VERSIÓN: 6

FORMATO
F02-PR-CIG-02

FECHA EDICIÓN
MATRIZ CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
10-06-2020

EFECTIVIDAD (Solo se debe colocar el comentario

PROCESO ASIGNADO PARA CATEGORIZACIÓN DE FECHA DE FECHA DE que corresponda al cierre con efectividad, las
AÑO Tipo auditoria Proceso HALLAZGO / OPORTUNIDAD / ACCIÓN TIPO FUENTE RESPONSABLE DE SOLUCIÓN CAUSAS ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES ESTADO AUDITOR RESPONSABLE AVISO
SOLUCIÓN CAUSAS IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO demás observaciones en la columna de
observaciones)

PROMOVER CAPACI TACI ÓN, ACTUALI ZACI ÓN Y CRECI MENTO CONTI NUO
GESTI ÓN DE APOYO LOGÍ STI CO E I NFRAESTRUCTURA/OFI CI NA DE SE REALI ZA REVI SI ÓN ACTUAL DEL I NVENTARI O ENCONTRANDO
FALTA DE METODOLOGÍ A DE CONTROL DE DE FUNCI ONARI OS ASI GNADOS A ALMACEN Y BODEGAS
SEGUI MI ENTO Y PRODUCCI ÓN Y PRESTACI ÓN GESTI ÓN APOYO LOGÍ STI CO E ACCI ÓN DE AUDI TORI A DE OFI CI NA DE TECNOLOGÍ AS DE LA I NFORMACI ÓN Y LAS MÉTODO NO DEFI NI DO O TECNOLOGÍ AS DE LA I NFORMACI ÓN Y LAS TELECOMUNI CACI ONES TI CS I NCONSI STENCI AS: EN EL PROCESO DE ENTRADA, REGI STRO, Y ENTREGA.
2023 NO SE LLEVA UN PROCEDI MI ENTO DE CONTROL DE I NVENTARI OS. I NVENTARI OS Y FORMACI ÓN EN HERRAMI ENTAS 1/05/2023 19/04/2023 NO ABI ERTO MARI EN OLI VA ALERTA PENDI ENTE SEGUI MI ENTO PLAN DE MEJORA
CONTROL DEL SERVI CI O I NFRAESTRUCTURA MEJORA CALI DAD TELECOMUNI CACI ONES TI CS I NADECUADO I NVENTARI O NO ACTUALI ZADO
OFI MÁTI CAS. DESARROLLAR METODOLOGÍ A APOYADA MEDI ANTE HERRAMI ENTA -
DI RECCI ÓN ADMI NI STRATI VA
SOFTWARE DE CONTROL DE I NVENTARI OS.

REALI ZAR UNA BASE DE DATOS DONDE SE MANTENGA ACTUALI ZADO LOS
REVI SAR EL PROCEDI MI ENTO CON QUE CUENTA REQUI SI TOS APROPI ADOS PARA LOS DI FERENTES CARGOS. SE REALI ZA REVI SI ÓN DEL CUMPLI MI ENTO DE LOS REQUI SI TOS DE LA PERSONA
LA ORGANI ZACI ÓN, RESPECTO A REGI STROS ASI GNADA AL CARGO Y SE OBSERVA QUE NO EXI STEN LOS REGSI TROS
SEGUI MI ENTO Y NO SE EVI DENCI A LOS PERFI LES QUE DESTAQUEN COMPETENCI AS ACCI ÓN DE AUDI TORI A DE MÉTODO NO DEFI NI DO O
2023 RECURSOS HUMANOS GESTI ÓN DEL TALENTO HUMANO GESTI ÓN DEL TALENTO HUMANO APROPI ADOS DE LA EDUCACI ÓN, FORMACI ÓN, REALI ZAR PLAN DE CAPACI TACI ONES PARA EVALUAR COMPETENCI AS. GESTI ÓN DEL TALENTO HUMANO 1/05/2023 19/04/2023 NO APROPI ADOS PARA EVALUAR LA FORMACI ÓN Y SU ACTUALI ZACI ÓN ABI ERTO AJANDRA BARRAZA ALERTA PENDI ENTE SEGUI MI ENTO PLAN DE MEJORA
CONTROL REQUERI DAS PARA EL CARGO MEJORA CALI DAD I NADECUADO
HABI LI DADES Y EXPERI ENCI A DEL PERSONAL CONSTANTE.
CONTRATADO ACTUALI ZAR CONSTANTEMENTE EL PERFI L Y ACTI VI DADES DESARROLLADA
POR EL PERSONAL.

