FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/04/2023 10:56:41 a.m. - Fecha de viabilidad: 04/05/2023 10:57:36 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL CENTRO POBLADO DE HOMBREHUATY DISTRITO DE SAMAN DE LA PROVINCIA DE AZANGARO DEL DEPARTAMENTO DE
PUNO
Código único de inversiones 2588932
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN
Responsable de la OPMI: LEONOR LUISA VELASQUEZ CARDEÑA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN
Responsable de la UF MILAGROS MABEL COAQUIRA MOLLEAPAZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN
Responsable de la UEI JHON HELDER CHOQUEHUANCA MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301617 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
000 EL CENTRO POBLADO DE HOMBREHUATY
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.2058970549075880 / -70.03607397369264 PUNO AZANGARO SAMAN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.2063940086028260 / -70.04161005309938 PUNO AZANGARO SAMAN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Las limitaciones encontradas para desarrollar actividades recreativas y deportivas pueden repercutir en serios
Descripción del objetivo central del proyecto
daños para la población de la zona, puesto que al no contar con la oportunidad de realiza
Nombre del indicador para la medición del objetivo central COMPLEJOS DEPORTIVOS RECREACIONALES
Unidad de medida del indicador PREDIOS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
La población del distrito de Samán está compuesta en aproximadamente un 57% por personas que no
superan los 30 años de edad, gente joven ávida de demostrar sus capacidades físicas y mentales al
Denominación de los beneficiarios directos máximo en situaciones competitivas, de los cuales casi la mitad, aproximadamente el 27%, corresponde a
la población infantil, por debajo de 15 años, quienes necesitan de oportunidades y espacios adecuados
para desarrollar su potencial físico y mental a través de actividades deportivas debidamente organiza
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 404
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,040.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente I : Eficientes espacios de Usos Deportivos Recreacionales Actividad 1.- Adecuada infraestructura para la contemplación y recreación pasiva. Se
realizará la Instalación de graderíos metálicos que incluyen cobertura con Policarbonato, así como la construcción de veredas de circulación con un área de
75.71m2 Actividad 2.-Adecuada infraestructura para la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales de los pobladores del distrito. Se
Alternativa 1 (Recomendada)
implementará el complejo deportivo con Grass sintético con un área de 522.556 m2, la cual también se implementará el relleno necesario para el adecuado
funcionamiento del espacio deportivo. Actividad 3.- Adecuada infraestructura para la prestación de servicios complementarios Se construirá un cerco que proteja
la instalación de la cancha deportiva con un área de 155.50 m2

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de actividad deportiva Usuario/año 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00 404.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura para la contemplación y recreación pasiva
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 75.71 115,632.16 06/2023 07/2023 08/2023 11/2023
pasiva :
adecuada infraestructura para realización de actividades deportivas, recreativas y culturales de los pobladores del distrito.
Construccion de espacio deportivo abierto : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 552.56 71,134.38 06/2023 07/2023 08/2023 11/2023
adecuada infraestructura para la prestación de servicios complementarios.
: Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 155.50 35,930.94 06/2023 07/2023 08/2023 11/2023

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 115,632.16 71,134.38 35,930.94 222,697.48
Subtotal 0.00 115,632.16 71,134.38 35,930.94 222,697.48
Gestion del proyecto 0.00 10,771.67 10,771.67 10,771.67 32,315.01
Expediente técnico 12,500.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00
Supervisión 0.00 4,533.33 4,533.33 4,533.33 13,599.99
Liquidación 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00
Subtotal 12,500.00 15,305.00 15,305.00 19,305.00 62,415.00
Costo de inversión viable 12,500.00 130,937.16 86,439.38 55,235.94 285,112.48
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 285,112.48

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 522.56 52.30 75.71 650.57

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pág. 2
 Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00
Mantenimiento 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 194,981.20

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 675,837.21
Costo Anual Equivalente (CAE) 100,719.67
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 228.91

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El proyecto se enmarca dentro de las competencias y lineamientos de inversión de la Municipalidad Distrital de Samán establecido en la Ley Orgánica de
Municipalidades y en el Plan de Desarrollo Concertado de Puno de acuerdo a lo analizado en el marco de referencia. Debido a que la Municipalidad Distrital de
Samán. no cuenta con la disponibilidad presupuestaria para la ejecución del proyecto, por la envergadura del proyecto y el monto del mismo, se sugiere que las
etapas de elaboración del expediente técnico, ejecución de la obra y supervisión de la misma sea realizada a través de la modalidad de Administración Directa. La
Municipalidad Distrital de Samán a través de la Gerencia de Planificación y Presupuesto en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas calendizarán
8.1 Análisis de sostenibilidad
con oportunidad el desembolso que será supervisados previos informes de avances físicos ejecutados. La gestión de la actividad deportiva y cultural y el asegurar
los recursos económicos suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento son inherentes al proyecto. Por ello; los costos de operación y
mantenimiento están asegurados con el cobro por el boleto para el ingreso al Complejo y los costos de los diversos servicios que se prestan en el mismo. Con la
implementación del proyecto se mejorará las condiciones de vida de los pobladores del distrito, fortaleciendo la calidad de la prestación de los servicios deportivos y
recreativos de todo el Distrito.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? SE VAN A COMPRAR MATERIALES E INSTALAR UN ÁREA DONDE SE
Lluvias intensas Medio
ADMINISTREN LOS MATERIALES, RESISTENTES ALAS LLUVIAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F07 HOMBREHUATY.pdf Descargar
ANEXOS Documento 74.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA F06A-HOMBREHUATY.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_H_.pdf Descargar
OTROS PRESUPUESTO GENERAL.pdf Descargar
PLANO PLANO CLAVE.pdf Descargar

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