FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 29/07/2020 04:34:21 p.m. - Fecha de viabilidad: 02/09/2020 12:46:12 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2493849
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 3127
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - HUANUCO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - HUANUCO
Responsable de la OPMI: JOEL SABINO DURAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - HUANUCO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - HUANUCO
Responsable de la UF PELAGIO WINCESLAO SABINO MORA
Registro realizado por: PELAGIO WINCESLAO SABINO MORA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - HUANUCO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES - HUANUCO
Responsable de la UEI LUIS ANGEL DAMIAN ZEVALLOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300921 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0001 PISTAS Y VEERDAS
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.49437073424541 / -76.81864699867118 HUANUCO HUAMALIES MIRAFLORES MIRAFLORES

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.4942754970751540 / -76.81852898147451 HUANUCO HUAMALIES MIRAFLORES MIRAFLORES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Población urbana con acceso al servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
A TRAVÉS DE PISTAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 3,127.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LOCALIDA DE ZONA URBANA DE MIRAFLORES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 3127
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 31,270.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
1. Construcción de la calzada vehicular con pavimento rígido, concreto f'c= 210 kg/cm2 de 0.20m de espesor de losa, una base granular de 0.20 m y sub base de
0.15 mts con afirmado seleccionado con juntas de dilatación de e=1” en sentido horizontal selladas con asfalto a cada 4 mts. y con juntas de construcción en la
dirección longitudinal con bombeo de 2.5% hacia las cunetas, pavimentado en un área total de 9778.71 m2 2. Construcción de veredas de calles con concreto
Simple de f’c=175 kg/cm2 de espesor de 0.15 mts y sub base de 0.15 mts con afirmado seleccionado con juntas de dilatación de e=1” en sentido horizontal
selladas con asfalto a cada 4 mts., veredas en un área total de 2907.83 m2 3. Construcción de cunetas, sardineles y rampas de Concreto Fc=175 Kg/cm2. Las
Alternativa 1 (Recomendada)
cunetas serán triangulares de concreto Simple de f’c=175 kg/cm2 de 0.30 mts de ancho con juntas de dilatación de e=1” en sentido horizontal selladas con asfalto
a cada 4 mts. y con juntas de construcción en la dirección longitudinal con pendiente de 70%, cunetas en un área total de 1805.47 m2 4. Construcción de muro de
contención de Concreto Fc=210 Kg/cm2 en el Jr. Bolognesi, con una longitud de 125 ml, con protección de barandas metálicas. 5. Señalizaciones, símbolos y
letreros de acuerdo a las normas de transporte. 6. Tratamiento paisajístico(jardinería), donde se considerará la colocación de grass y plantación de especies
ornamentales en un área de 67.96 m2 7 Mitigación Ambiental.
1. Construcción de la calzada vehicular con pavimento flexible de 2.5cm de espesor de carpeta asfáltica, con juntas de dilatación asfáltica de e=1” en sentido
horizontal y con juntas de construcción en la dirección longitudinal de e=1/2” hacia las cunetas, pavimentado en un área total de 9778.71 m2 2. Construcción de
veredas de calles con concreto Simple de f’c=175 kg/cm2 de espesor de 0.15 mts y sub base de 0.15 mts con afirmado seleccionado con juntas de dilatación de
e=1” en sentido horizontal selladas con asfalto a cada 4 mts., veredas en un área total de 2907.83 m2 3. Construcción de cunetas, sardineles y rampas de
Alternativa 2
Concreto Fc=175 Kg/cm2. Las cunetas serán triangulares de concreto Simple de f’c=175 kg/cm2 de 0.30 mts de ancho con juntas de dilatación de e=1” en sentido
horizontal selladas con asfalto a cada 4 mts. y con juntas de construcción en la dirección longitudinal con pendiente de 70%, cunetas en un área total de 1805.47
m2 4. Construcción de muro de contención de Concreto Fc=210 Kg/cm2 en el Jr. Bolognesi, con una longitud de 125 ml, con protección de barandas metálicas. 5.
Señalizaciones, símbolos y letreros de acuerdo a las normas de transporte.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población urbana sin acceso al servicio de
Personas/año 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00 3,127.00
movilidad urbana a través de pistas y veredas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Existencia de pistas y veredas
Número de
Construccion de pista : Infraestructura estructuras 1.00 M2 9,778.81 2,141,829.89 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Número de
Construccion de vereda : Infraestructura estructuras 1.00 M2 2,907.83 1,056,859.82 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Otras acciones de infraestructura : obras Número de
provisionales+obras Infraestructura estructuras 4.00 M2 44,313.72 3,852,357.61 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
preliminares+movimiento de tierras físicas
Otras acciones de vehiculos : alquiler de
Número de
vehículo para transporte de materiales y Vehiculos 5.00 0.00 221,481.40 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
vehículos
equipo
Otras acciones de equipamiento : Kit de
Equipamiento 1.00 0.00 13,865.51 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
implementos de seguridad en construccion equipamiento
Otras acciones de intangibles : capacitacion Número de
Intangibles 7.00 0.00 203.55 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
en seguridad y salud capacitaciones
Existencia de cunetas,graderias,muro de contencion y señalizacion
Número de
Construccion de drenes : cunetas Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,805.47 325,413.09 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Número de
Construccion de vias de acceso : graderia Infraestructura estructuras 1.00 M2 380.14 92,142.48 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Número de
Construccion de sardinel : Infraestructura estructuras 1.00 M 2,425.00 37,001.41 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Número de
Construccion de muro de contencion : Infraestructura estructuras 1.00 M 2,140.00 118,983.92 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Número de
Construccion de señales de tráfico :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 11,541.72 277,147.10 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
horizontal y vertical
físicas
Número de
Construccion de area verde : jardinera Infraestructura estructuras 80.00 M2 120.00 12,983.78 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
físicas
Otras acciones de infraestructura :
Número de
nivelación de buzones+conexiones
Infraestructura estructuras 1.00 M2 13,481.36 273,549.38 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
domiciliarias-limpieza de obra
físicas
final+replanteo y placa recordatorio
Otras acciones de intangibles : capacitación Número de
Intangibles 4.00 0.00 36,370.86 09/2020 10/2020 10/2020 03/2021
ambiental capacitaciones

