PLAN DE DESARROLLO EMPRENDEDOR

1. DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE:

APELLIDO
DNI NOMBRES APELLIDO MATERNO EDAD
PATERNO

74201028 ROLLER RAUL RUBIO RAMOS 24

SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO / PROYECTO:

Funcionamiento ( ) Implementación ( ) Idea ( X )

NUMERO DE TRABAJADORES: 6 (INCLUIDO LOS SOCIOS QUE TRABAJEN)

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre: Comercialización de café con esencias frutales

2.2 Localización: San Juan de Miraflores

Dada la creciente demanda de café de calidad se realizará esta

propuesta enfocada en la comercialización de café con esencia
2.3 Breve descripción:
de frutas teniendo como publico objetivo el distrito de San Juan
de Miraflores.

2.4 Croquis / mapa

1
3. El Mercado, la Clientela

3.1 Necesidades y Deseos de los consumidores.

El consumidor de café peruano esta en crecimiento, actualmente el consumo por persona es en

promedio 0,6 kg al año y se gasta un promedio de 7.2 dólares per cápita al año, dichos

indicadores están en crecimiento, por lo consecuente se puede deducir que hay una demanda

creciente en el mercado nacional.

Nuestro producto será único en el mercado de Lima Metropolitana, al ser un producto de alta

calidad, con esencias frutales

4. Segmentación de Mercados

Tipo de Cliente Características

Geográfica Una de las principales zonas a comercializar este producto
será el distrito de San Juan de Miraflores, debido al comercio
circulante que se realiza en esta zona.

Demográfica Se tiene como publico objetivo, consumidores de 18 a 35

años y de un nivel socioeconómico medio

Psicográfica

Las personas que se encuentren laborando en oficinas serán

nuestro principal objetivo debido a que recientes encuestas
demuestran que el consumo de café en oficinas es creciente.

5. Competencia

Forma de
Nombres de los Productos o servicios Precios de la
comunicación de la
competidores que ofrecen competencia
competencia
Puma Café tostado molido 250 gr 22.00 Publicidad televisiva

Tumi Café tostado molido 250 gr 20.00 Publicidad televisiva

Owatsi Café tostado molido 250 gr 14.00 Publicidad televisiva

Café tostado molido 250 gr 13.00
Ecofe Publicidad televisiva

2
6. Marketing Mix

6.1. Producto

Características y A qué tipo de cliente está

Productos o servicios
atributos (tipo de envase) dirigido
Envases eco amigables y
Café tostado molido 250 gr Público en general
con sellado hermético

Café con esencia frutales Envases eco amigables y

Público selecto
250gr con sellado hermético

Envases eco amigables y

Café tostado molido 90gr Público en general
con sellado hermético

6.2. Precio
¿A qué precio puedo vender? Determina cuáles son los precios de venta a tu público de
cada uno de tus productos
¿Cuáles son tus precios ¿A qué tipo de cliente
Productos o servicios
de venta al público? está dirigido?
S/ 13.00 Clase media
Café tostado molido 250 gr
Café con esencia frutales S/ 15.00 Clase media
250gr
S/ 9.00 Clase media
Café tostado molido 90gr

6.3. Plaza o Distribución

“Our Café” deberá coordinar una serie de actividades en la cadena de

distribución con tres objetivos: mejorar el servicio, reduciendo costos para incrementar

la rentabilidad.

Si bien las tecnologías de la información juegan un papel muy importante en toda

la cadena de distribución, esta parte se enfoca en la parte del proceso relacionado con

la operación Cafés Peruanos – Cliente.

3
 El cumplimiento de las ordenes pasa por distintas etapas para las cuales se debe

tener políticas y procesos bien definidos.