DESDE EL I NI CI O DE LA ACTI VI DAD PRODUCTI VA

ESTABLECER BAJO LA NORMATI VI DAD VI GENTE, MATRI Z DE RI ESGO Y
NO SE HA CONTEMPLADO EL CRECI MI ENTO DEL
ALMACENAMI ENTO LA I NFRAESTRUCTURA QUE VAYA DE CONFORMI DAD
SEGUI MI ENTO Y LA I NFRAESTRUCTURA DE LA ORGANI ZACI ÓN, NO ES APLI CABLE CON GESTI ÓN DE APOYO LOGÍ STI CO E ACCI ÓN DE AUDI TORI A DE MI SMO, LOS ESPACI OS VI SUALI ZADOS MÉTODO NO DEFI NI DO O ADEMAS DE LA I NFRAESTRUCTURA, GENERAR RESPONSABI LI DAD EN CUANTO A
2023 I NFRAESTRUCTURA GESTI ÓN DE APOYO LOGÍ STI CO E I NFRAESTRUCTURA/ CON LOS REQUERI MI ENTOS DE LOS PRODUCTOS, EDI FI CI OS, ESPACI OS DE GESTI ÓN DE APOYO LOGÍ STI CO E I NFRAESTRUCTURA/ 1/05/2023 19/04/2023 NO ABI ERTO GERENTE TÉCNI CO ALERTA PENDI ENTE SEGUI MI ENTO PLAN DE MEJORA
CONTROL LOS REQUI SI TOS DE LOS PRODUCTOS I NFRAESTRUCTURA MEJORA CALI DAD I NI CI ALMENTE NO SE DI MENCI ONAN EN I NADECUADO LA ORGANI ZACI ÓN, CUI DAR Y SENTI DO DE PERTENENCI A.
TRABAJOS Y SERVI CI OS ASOCI ADOS, TRANSPORTE, COMUNI CACI ÓN Y
CONFORMI DAD A LOS REQUI SI TOS DE LOS
SI STEMA DE I NFORMACI ÓN.
PRODUCTOS.

ESTABLECER PROCESOS, DOCUMENTOS Y

PROPORCI ONAR RECURSOS ESPECI FI COS
DURANTE LA PLANI FI CACI ÓN DE SOLI CI TUD DE DESARROLLAR PROCEDI MI ENTOS CON ACTI VI DADES RELACI ONADAS CON
I NSUMOS. LA PLANI FI CACI ÓN, CONSECUCCI ÓN DEL I NSUMO Y PRESTACI ÓN DE
SERVI CI O.
SEGUI MI ENTO Y PLANI FI CACI ÓN Y DESVI ACI ÓN EN LA CADENA DE SOLI CI TUD, TRANSPORTE Y RECI BO DEL ACCI ÓN DE AUDI TORI A DE VERI FI CAR, VALI DAR, MEDI R, I NSPECCI ONAR, MÉTODO NO DEFI NI DO O DI RECTOR DE
2023 ABASTECI MI ENTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS - ABASTECI MI ENTO LI DERES DE PROCESO Y ALTA DI RECCI ÓN. 1/05/2023 19/04/2023 NO ABI ERTO ALERTA PENDI ENTE SEGUI MI ENTO PLAN DE MEJORA
CONTROL CONSECUCI ÓN DE I NSUMOS I NSUMO. MEJORA GESTI ÓN ENSAYAR, ASÍ COMO LOS CRI TERI OS PARA LA I NADECUADO TENER EVI DENCI AS DE LAS MODI FI CACI ONES, CREACI ÓN, DEL PRODUCTO ABASTECI MI ENTO
I DENTI FI CAR Y CREAR REGI STROS NECESARI OS PARA LA PLANI FI CACI ÓN DE LA
PLANI FI CI ACI ÓN DE SOLI CI TUD DEL I NSUMO. SERVI CO.
ADQUI SI CI ÓN DE PRODUCTOS DE I NSUMOS Y/O SERVI COS.

ESTABLECER EVI DENCI A DE LOS PROCESOS,

RESULTANTES DEL SEGUI MI ENTO DE SOLI CI TUD DEL
I NSUMO.