Pág. 2
 5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 512,921.38 1,267,632.01 2,757,669.60 1,914,052.51 874,402.47 632,659.29 228,931.22 8,188,268.48
Vehiculos 13,873.82 34,287.70 74,591.17 51,772.49 23,651.38 17,112.56 6,192.28 221,481.40
Equipamiento 868.55 2,146.53 4,669.67 3,241.14 1,480.66 1,071.31 387.65 13,865.51
Intangibles 2,291.06 5,662.11 12,317.64 8,549.47 3,905.68 2,825.89 1,022.56 36,574.41
Subtotal 529,954.81 1,309,728.35 2,849,248.08 1,977,615.61 903,440.19 653,669.05 236,533.71 8,460,189.80
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 7,810.68 19,303.29 41,993.34 29,146.88 13,315.26 9,634.03 3,486.13 124,689.61
Supervisión 26,497.74 65,486.42 142,462.40 98,880.78 45,172.01 32,683.45 11,826.69 423,009.49
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 34,308.42 84,789.71 184,455.74 128,027.66 58,487.27 42,317.48 15,312.82 547,699.10
Total 564,263.23 1,394,518.06 3,033,703.82 2,105,643.27 961,927.46 695,986.53 251,846.53 9,007,888.90
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 9,007,888.90

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 5,568.00 13,762.00 29,938.00 20,779.00 94,930.00 6,868.00 2,485.00 174,330.00
Vehiculos Número de vehículos 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Equipamiento Kit de equipamiento 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Intangibles Número de capacitaciones 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 189.44 189.44 189.44 596.85 189.44 189.44 189.44 596.85 189.44 189.44
Mantenimiento 1,704.96 1,704.96 1,704.96 5,371.63 1,704.96 1,704.96 1,704.96 18,873.48 1,704.96 1,704.96

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 7,482,376.71 7,697,714.47

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 6,942,470.84 7,141,992.49
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,034,632.88 1,064,367.49
Costo por capacidad de producción 6,942,470.84 7,141,992.49
Costo por beneficiario directo 2,220.17 2,283.98

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad el proyecto es sotenible en el tiempo por que la municipalidad esta cargo de operacion y mantenimiento
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300921 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
 8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION resumen.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 7a.pdf Descargar

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