Demanda

Proporciones
Año 1 Año 2 Año 3 Año
Enero 0.0522 0.0256 0.1496 1
Febrero 0.0381 0.0490 0.0298 2
Marzo 0.0930 0.1063 0.0790 3
Abril 0.1227 0.1198 0.1580
Mayo 0.0498 0.0432 0.0718 Año
Junio 0.0631 0.1340 0.0774 1
Julio 0.0631 0.1149 0.0284 2
Agosto 0.1204 0.0726 0.0478 3
Septiembre 0.1160 0.0704 0.0480
Octubre 0.0843 0.0726 0.1441
Noviembre 0.1181 0.1322 0.1236
Diciembre 0.0792 0.0592 0.0424 Co
350000
Datos a utilizar (Toneladas)
Meses Año 1 Año 2 Año 3
300000
Enero 69541.8562235369 38816.3961054 273560.0535
Febrero 50746.1629723039 74168.5535313 54579.7559
Marzo 123945.765446193 250000
161028.015003 144452.6950
Abril 163484.486178685 181433.407662 288981.6761
Mayo 66378.5493932056 65451.7276132 131276.3831
200000
Junio 84130.0051431346 202937.026018 141495.6863
Julio 84130.0051431346 173964.109989 51884.3089
150000
Agosto 160437.298097503 109985.861788 87445.4803
Septiembre 154537.448481499 106623.887137 87746.3398
Octubre 112273.521438036 109985.861788 263483.1793
100000
Noviembre 157390.720834739 200238.395383 225959.6698
Diciembre 105518.63764807 89666.2169825 77609.9940
50000

Producción en periodos (mensual) Toneladas

1 69541.8562235369 0
0 5 10
2 50746.1629723039
3 123945.765446193
4 163484.486178685
5 66378.5493932056
6 84130.0051431346
7 84130.0051431346
8 160437.298097503
9 154537.448481499
10 112273.521438036
11 157390.720834739
12 105518.63764807
13 38816.3961054174

Page 1
 Demanda
14 74168.5535313223
15 161028.015002857
16 181433.407662353
17 65451.7276132471
18 202937.02601784
19 173964.109988745
20 109985.861787825
21 106623.887136783
22 109985.861787825
23 200238.395383285
24 89666.2169824679
25 273560.0535
26 54579.7559
27 144452.6950
28 288981.6761
29 131276.3831
30 141495.6863
31 51884.3089
32 87445.4803
33 87746.3398
34 263483.1793
35 225959.6698
36 77609.9940

Page 2
 Demanda

1,332,514,457 Kg
1,514,299,459 Kg
1,828,475,222 Kg

1,332,514 Ton
1,514,299 Ton
1,828,475 Ton

Comportamiento de la demanda (3 años)

5 10 15 20 25 30 35 40

Page 3
 Demanda

40

Page 4
Periodo Demanda Pronóstico Error MAD MSE
1 69542
2 50746
3 123946
4 163484 81411 82073 82073 6736014201
5 66379 112725 -46347 46347 2148037192
6 84130 117936 -33806 33806 1142863341
7 84130 104664 -20534 20534 421659192
8 160437 78213 82224 82224 6760859334
9 154537 109566 44972 44972 2022451914
10 112274 133035 -20761 20761 431035556
11 157391 142416 14975 14975 224239588
12 105519 141401 -35882 35882 1287512609
13 38816 125061 -86245 86245 7438124797
14 74169 100575 -26407 26407 697313699
15 161028 72835 88193 88193 7778090957
16 181433 91338 90096 90096 8117244669
17 65452 138877 -73425 73425 5391220510
18 202937 135971 66966 66966 4484441932
19 173964 149941 24023 24023 577123246
20 109986 147451 -37465 37465 1403633175
21 106624 162296 -55672 55672 3099346954
22 109986 130191 -20205 20205 408259180
23 200238 108865 91373 91373 8349060182
24 89666 138949 -49283 49283 2428830299
25 273560 133297 140263 140263 19673773351
26 54580 187822 -133242 133242 17753377099
27 144453 139269 5184 5184 26874059
28 288982 157531 131451 131451 17279323666
29 131276 162671 -31395 31395 985645556
30 141496 188237 -46741 46741 2184742750
31 51884 187251 -135367 135367 18324208338
32 87445 108219 -20773 20773 431530512
33 87746 93608 -5862 5862 34364826
34 263483 75692 187791 187791 35265510873
35 225960 146225 79735 79735 6357617603
36 77610 192396 -114786 114786 13175918150
1 75692 189018 -113326 113326 12842685128
2 146225 126421 19804 19804 392215481
3 192396 99842 92554 92554 8566252301
4 189018 138104 50913 50913 2592147282
5 126421 175880 -49459 49459 2446202693
6 99842 169278 -69436 69436 4821336933
7 138104 138427 -322 322 103918
8 175880 121456 54424 54424 2961957852
9 169278 137942 31336 31336 981946654
10 189018 161087 27930 27930 780094211
11 126421 178058 -51638 51638 2666475158
12 99842 161572 -61730 61730 3810565727