Grafico. Etapas de cumplimientos de ordenes

El cliente Our Coffe Se lleva a

Se realiza el
compra en el Recibe la cabo el
envio
sitio web orden seguimiento

Fuente: Elaboración Propia

Promoción y Publicidad

Describe el medio de ¿A qué público está Describe la razón de este

publicidad y/o promoción dirigido? medio

Exposiciones, ferias y eventos Publico en general Hacer conocido nuestra

marca a nivel nacional

Email marketing Suscriptores de las Envío de descuentos y

redes sociales promociones

Redes sociales Público en general Saber que es lo que pasa

en el sector de tu empresa

El blog Conocedores del buen Destaca la interacción con

café el publico objetivo

4
 7. Proyección de Ventas
7.1. Proyección de ventas en unidades físicas por producto/servicio

Producto / Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL
Café tostado molido 250 gr 223 257 239 281 297 255 240 279 290 241 237 236 3075
Café con esencia frutales 250 gr 346 297 287 339 292 258 288 321 302 285 289 259 3563
Café con esencia frutales 90 gr 554 475 459 542 467 413 461 514 483 456 462 414 5700
TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 1123 1029 985 1162 1056 926 989 1114 1075 982 988 909 12338

7.2. Proyección de Ventas en unidades monetarias - dinero

Noviembre

Diciembre
Setiembre
PRECIO

Octubre

TOTAL
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo

Junio
Abril

Julio
(1)

Producto / Servicio

Café tostado molido 250 gr S/ 13.00 2,899.00 3,341.00 3,107.00 3,653.00 3,861.00 3,315.00 3,120.00 3,627.00 3,770.00 3,133.00 3,081.00 3,068.00 39,975.00
Café con esencia frutales 250 gr S/ 15.00 5,190.00 4,455.00 4,305.00 5,085.00 4,380.00 3,870.00 4,320.00 4,815.00 4,530.00 4,275.00 4,335.00 3,885.00 53,445.00
Café con esencia frutales 90 gr S/ 9.00 4,986.00 4,275.00 4,131.00 4,878.00 4,203.00 3,717.00 4,149.00 4,626.00 4,347.00 4,104.00 4,158.00 3,726.00 51,300.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 13,075.00 12,071.00 11,543.00 13,616.00 12,444.00 10,902.00 11,589.00 13,068.00 12,647.00 11,512.00 11,574.00 10,679.00 144,720.00

(1) El nivel de costo debe estar de acuerdo con la realidad del negocio y la zona donde se desarrolla el negocio.

5
 8. GASTOS
¿Cuánto gastaré?

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Materia Prima y Mercadería 2,426.18 2,252.18 2,152.03 2,538.28 2,329.50 2,039.62 2,160.65 2,438.42 2,364.65 2,146.90 2,157.16 1,994.53
Mano de Obra* 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00 3,720.00
Costos Indirectos 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00
Gastos de Ventas 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00
Gastos Administrativos 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00
TOTAL DE EGRESOS 10,056.18 9,882.18 9,782.03 10,168.28 9,959.50 9,669.62 9,790.65 10,068.42 9,994.65 9,776.90 9,787.16 9,624.53

• Sueldo referencial del dueño del negocio:………1500

6
 9. Financiamiento ¿Tengo los recursos? Si no los tengo: ¿Dónde y cómo conseguirlos?

