipo ROPS/FOPS, Cuenta cOn dos PUERTAS DE ACCESO; EL
Alternativa 1 (Recomendada) CRISTAL TRASERO SE ABRE TOTALMENTE, CON LIMPIAPARABRISAS DELANTERO Y TRASERO EL ASIENTO ES COMPLETAMENTE REGULABLE.
Adquisición de 01 camion compactador DE BASURA de 15 m3 año de modelo 2018, con un motor Diésel de 4 tiempos, 6 cilindros en línea con inyección
electrónica o mecánica, turbo intercooler EURO III, con potencia Mínimo 210 HP, con caja Mecánica, sincronizada, Nº de velocidades: de 6 velocidades mínimo
hacia delante, 1 de retroceso, eje delantero con capacidad de 6,500 kg como mínimo y eje posterior con capacidad mínima de 11,500 kg, con dirección hidráulica,
con cabina tipo frontal abatible de acero. 2.- Capacitación Se plantea desarrollar programas de capacitación orientados a lograr un buen conocimiento en manejo
de los servicios públicos entre los usuarios (población, comercio, instituciones públicas, privadas etc) y operadores del sistema (personal que ejecuta el servicio).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Poblacion Usuario/año 36,521.00 37,872.00 39,274.00 40,727.00 42,234.00 43,796.00 45,417.00 47,097.00 48,840.00 50,647.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Adquisicion de compactadores de basura Número de
Vehiculos 1.00 1.00 458,574.08 05/2019 06/2019 06/2019 12/2019
para uso doméstico : DE 15 M3 vehículos
Capacitacion de vehiculo : PARA EL USO Número de
Intangibles 1.00 1.00 10,190.38 05/2019 06/2019 06/2019 12/2019
DE LA MAQUINARIA capacitaciones
Otras acciones de equipamiento : Número de
Equipamiento 1.00 0.00 466,153.38 05/2019 06/2019 06/2019 12/2019
RETROEXCAVADORA equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 de mercado (soles)
Equipamiento 466,153.38 0.00 466,153.38
Vehiculos 0.00 458,574.08 458,574.08
Intangibles 5,095.19 5,095.19 10,190.38
Subtotal 471,248.57 463,669.27 934,917.84
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00
Supervisión 3,842.55 3,842.55 7,685.10
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 3,842.55 3,842.55 7,685.10
Costo de inversión total 475,091.12 467,511.82 942,602.94

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2
Equipamiento Número de equipamiento 1.00 0.00 1.00
Vehiculos Número de vehículos 0.00 1.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.50 0.50 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00 74,760.00
Mantenimiento 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00
Con Proyecto
Operación 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00 145,440.00
Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 799,481.17

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,319,593.38
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 31.04

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
El análisis de sostenibilidad se realiza con la finalidad de determinar los factores principales que garanticen la sostenibilidad del proyecto, es decir para garantizar
los beneficios y resultados esperados que generará el proyecto a lo largo de su vida útil. Para esto se realizan las previsiones y medidas que a continuación se
detallan: Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento Para el éxito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen todas las
actividades que estará enmarcada en la asunción de los roles y funciones que todos los actores deben de cumplir en el proyecto en su fase de operación y
mantenimiento, para lo cual institucionalmente la Municipalidad Distrital de Morales se compromete en asumir los costos de operación y mantenimiento que
demande el proyecto durante el horizonte del mismo. Por otro lado la población beneficiaria se compromete apoyar en las labores de operación (con parte de
combustible) cuando sea solicitada las maquinarias para atención de sus demandas. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su
etapa de operación El proyecto una vez liquidada, será la Municipalidad Distrital de Morales, como organización gubernamental a nivel local la encargada de
impulsar el desarrollo socioeconómico, para tal efecto aportará su capacidad técnica y logística para el sostenimiento del mismo haciéndose cargo de los costos de
operación y mantenimiento. Estos costos serán cubiertos por los diferentes ingresos que percibe la municipalidad por los impuestos y otros. El financiamiento de los
costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas. Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por
la municipalidad Distrital de Morales, a través de los ingresos que perciben, así mismo la población beneficiaria apoyará con parte de los costos de operación de las
máquinas, cuando éstas realicen labores de mantenimiento de vías, entre otras solicitudes, en coordinación con la municipalidad. El uso de los bienes y servicios
sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. La población beneficiaria ha venido realizando gestiones ante diferente institución pública y privadas
para el apoyo con maquinaria para la limpieza de zonas de desastres y mantenimiento de las vías, que les permita revertir la situación actual. Una vez
implementada el proyecto la municipalidad Distrital de Morales contará con una adecuado pool de maquinaria que les permitirá dar mantenimiento a las vías
vecinales de la red vial del distrito, atención oportuna frente a los desastres naturales y en la ejecución de obras de pequeña envergadura, en bien de la población lo
cual les permitirá mejorar su calidad de vida. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento. La fase de operación y
mantenimiento del proyecto está asegurada por parte del gobierno local de Morales durante el horizonte del
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Ninguna

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumenejecutivo.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6.pdf Descargar
ANEXOS RETROEXCAVADORA.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7.pdf Descargar

Pág. 3