MAPE
MAPE

Demanda y pronostico
250000
50%
70%
40% 200000
24%
51%
29% 150000
18%
10%
34% 100000
222%
36%
55% 50000
50%
112%
33% 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14%
34% Column B Column C
52%
18%
46%
55%
51%
244%
4%
45%
24%
33%
261%
24%
7%
71%
35%
148%
150%
14%
48%
27%
39%
70%
0%
31%
19%
15%
41%
62%

42.84%
11 12
 W1 0.10
W2 0.20
W3 0.10
Error porcentual
Desviación absoluta Error cuadrático
Error de pronóstico absoluto medio
media (MAD) medio (MSE)
Periodo Demanda Pronóstico (MAPE)
1 69542 69541.86 69541.86 4836069767.02 100.00%
2 50746 50746.16 50746.16 2575173056.41 100.00%
3 123946 123945.77 123945.77 15362552772.04 100.00%
4 163484 29498 133986.49 133986.49 17952379882.31 81.96%
5 66379 46212 20166.33 20166.33 406680921.69 30.38%
6 84130 51729 32400.68 32400.68 1049803832.70 38.51%
7 84130 38037 46092.85 46092.85 2124550464.58 54.79%
8 160437 31877 128560.44 128560.44 16527787148.31 80.13%
9 154537 41283 113254.72 113254.72 12826630951.93 73.29%
10 112274 55954 56319.32 56319.32 3171865406.08 50.16%
11 157391 58179 99212.15 99212.15 9843050545.88 63.04%
12 105519 53648 51871.12 51871.12 2690612719.57 49.16%
13 38816 53257 -14440.96 14440.96 208541440.39 37.20%
14 74169 40724 33444.11 33444.11 1118508781.83 45.09%
15 161028 25732 135296.02 135296.02 18305012125.10 84.02%
16 181433 34818 146615.26 146615.26 21496033246.57 80.81%
17 65452 57766 7685.93 7685.93 59073496.80 11.74%
18 202937 58935 144002.37 144002.37 20736682630.06 70.96%
19 173964 51527 122436.72 122436.72 14990750673.25 70.38%
20 109986 64529 45456.87 45456.87 2066327286.94 41.33%
21 106624 66085 40538.78 40538.78 1643392388.64 38.02%
22 109986 50056 59929.89 59929.89 3591591681.58 54.49%
23 200238 43322 156916.45 156916.45 24622770899.22 78.36%
24 89666 52683 36982.82 36982.82 1367728706.87 41.24%
25 273560 60013 213547.17 213547.17 45602392344.31 78.06%
26 54580 65313 -10733.33 10733.33 115204423.59 19.67%
27 144453 69137 75316.09 75316.09 5672512965.52 52.14%
28 288982 52717 236264.45 236264.45 55820890349.69 81.76%
29 131276 63247 68029.70 68029.70 4628040208.68 51.82%
30 141496 85369 56126.44 56126.44 3150177632.22 39.67%
31 51884 69303 -17418.70 17418.70 303411248.01 33.57%
32 87445 46615 40830.27 40830.27 1667111259.55 46.69%
33 87746 33271 54475.36 54475.36 2967564995.70 62.08%
34 263483 31452 232031.02 232031.02 53838393482.66 88.06%
35 225960 52642 173317.54 173317.54 30038968245.41 76.70%
36 77610 84067 -6457.24 6457.24 41695984.72 8.32%
1 52717 79301 -26584.03 26584.03 706710398.56 50.43%
2 63247 43390 19856.99 19856.99 394300203.53 31.40%
3 85369 24629 60740.13 60740.13 3689363416.88 71.15%
MAPE 58.12%
 Suavización exponencial simple (SES)
Periodo Demanda Pronóstico Error MAD MSE MAPE
1 69541.8562235 111042.87 -41501.02 41501.02 1722334262.06 59.68%
2 50746.1629723 98592.57 -47846.40 47846.40 2289278364.86 94.29%