TENGO DEBO CONSEGUIR

VALOR UNIDADES Aporte

TOTAL Bienes Propio y/o Entidades
UNITARIO REQUERIDAS Efectivo Otros
Valorizados de Financieras
CONCEPTO
Familiares
EGRESOS
S/. S/. S/.
ACTIVO FIJO S/. - S/. - S/. -
7,328.97 3,794.17 3,534.80
Terrenos / S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Infraestructura 700.00 700.00 - -
Acondicionamiento
700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
del local 700.00 1
Maquinarias y S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Equipos 5,334.80 1,800.00 - 3,534.80
Traspaleta Manual 1038.00 1 1038.00 0.00 0.00 0.00 1038.00 0.00
Etiquetadora
1 117.80 0.00 0.00 0.00 117.80 0.00
Manual 117.80
Cosedora de
770.00 0.00 0.00 0.00 770.00 0.00
Sacos BOXA 770.00 1
computadora 1800.00 1 1800.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impresora
640.00 0.00 0.00 0.00 640.00 0.00
multifuncional 640.00 1
Parihuelas 96.00 4 384.00 0.00 0.00 0.00 384.00 0.00
Equipos de
200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00
Vigilancia 200.00 1
Balanza
385.00 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00
Electronica TCS 385.00 1
S/. S/. S/. S/.
Herramientas S/. - S/. -
- - - -
Muebles y S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Enseres 1,294.17 1,294.17 - -
Escritorio 350.00 1 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Archivero 499.00 1 499.00 499.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sillon de Oficina 350.00 1 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Papelera 3lt 24.90 1 24.90 24.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Extintor (Polvo
70.27 1 70.27 70.27 0.00 0.00 0.00 0.00
ABC)
GASTOS PRE- S/. S/.
S/. - S/. - S/. 500.00 S/. -
OPERATIVOS 1,500.00 1,000.00
Taller Plan de
20.00 1 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00
Negocios (CID)
DEFENSA CIVIL 100.00 1 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Impresión de
80.00 1 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00
boletas
constitucion 500.00 1 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00
licencia municipal 800.00 1 800.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00
CAPITAL DE S/. S/.
S/. - S/. - S/. - S/. -
TRABAJO 9,825.00 9,825.00
Materia Prima / S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Mercadería 2,110.00 2,110.00 - -
saco de yute 2.50 300 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
envases 1.20 200 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
café 5.60 200 1120.00 1120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/. S/. S/. S/.
Mano de Obra S/. - S/. -
3,720.00 3,720.00 - -

7
Supervisor 930.00 1 930.00 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
operario 930.00 3 2790.00 2790.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Indirectos 1,215.00 1,215.00 - -
Luz 135.00 1 135.00 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00
agua 70.00 1 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler 800.00 1 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Internet 70.00 1 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ropa de trabajo 50.00 2 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales de
40.00 1 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
limpieza
Gastos de S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Ventas 1,730.00 1,730.00 - -
Letrero
85.00 1 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Gigantografía)
Tarjetas publicidad 155.00 1 155.00 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pagina Web 170.00 1 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transporte 1080.00 1 1080.00 1080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seguros 240.00 1 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos S/. S/. S/. S/.
S/. - S/. -
Administrativos 1,050.00 1,050.00 - -
Administrador 950.00 1 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recargas de
45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
celular 45.00 1
utiles de escritorio 30.00 1 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Calculadora 25.00 1 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 18,653.97 13,619.17 0.00 1,000.00 4,034.80 0.00

% 100% 73.01% 0.00% 5.36% 21.63% 0.00%

10. Inversión Requerida ¿Cuánto debo invertir?

TENGO DEBO CONSEGUIR

Aporte
TOTAL Bienes Propio y/o Entidades
Efectivo de Financieras
CID
Valorizados
CONCEPTO EGRESOS Familiares

ACTIVO FIJO 7,328.97 3,794.17 0.00 0.00 3,534.80 0.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS 1,500.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJO 9,825.00 9,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 18,653.97 13,619.17 0.00 1,000.00 4,034.80 0.00

8
 11. Flujo de Caja ¿Cuánto serán las ventas menos los gastos?

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS
Ventas 13,075.00 12,071.00 11,543.00 13,616.00 12,444.00 10,902.00 11,589.00 13,068.00 12,647.00 11,512.00 11,574.00 10,679.00 144,720.00

TOTAL INGRESOS (A) 13,075.00 12,071.00 11,543.00 13,616.00 12,444.00 10,902.00 11,589.00 13,068.00 12,647.00 11,512.00 11,574.00 10,679.00 144,720.00