3 123945.765446 84238.65 39707.12 39707.12 1576655359.11 32.04%
4 163484.486179 96150.78 67333.70 67333.70 4533827769.76 41.19%
5 66378.5493932 116350.89 -49972.34 49972.34 2497235124.23 75.28%
6 84130.0051431 101359.19 -17229.18 17229.18 296844807.69 20.48%
7 84130.0051431 96190.43 -12060.43 12060.43 145453955.77 14.34%
8 160437.298098 92572.31 67864.99 67864.99 4605657196.06 42.30%
9 154537.448481 112931.80 41605.65 41605.65 1731029702.31 26.92%
10 112273.521438 125413.50 -13139.98 13139.98 172658955.86 11.70%
11 157390.720835 121471.50 35919.22 35919.22 1290190117.87 22.82%
12 105518.637648 132247.27 -26728.63 26728.63 714419747.14 25.33%
13 38816.3961054 124228.68 -85412.28 85412.28 7295258200.31 220.04%
14 74168.5535313 98604.99 -24436.44 24436.44 597139655.46 32.95%
15 161028.015003 91274.06 69753.95 69753.95 4865613913.84 43.32%
16 181433.407662 112200.25 69233.16 69233.16 4793230378.82 38.16%
17 65451.7276132 132970.20 -67518.47 67518.47 4558743571.91 103.16%
18 202937.026018 112714.66 90222.37 90222.37 8140076146.04 44.46%
19 173964.109989 139781.37 34182.74 34182.74 1168459942.91 19.65%
20 109985.861788 150036.19 -40050.33 40050.33 1604028761.39 36.41%
21 106623.887137 138021.09 -31397.20 31397.20 985784428.46 29.45%
22 109985.861788 128601.93 -18616.07 18616.07 346557997.25 16.93%
23 200238.395383 123017.11 77221.29 77221.29 5963126983.31 38.56%
24 89666.2169825 146183.50 -56517.28 56517.28 3194202749.67 63.03%
25 273560.05351 129228.31 144331.74 144331.74 20831651661.50 52.76%
26 54579.7559241 172527.83 -117948.08 117948.08 13911749197.72 216.10%
27 144452.695023 137143.41 7309.28 7309.28 53425635.81 5.06%
28 288981.676072 139336.20 149645.48 149645.48 22393769685.38 51.78%
29 131276.383135 184229.84 -52953.46 52953.46 2804068601.36 40.34%
30 141495.686283 168343.80 -26848.12 26848.12 720821370.66 18.97%
31 51884.308892 160289.37 -108405.06 108405.06 11751656835.26 208.94%
32 87445.480271 127767.85 -40322.37 40322.37 1625893520.85 46.11%
33 87746.3397975 115671.14 -27924.80 27924.80 779794424.88 31.82%
34 263483.179286 107293.70 156189.48 156189.48 24395153621.09 59.28%
35 225959.669801 154150.54 71809.13 71809.13 5156550637.37 31.78%
36 77609.9940062 175693.28 -98083.29 98083.29 9620331247.50 126.38%
 Demanda
DemandaDemanda
yypronóstico
pronóstico
y pronóstico
AA100ml
250ml A 250ml
100ml

al simple (SES)
Alfa 0.3

Demanda y pronóstico A 100ml

350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Column B Column C

MAPE 56.72%
 COSTOS OTROS
Salario Mensual $ 828,116 TASA Pn/trabajador (1)
Costo de mano de obra diario $ 27,604 Tasa por turno (2)
Salario Extra $ 3,255.18 Stock de Seguridad
Contratar $ 250,000 Inventario Inicial
Despedir $ 400,000 Trabajadores Inicial
Mantener Inventario $ 32,000 Horas diaria de trabajo
Costo de despido $ 180,000 Dias de Trabajo Mes

PERIODO ENE FEB MAR

Días laborado 25 24 24
Unid. Por trabajador 708 680 680
Demanda 127,306 59,831 143,142
Trab. Requeridos 180 88 211
Trab. Actuales 60 180 88
Trab. Contratados 120 0 123
Costo de Trab. Contratados $ 30,000,000 $0 $ 30,750,000
Trab. Despedidos 0 92 0
Costo Trab. Despedidos $0 $ 36,800,000 $0
Trab. Utilizados 180 88 211
Costo mano de obra $ 124,028,395 $ 58,290,923 $ 139,456,683
Unid. Producidas 127,306 59,831 143,142
Inventario 0 0 0
Costo almacenar $0 $0 $0
Horas extras - 0 - -
Costo de horas extras $0 $0 $0
Costo total $ 154,028,395 $ 95,090,923 $ 170,206,683

COSTOS OTROS
Salario Mensual $ 869,453 TASA Pn/trabajador (1)
Salario Extra $ - Tasa por turno (2)
Contratar $ 350,000 Stock de Seguridad
Despedir $ 400,000 Inventario Inicial
Mantener Inventario $ 32,000 Trabajadores Inicial
Subcontratar Horas diaria de trabajo
Dias de Trabajo Mes

PERIODO ENE FEB MAR

Demanda (3) 381,918 179,494 429,426
Inventario (10) 3,415 5,255 829
Trabajadores Normales (4) 68 32 75
Contrataciones (5) 66 - 43
Despidos (6) - 36 -
Trab Sobre Tiempo - - -
Total Trabajadores (7) 68 32 75
Producción (8) 385,333 181,333 425,000
Producción Acumulada (9) 385,333 566,667 991,667
Subcontrataciones - - -
COSTO MOD 59,122,804 27,822,496 65,208,975
COSTO CONTR/DESP 23,100,000 14,400,000 15,050,000
COSTO MANTENER INV 109,290,667 168,149,333 26,517,333
COSTO SUBCONTRATAR - - -
COSTO TOTAL PERIODO 191,513,471 210,371,829 106,776,308
COSTO TOTAL
COSTO UND PROMEDIO

COSTOS OTROS
Salario Mensual $ 869,453 TASA Pn/trabajador (1)
Salario Extra $ - Tasa por turno (2)
Contratar $ 350,000 Stock de Seguridad
Despedir $ 400,000 Inventario Inicial
Mantener Inventario $ 32,000 Trabajadores Inicial
Subcontratar Horas diaria de trabajo
Dias de Trabajo Mes

PERIODO ENE FEB MAR

Demanda (3) 381,918 179,494 429,426
Inventario (10) 15 41 149
Trabajadores Normales (4) 1,685 792 1,895
Contrataciones (5) 1,683 - 1,103
Despidos (6) - 893 -
Trab Sobre Tiempo - - -
Total Trabajadores (7) 1,685 792 1,895
Producción (8) 381,933 179,520 429,533
Producción Acumulada (9) 381,933 561,453 990,987
Subcontrataciones - - -
COSTO MOD - - -
COSTO CONTR/DESP - 312,550,000 -
COSTO MANTENER INV 6,133,333 16,533,333 59,466,667
COSTO SUBCONTRATAR - - -
COSTO TOTAL PERIODO 6,133,333 329,083,333 59,466,667
COSTO TOTAL
COSTO UND PROMEDIO
 METODO MIXTO
OTROS
28.3 636.53
226.7 KILOS
0
0
60
8
25

ABR MAY JUN JUL AGO

25 25 24 24 25
708 708 680 680 708
211,300 87,702 142,854 103,326 119,290
298 124 210 152 168
211 298 124 210 152
87 0 86 0 16
$ 21,750,000 $0 $ 21,500,000 $0 $ 4,000,000
0 174 0 56 0
$0 $ 69,600,000 $0 $ 22,400,000 $0
298 124 210 152 168
$ 205,859,895 $ 85,444,359 $ 139,176,422 $ 100,665,781 $ 116,218,449
211,300 87,702 142,854 103,326 119,290
0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0
- - - - -
$0 $0 $0 $0 $0
$ 227,609,895 $ 155,044,359 $ 160,676,422 $ 123,065,781 $ 120,218,449