EGRESOS
Terreno y/o Infraestructura 700.00 700.00
Maquinaria y Equipo 5,334.80 5,334.80
Herramientas 0.00 0.00
Muebles y Enseres 1,294.17 1,294.17
Gastos Pre - Operativos 1,500.00 1,500.00
Materia Prima / Mercadería 2,110.00 2,426.18 2,252.18 2,152.03 2,538.28 2,329.50 2,039.62 2,160.65 2,438.42 2,364.65 2,146.90 2,157.16 1,994.53 29,110.10
Mano de Obra 3,720.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 2,790.00 37,200.00
Costos Indirectos 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 15,795.00
Gastos de Ventas 1,730.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 1,645.00 21,470.00
Gastos Administrativos 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 13,650.00
Impuestos RUS / RER / RG 196.13 181.07 173.15 204.24 186.66 163.53 173.84 196.02 189.71 172.68 173.61 160.19 2,170.80

TOTAL EGRESOS (B) 18,653.97 9,322.31 9,133.24 9,025.18 9,442.52 9,216.16 8,903.15 9,034.48 9,334.44 9,254.35 9,019.58 9,030.77 8,854.71 128,224.87

Flujo Económico (A) - (B) = -

3,752.69 2,937.76 2,517.82 4,173.48 3,227.84 1,998.85 2,554.52 3,733.56 3,392.65 2,492.42 2,543.23 1,824.29 16,495.13
C 18,653.97
- - - - -
SALDO ACUMULADO -2,044.38 -45.53 2,508.99 6,242.55 9,635.19 12,127.61 14,670.84 16,495.13 26,890.16
18,653.97 14,901.28 11,963.52 9,445.70 5,272.22
prestamo 4,034.80

cuota 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36 210.36

-
3,542.33 2,727.40 2,307.46 3,963.12 3,017.47 1,788.49 2,344.16 3,523.19 3,182.29 2,282.05 2,332.87 1,613.93 16,495.13
Flujo financiero 14,619.17

9
 - - - -
SALDO ACUMULADO -8,349.44 938.61 2,727.10 5,071.26 8,594.45 11,776.74 14,058.79 16,391.66 18,005.58 26,890.16
14,619.17 11,076.84 6,041.98 2,078.86

Utilidad

¿Podré ganar? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo?

• A cuántos meses de iniciado el negocio los ingresos superan los egresos: 7 mes / o a partir de qué mes puedo comenzar a cobrar un sueldo?

Utilidad bruta anual (saldo acumulado): S/ 16,495.13

• Utilidad bruta en % (saldo acumulado x 100 / ingresos)

11.40 %

12. RENTABILIDAD
¿Será rentable mi proyecto? ¿Cuán rentable será?

• (saldo acumulado primer año: S/ 16,495.13) x 100 /18,653.97)

88%

10
 YO EMPRENDEDOR

Yo soy, Yo sé, Yo tengo, Yo quiero, Yo puedo

1. MI CAPITAL

a. QUIEN SOY YO
¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades para el negocio elegido?

Mis fortalezas son: La honestidad, la paciencia, valentía y responsabilidad

Mis debilidades son: La impuntualidad, el desorden, la soberbia y la indiferencia

b. RECURSOS
¿Tengo los recursos necesarios para iniciar el negocio elegido?

SI

11
 c. REDES
¿Tengo quién me apoye? ¿De qué manera?

Si, familiares, amigos y entidades financieras, de manera profesional y economica

2. MIS RIESGOS
¿Qué estoy dispuesto a perder?

1.Capital de trabajo
2.Maquinarias
3.Tiempo

3. MI PLAN DE ACCION
¿Qué actividades y acciones debo llevar a cabo en los próximos meses para hacer realidad
mi negocio? (o para definir mejor mi idea si aun no la tengo clara)

1.Planificacion de la formación de la empresa

2.Organizacion en la estructura organizacional de la empresa
3.Direccion de la empresa, elaboración de la misión y visión de la empresa
4.Control exhaustivo de la formación de la empresa
5.

4. MI PROPOSITO
¿Para qué hago todo esto? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué sentido tiene
para mí?
Poner en practica los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera, búsqueda de la
excelencia profesional y una rentabilidad económica

12