METODO VARIABLE
OTROS
28.3333333333333
226.666666666667 KILOS
0
0
2
8
25

ABR MAY JUN JUL AGO

633,900 263,107 428,563 309,978 357,869
1,595 4,822 1,259 2,947 2,078
112 47 75 55 63
37 - 28 - 8
- 65 - 20 -
- - - - -
112 47 75 55 63
 634,667 266,333 425,000 311,667 357,000
1,626,333 1,892,667 2,317,667 2,629,333 2,986,333
- - - - -
97,378,736 40,864,291 65,208,975 47,819,915 54,775,539
12,950,000 26,000,000 9,800,000 8,000,000 2,800,000
51,050,667 154,293,333 40,277,333 94,314,667 66,506,667
- - - - -
161,379,403 221,157,624 115,286,308 150,134,582 124,082,206

METODO CONSTANTE
OTROS
28.3333333333333
226.666666666667 KILOS
0
0
2
8
25

ABR MAY JUN JUL AGO

633,900 263,107 428,563 309,978 357,869
9 62 125 1 38
2,796 1,161 1,891 1,367 1,579
901 - 730 - 212
- 1,635 - 524 -
- - - - -
2,796 1,161 1,891 1,367 1,579
633,760 263,160 428,627 309,853 357,907
1,624,747 1,887,907 2,316,533 2,626,387 2,984,293
- - - - -
- - - - -
- 572,250,000 - 183,400,000 -
3,466,667 24,666,667 50,133,333 266,667 15,333,333
- - - - -
3,466,667 596,916,667 50,133,333 183,666,667 15,333,333
 SEPT OCT NOV DIC TOTAL
25 26 24 24 295
708 737 680 680 8,358
116,303 161,914 194,530 90,992 1,558,490
164 220 286 134 2,235
168 164 220 286 2,161
0 56 66 0 554
$0 $ 14,000,000 $ 16,500,000 $0 $ 138,500,000
4 0 0 152 478
$ 1,600,000 $0 $0 $ 60,800,000 $ 191,200,000
164 220 286 134 2,235
$ 113,308,352 $ 157,745,706 $ 189,521,329 $ 88,649,006 $ 1,518,365,300
116,303 161,914 194,530 90,992 1,558,490
0 0 0 0 -
$0 $0 $0 $0 $0
- - - - - 0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 114,908,352 $ 171,745,706 $ 206,021,329 $ 149,449,006 $ 1,848,065,300

SEPT OCT NOV DIC 4675290

348,908 485,743 583,589 272,795 4675.29
4,504 427 505 5,377
62 85 103 49
- 23 18 -
1 - - 54
- - - -
62 85 103 49
 351,333 481,667 583,667 277,667
3,337,667 3,819,333 4,403,000 4,680,667
- - - -
53,906,086 73,903,505 89,553,659 42,603,197
400,000 8,050,000 6,300,000 21,600,000
144,117,333 13,674,667 16,160,000 172,053,333
- - - -
198,423,419 95,628,172 112,013,659 236,256,530
1,923,023,511
411

SEPT OCT NOV DIC

348,908 485,743 583,589 272,795
197 201 52 163
1,540 2,143 2,574 1,204
- 603 431 -
39 - - 1,370
- - - -
1,540 2,143 2,574 1,204
349,067 485,747 583,440 272,907
3,333,360 3,819,107 4,402,547 4,675,453
- - - -
- - - -
13,650,000 - - 479,500,000
78,800,000 80,266,667 20,666,667 65,333,333
- - - -
92,450,000 80,266,667 20,666,667 544,833,333
1,982,416,667
424
 Camisa de manga corta para caballero estándar

Partes de camisa ( C )
1.0

(A)Camisa menga corta

(B) Bordado temático
(D) Botones (docena)
Insumos para las partes de la camisa Lead time (E) Entre-tela (1m)
(D) Botones (docena) 8 Un 1 mes (F) Hilo (cono)
(E) Entre-tela (1m) 0.15 ml 1 mes (G) Tela principal (1m)
(F) Hilo (cono) 1 Un 1 mes
(G) Tela principal (1m) 1 m 1 mes

ESTAMPADO TEMATICO
Requerimineto Bruto
Stock de seguridad
Inventario
Requerimineto Neto
Plan de recibir orden
Plan de colocar orden
Costos de colocación
Inventario

PARTES DE CAMISA
Requerimineto Bruto
Stock de seguridad
Inventario
Requerimineto Neto
Plan de recibir orden
Plan de colocar orden
Costos de colocación
Inventario

BOTONES
Requerimineto Bruto
Stock de seguridad
Inventario
Requerimineto Neto
Plan de recibir orden
Plan de colocar orden
Costos de colocación
Inventario

ENTRE-TELA
Requerimineto Bruto
Stock de seguridad
Inventario
Requerimineto Neto
Plan de recibir orden
Plan de colocar orden
Costos de colocación
Inventario

HILO
Requerimineto Bruto
Stock de seguridad
Inventario
Requerimineto Neto
Plan de recibir orden
Plan de colocar orden
Costos de colocación
Inventario

TELA PRINCIPAL
Requerimineto Bruto
Stock de seguridad
Inventario
Requerimineto Neto
Plan de recibir orden
Plan de colocar orden
Costos de colocación
Inventario
para caballero estándar

Un

$ 32,000
$ 3,500
$ 1,600 $ 18,100 ( C ) costo de las partes de la camisa D(8
$ 3,700
$ 5,000
$ 7,800

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

189018 126421 99842 138104
18902 12642 9984 13810
18902 12642 9984 13810
207919 120161 97185 141931
207919 120161 97185 141931
207919 120161 97185 141931 179657
$ 6,653,420,026 $ 3,845,147,660 $ 3,109,904,744 $ 4,541,782,179 $ 5,749,030,054
$0 $ 604,856,366 $ 404,545,821 $ 319,495,506 $ 441,934,335

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

207919 120161 97185 141931 179657
20792 12016 9718 14193 17966
12016 9718 14193 17966
132177 94887 146405 183430
132177 94887 146405 183430
132177 94887 146405 183430 167514
$ 2,392,402,810 $ 1,717,452,694 $ 2,649,936,112 $ 3,320,080,082 $ 3,032,005,773
$0 $ 217,491,165 $ 175,903,987 $ 256,894,555 $ 325,179,512

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

1663355 961287 777476 1135446 1437258
166336 96129 77748 113545 143726
96129 77748 113545 143726
1057416 759095 1171242 1467439
1057416 759095 1171242 1467439
1057416 759095 1171242 1467439 1340113
$ 3,700,954,623 $ 2,656,832,896 $ 4,099,348,682 $ 5,136,035,486 $ 4,690,395,672
$ - $ 336,450,420 $ 272,116,665 $ 397,405,941 $ 503,040,130

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

 31188 18024 14578 21290 26949
3119 1802 1458 2129 2695
1803 1458 2130 2695
19827 14233 21960 27514
19827 14233 21961 27514
19827 14233 21961 27514 25127
$ 31,723,200 $ 22,772,800 $ 35,137,600 $ 44,022,400 $ 40,203,200
$ - $ 2,884,593 $ 2,333,107 $ 3,407,341 $ 4,312,015

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

207919 120161 97185 141931 179657
20792 12016 9718 14193 17966
12016 9719 14194 17966
132177 94887 146405 183429
132177 94887 146406 183429
132177 94887 146406 183429 167515
$ 489,054,900 $ 351,081,900 $ 541,702,200 $ 678,687,300 $ 619,805,500
$ - $ 44,459,702 $ 35,958,866 $ 52,517,501 $ 66,473,201

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

207919 120161 97185 141931 179657
20792 12016 9718 14193 17966
12016 9719 14194 17966
132177 94887 146405 183429
132177 94887 146406 183429
132177 94887 146406 183429 167515
$ 1,030,980,600 $ 740,118,600 $ 1,141,966,800 $ 1,430,746,200 $ 1,306,617,000
$ - $ 93,725,858 $ 75,805,176 $ 110,712,570 $ 140,132,694
 Diagrama BOM
A (1)

C(1)

D(8) E(0,15) F(0,5) G(1)

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

175880 169278 138427 121456 137942
17588 16928 13843 12146 13794
17588 16928 13843 12146 13794
179657 168618 135342 119759 139591
179657 168618 135342 119759 139591
168618 135342 119759 139591 163402
$ 5,395,777,456 $ 4,330,934,654 $ 3,832,278,195 $ 4,466,905,659 $ 5,228,863,230
$ 562,814,944 $ 541,690,218 $ 442,965,897 $ 388,658,554 $ 441,414,928

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

168618 135342 119759 139591 163402
16862 13534 11976 13959 16340
16862 13534 11976 13959 16340
167514 132014 118200 141574 165783
167514 132014 118200 141574 165783
132014 118200 141574 165783 181391
$ 2,389,454,743 $ 2,139,427,098 $ 2,562,489,629 $ 3,000,673,989 $ 3,283,176,361
$ 305,198,662 $ 244,968,491 $ 216,763,235 $ 252,659,351 $ 295,757,576

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1348944 1082734 958070 1116726 1307216
134894 108273 95807 111673 130722
134894 108273 95807 111673 130722
1340113 1056113 945603 1132592 1326265
1340113 1056113 945603 1132592 1326265
1056113 945603 1132592 1326265 1451128
$ 3,696,394,077 $ 3,309,610,980 $ 3,964,072,355 $ 4,641,926,614 $ 5,078,946,857
$ 472,130,527 $ 378,956,782 $ 335,324,342 $ 390,854,245 $ 457,525,533

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

 25293 20301 17964 20939 24510
2529 2030 1796 2094 2451
2529 2031 1797 2095 2451
25127 19802 17729 21235 24867
25127 19803 17730 21236 24867
19803 17730 21236 24867 27209
$ 31,684,800 $ 28,368,000 $ 33,977,600 $ 39,787,200 $ 43,534,400
$ 4,046,884 $ 3,249,674 $ 2,875,588 $ 3,351,395 $ 3,922,121

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

168618 135342 119759 139591 163402
16862 13534 11976 13959 16340
16863 13535 11976 13959 16341
167514 132013 118200 141574 165783
167515 132014 118200 141574 165783
132014 118200 141574 165783 181391
$ 488,451,800 $ 437,340,000 $ 523,823,800 $ 613,397,100 $ 671,146,700
$ 62,391,933 $ 50,079,413 $ 44,312,247 $ 51,650,080 $ 60,459,869

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

168618 135342 119759 139591 163402
16862 13534 11976 13959 16340
16863 13535 11976 13959 16341
167514 132013 118200 141574 165783
167515 132014 118200 141574 165783
132014 118200 141574 165783 181391
$ 1,029,709,200 $ 921,960,000 $ 1,104,277,200 $ 1,293,107,400 $ 1,414,849,800
$ 131,528,940 $ 105,572,818 $ 93,415,008 $ 108,883,953 $ 127,455,941
A (1)

B(1)

G(1)

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

161087 178058 161572
16109 17806 32314
16109 17806 32314
163402 179756 176081
163402 179756 176081
179756 176081
$ 5,752,179,106 $ 5,634,582,443 $0
$ 515,479,833 $ 569,787,176 $ 1,034,061,603

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

179756 176081 0
17976 17608 0
17976 17608 0
181391 175713 0
181391 175713 0
175713 0 0
$ 3,180,409,133 $0 $0
$ 325,357,631 $ 318,706,069 $0

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1438045 1408646 0
143804 140865 0
143804 140865 0
1451128 1405706 0
1451128 1405706 0
1405706 0
$ 4,919,969,930 $ - $ -
$ 503,315,672 $ 493,025,964 $ -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

 26963 26412 0
2696 5282 0
2697 5283 0
27208 28998 0
27209 28998 0
28998 0
$ 46,396,800 $ - $ -
$ 4,315,178 $ 8,452,610 $ -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

179756 176081 0
17976 35216 0
17976 35216 0
181391 193321 0
181391 193321 0
193321 0
$ 715,287,700 $ - $ -
$ 66,510,860 $ 130,299,965 $ -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

179756 176081 0
17976 35216 0
17976 35216 0
181391 193321 0
181391 193321 0
193321 0
$ 1,507,903,800 $ - $ -
$ 140,212,084 $ 274,686,413 $ -